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決算書（PDF：1.9MB）
平成 2１年度 歳入歳出決算書 一 特 般 別 会 会 計 計 国民健康保険事業勘定特別会計 土 地 取 得 特 別 会 計 部 落 有 財 産 特 別 会 計 下 水 道 事 業 特 別 会 計 老 人 保 健 医 療 特 別 会 計 介 護 保 険 特 別 会 計 後期高齢者医療特別会計 河 内 長 野 市 目 次 一般会計歳入歳出決算書 3 一般会計歳入歳出決算事項別明細書 一般会計実質収支に関する調書 国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算書 17 277 281 国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算事項別明細書 293 国民健康保険事業勘定特別会計実質収支に関する調書 333 土地取得特別会計歳入歳出決算書 337 土地取得特別会計歳入歳出決算事項別明細書 345 土地取得特別会計実質収支に関する調書 353 部落有財産特別会計歳入歳出決算書 357 部落有財産特別会計歳入歳出決算事項別明細書 365 部落有財産特別会計実質収支に関する調書 373 下水道事業特別会計歳入歳出決算書 377 下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 385 下水道事業特別会計実質収支に関する調書 411 老人保健医療特別会計歳入歳出決算書 415 老人保健医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書 423 老人保健医療特別会計実質収支に関する調書 439 介護保険特別会計歳入歳出決算書 443 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書 453 介護保険特別会計実質収支に関する調書 485 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 489 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書 497 後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書 511 財産に関する調書 515 − 1 − 平 成 21 年 度 一 歳 般 会 計 入 歳 出 決 算 河 内 長 野 市 − 3 − 書 平 成 ２ １ 年 度 一 般 会 計 歳 入 河 内 長 野 市 歳 出 決 算 書 歳 入 合 計 ３２，５０１，３０９，６４４ 円 歳 出 合 計 ３２，４５１，８８７，７３６ 円 歳 入 歳 出 差 引 残 額 ４９，４２１，９０８ 円 繰 越 明 許 費 繰 越 財 源 ３２，７８５，７４４ 円 翌 １６，６３６，１６４ 円 年 度 繰 越 額 - 5 - 平成２１年度 河内長野市一般会計 歳入歳出決算書 歳 入 款 項 1 市税 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 13,615,023,000 14,523,168,490 13,587,873,728 38,953,598 896,341,164 △27,149,272 1 市民税 7,103,524,000 7,488,313,277 7,154,154,385 12,648,536 321,510,356 50,630,385 2 固定資産税 4,931,453,000 5,342,816,002 4,871,586,220 18,827,344 452,402,438 △59,866,780 3 軽自動車税 131,417,000 149,164,410 129,187,880 2,781,470 17,195,060 △2,229,120 4 市たばこ税 425,502,000 421,673,429 421,673,429 0 0 △3,828,571 5 都市計画税 1,023,127,000 1,121,201,372 1,011,271,814 4,696,248 105,233,310 △11,855,186 298,000,000 298,830,337 298,830,337 0 0 830,337 1 地方揮発油譲与税 49,000,000 48,238,000 48,238,000 0 0 △762,000 2 自動車重量譲与税 220,000,000 217,472,000 217,472,000 0 0 △2,528,000 29,000,000 33,120,337 33,120,337 0 0 4,120,337 125,000,000 99,422,000 99,422,000 0 0 △25,578,000 125,000,000 99,422,000 99,422,000 0 0 △25,578,000 44,000,000 37,300,000 37,300,000 0 0 △6,700,000 44,000,000 37,300,000 37,300,000 0 0 △6,700,000 13,000,000 17,270,000 17,270,000 0 0 4,270,000 13,000,000 17,270,000 17,270,000 0 0 4,270,000 938,000,000 900,743,000 900,743,000 0 0 △37,257,000 938,000,000 900,743,000 900,743,000 0 0 △37,257,000 19,000,000 23,786,841 23,786,841 0 0 4,786,841 19,000,000 23,786,841 23,786,841 0 0 4,786,841 171,000,000 151,476,000 151,476,000 0 0 △19,524,000 171,000,000 151,476,000 151,476,000 0 0 △19,524,000 242,000,000 217,746,000 217,746,000 0 0 △24,254,000 185,000,000 159,079,000 159,079,000 0 0 △25,921,000 2 地方譲与税 3 地方道路譲与税 3 利子割交付金 1 利子割交付金 4 配当割交付金 1 配当割交付金 5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 7 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 8 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 9 地方特例交付金 1 地方特例交付金 - 6 - - 7 - 歳 入 款 項 2 特別交付金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 57,000,000 58,667,000 58,667,000 0 0 1,667,000 5,065,181,000 5,076,646,000 5,076,646,000 0 0 11,465,000 5,065,181,000 5,076,646,000 5,076,646,000 0 0 11,465,000 22,000,000 21,154,000 21,154,000 0 0 △846,000 22,000,000 21,154,000 21,154,000 0 0 △846,000 356,687,000 378,528,481 356,263,115 309,980 21,955,386 △423,885 356,687,000 378,528,481 356,263,115 309,980 21,955,386 △423,885 734,347,000 676,747,602 655,504,572 0 21,243,030 △78,842,428 1 使用料 376,289,000 370,632,757 350,809,567 0 19,823,190 △25,479,433 2 手数料 358,058,000 306,114,845 304,695,005 0 1,419,840 △53,362,995 6,727,751,000 6,034,968,167 6,034,968,167 0 0 △692,782,833 1 国庫負担金 3,181,663,000 3,183,116,251 3,183,116,251 0 0 1,453,251 2 国庫補助金 3,512,372,000 2,822,695,021 2,822,695,021 0 0 △689,676,979 33,716,000 29,156,895 29,156,895 0 0 △4,559,105 2,050,931,000 1,913,912,234 1,913,912,234 0 0 △137,018,766 1 府負担金 1,059,490,000 1,057,135,833 1,057,135,833 0 0 △2,354,167 2 府補助金 729,325,000 631,478,320 631,478,320 0 0 △97,846,680 3 委託金 262,116,000 225,298,081 225,298,081 0 0 △36,817,919 93,022,000 78,082,589 78,082,589 0 0 △14,939,411 1 財産運用収入 70,022,000 70,318,376 70,318,376 0 0 296,376 2 財産売払収入 23,000,000 7,764,213 7,764,213 0 0 △15,235,787 5,557,000 8,883,501 8,883,501 0 0 3,326,501 5,557,000 8,883,501 8,883,501 0 0 3,326,501 898,973,000 347,063,153 347,063,153 0 0 △551,909,847 10 地方交付税 1 地方交付税 11 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 12 分担金及び負担金 1 負担金 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金 3 委託金 15 府支出金 16 財産収入 17 寄附金 1 寄附金 18 繰入金 - 8 - - 9 - 歳 入 款 項 1 特別会計繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 18,471,000 18,239,889 18,239,889 0 0 △231,111 880,502,000 328,823,264 328,823,264 0 0 △551,678,736 158,762,379 158,762,479 158,762,479 0 0 100 158,762,379 158,762,479 158,762,479 0 0 100 697,965,000 819,721,477 721,921,928 491,426 97,308,123 23,956,928 1 延滞金加算金及び過料 15,000,000 21,293,151 21,293,151 0 0 6,293,151 2 市預金利子 15,000,000 8,311,421 8,311,421 0 0 △6,688,579 3 貸付金元利収入 75,241,000 67,710,318 67,710,318 0 0 △7,530,682 800,000 833,940 833,940 0 0 33,940 591,924,000 721,572,647 623,773,098 491,426 97,308,123 31,849,098 2,441,000,000 1,793,700,000 1,793,700,000 0 0 △647,300,000 2,441,000,000 1,793,700,000 1,793,700,000 0 0 △647,300,000 34,717,199,379 33,577,912,351 32,501,309,644 39,755,004 1,036,847,703 △2,215,889,735 2 基金繰入金 19 繰越金 1 繰越金 20 諸収入 4 受託事業収入 5 雑入 21 市債 1 市債 歳 入 合 計 - 10 - - 11 - 歳 出 款 項 1 議会費 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 （単位：円） 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 317,194,000 312,273,083 0 4,920,917 4,920,917 317,194,000 312,273,083 0 4,920,917 4,920,917 6,662,516,393 6,024,654,593 438,515,540 199,346,260 637,861,800 5,682,938,393 5,079,985,720 438,515,540 164,437,133 602,952,673 2 徴税費 596,855,000 581,051,207 0 15,803,793 15,803,793 3 戸籍住民基本台帳費 246,928,000 244,420,236 0 2,507,764 2,507,764 4 選挙費 86,091,000 70,070,396 0 16,020,604 16,020,604 5 統計調査費 28,859,000 28,405,492 0 453,508 453,508 6 監査委員費 20,845,000 20,721,542 0 123,458 123,458 11,107,004,536 10,888,193,427 10,027,500 208,783,609 218,811,109 1 社会福祉費 5,379,773,000 5,227,040,552 0 152,732,448 152,732,448 2 児童福祉費 3,153,823,536 3,093,924,951 10,027,500 49,871,085 59,898,585 3 生活保護費 2,573,408,000 2,567,227,924 0 6,180,076 6,180,076 3,546,224,600 3,334,522,649 38,424,000 173,277,951 211,701,951 1 保健衛生費 1,431,836,600 1,282,506,432 38,424,000 110,906,168 149,330,168 2 清掃費 2,114,388,000 2,052,016,217 0 62,371,783 62,371,783 55,446,000 54,862,261 0 583,739 583,739 55,446,000 54,862,261 0 583,739 583,739 513,487,000 469,238,874 15,098,000 29,150,126 44,248,126 1 農業費 328,263,000 297,191,600 7,268,000 23,803,400 31,071,400 2 林業費 185,224,000 172,047,274 7,830,000 5,346,726 13,176,726 272,457,000 241,507,741 0 30,949,259 30,949,259 272,457,000 241,507,741 0 30,949,259 30,949,259 3,078,269,200 2,846,092,403 76,269,300 155,907,497 232,176,797 1 議会費 2 総務費 1 総務管理費 3 民生費 4 衛生費 5 労働費 1 労働諸費 6 農林業費 7 商工費 1 商工費 8 土木費 - 12 - - 13 - 歳 出 款 項 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 （単位：円） 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 1 土木管理費 56,862,000 56,223,007 0 638,993 638,993 2 道路橋梁費 995,990,200 842,806,898 71,769,300 81,414,002 153,183,302 14,961,000 14,285,402 0 675,598 675,598 1,957,704,000 1,880,423,828 4,500,000 72,780,172 77,280,172 52,752,000 52,353,268 0 398,732 398,732 1,362,722,650 1,255,220,173 58,170,000 49,332,477 107,502,477 1,362,722,650 1,255,220,173 58,170,000 49,332,477 107,502,477 3,748,760,000 3,085,045,980 445,354,500 218,359,520 663,714,020 261,111,000 247,629,457 0 13,481,543 13,481,543 2 小学校費 1,206,705,000 775,832,898 348,679,500 82,192,602 430,872,102 3 中学校費 740,703,000 657,653,189 31,500,000 51,549,811 83,049,811 4 幼稚園費 291,994,000 282,582,105 0 9,411,895 9,411,895 5 社会教育費 860,261,000 749,374,283 54,735,000 56,151,717 110,886,717 6 保健体育費 387,986,000 371,974,048 10,440,000 5,571,952 16,011,952 82,257,000 28,499,638 31,200,000 22,557,362 53,757,362 1 農林施設災害復旧費 65,257,000 11,808,838 31,200,000 22,248,162 53,448,162 2 公共土木施設災害復旧費 17,000,000 16,690,800 0 309,200 309,200 3,948,620,000 3,911,776,914 0 36,843,086 36,843,086 3,948,620,000 3,911,776,914 0 36,843,086 36,843,086 22,241,000 0 0 22,241,000 22,241,000 22,241,000 0 0 22,241,000 22,241,000 34,717,199,379 32,451,887,736 1,113,058,840 1,152,252,803 2,265,311,643 3 河川費 4 都市計画費 5 住宅費 9 消防費 1 消防費 10 教育費 1 教育総務費 11 災害復旧費 12 公債費 1 公債費 13 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 - 14 - - 15 - 平 成 21 年 度 一 般 会 計 歳入歳出決算事項別明細書 河 内 長 − 17 − 野 市 平成２１年度 河内長野市一般会計 歳入歳出事項別明細書 総 括 （歳 入） （単位：円） 予 算 現 額 継 続費 及び繰 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越 事業 費繰 越 計 財 源 充 当 額 款 1 市税 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 13,715,023,000 △100,000,000 0 13,615,023,000 14,523,168,490 13,587,873,728 38,953,598 896,341,164 2 地方譲与税 298,000,000 0 0 298,000,000 298,830,337 298,830,337 0 0 3 利子割交付金 125,000,000 0 0 125,000,000 99,422,000 99,422,000 0 0 4 配当割交付金 44,000,000 0 0 44,000,000 37,300,000 37,300,000 0 0 5 株式等譲渡所得割交付金 13,000,000 0 0 13,000,000 17,270,000 17,270,000 0 0 938,000,000 0 0 938,000,000 900,743,000 900,743,000 0 0 19,000,000 0 0 19,000,000 23,786,841 23,786,841 0 0 8 自動車取得税交付金 171,000,000 0 0 171,000,000 151,476,000 151,476,000 0 0 9 地方特例交付金 242,000,000 0 0 242,000,000 217,746,000 217,746,000 0 0 4,650,000,000 415,181,000 0 5,065,181,000 5,076,646,000 5,076,646,000 0 0 22,000,000 0 0 22,000,000 21,154,000 21,154,000 0 0 12 分担金及び負担金 348,269,000 8,418,000 0 356,687,000 378,528,481 356,263,115 309,980 21,955,386 13 使用料及び手数料 725,403,000 8,944,000 0 734,347,000 676,747,602 655,504,572 0 21,243,030 14 国庫支出金 3,407,598,000 1,280,912,000 2,039,241,000 6,727,751,000 6,034,968,167 6,034,968,167 0 0 15 府支出金 1,799,310,000 251,621,000 0 2,050,931,000 1,913,912,234 1,913,912,234 0 0 16 財産収入 81,522,000 11,500,000 0 93,022,000 78,082,589 78,082,589 0 0 17 寄附金 1,000,000 4,557,000 0 5,557,000 8,883,501 8,883,501 0 0 18 繰入金 872,707,000 26,266,000 0 898,973,000 347,063,153 347,063,153 0 0 19 繰越金 1,000,000 17,551,000 140,211,379 158,762,379 158,762,479 158,762,479 0 0 20 諸収入 384,668,000 313,297,000 0 697,965,000 819,721,477 721,921,928 491,426 97,308,123 2,251,500,000 189,500,000 0 2,441,000,000 1,793,700,000 1,793,700,000 0 0 30,110,000,000 2,427,747,000 2,179,452,379 34,717,199,379 33,577,912,351 32,501,309,644 39,755,004 1,036,847,703 6 地方消費税交付金 7 ゴルフ場利用税交付金 10 地方交付税 11 交通安全対策特別交付金 21 市債 歳 入 合 計 - 20 - - 21 - 備 考 総 括 （歳 出） 款 （単位：円） 予 算 現 額 継続費及び繰 予 備 費 支 出 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越 及 び 財 源 充 当 額 流 用 増 減 計 支 出 済 翌 額 継 逓 年 続 次 度 費 繰 越 繰 越 額 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 1 議会費 313,222,000 △1,235,000 0 5,207,000 317,194,000 312,273,083 0 0 0 4,920,917 2 総務費 3,771,139,000 1,010,279,000 1,881,098,393 0 6,662,516,393 6,024,654,593 0 438,515,540 0 199,346,260 3 民生費 10,563,309,000 476,281,000 64,862,536 2,552,000 11,107,004,536 10,888,193,427 0 10,027,500 0 208,783,609 4 衛生費 3,406,420,000 134,290,000 5,514,600 0 3,546,224,600 3,334,522,649 0 38,424,000 0 173,277,951 5 労働費 55,715,000 △269,000 0 0 55,446,000 54,862,261 0 0 0 583,739 6 農林業費 506,771,000 6,716,000 0 0 513,487,000 469,238,874 0 15,098,000 0 29,150,126 7 商工費 235,302,000 31,155,000 6,000,000 0 272,457,000 241,507,741 0 0 0 30,949,259 8 土木費 2,931,473,000 82,224,000 64,572,200 0 3,078,269,200 2,846,092,403 0 76,269,300 0 155,907,497 9 消防費 1,647,399,000 △296,665,000 11,988,650 0 1,362,722,650 1,255,220,173 0 58,170,000 0 49,332,477 10 教育費 2,924,567,000 678,777,000 145,416,000 0 3,748,760,000 3,085,045,980 0 445,354,500 0 218,359,520 10,000,000 72,257,000 0 0 82,257,000 28,499,638 0 31,200,000 0 22,557,362 12 公債費 3,714,683,000 233,937,000 0 0 3,948,620,000 3,911,776,914 0 0 0 36,843,086 13 予備費 30,000,000 0 0 △7,759,000 22,241,000 0 0 0 0 22,241,000 30,110,000,000 2,427,747,000 2,179,452,379 0 34,717,199,379 32,451,887,736 0 1,113,058,840 0 1,152,252,803 11 災害復旧費 歳 出 合 計 - 22 - - 23 - 備 考 平成21年度 河内長野市一般会計 歳入歳出決算事項別明細書 歳 入 （款）1市税 （項）1市民税 款 項 目 （単位：円） 当 予 1 1 1 個人 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 13,715,023,000 △100,000,000 13,615,023,000 14,523,168,490 13,587,873,728 38,953,598 896,341,164 7,203,524,000 △100,000,000 7,103,524,000 7,488,313,277 7,154,154,385 12,648,536 321,510,356 6,622,801,000 6,947,365,724 6,711,800,059 11,400,236 224,165,429 6,622,801,000 2 法人 580,723,000 △100,000,000 1 現年課税分 6,561,388,000 6,739,175,372 6,646,473,900 0 2 滞納繰越分 61,413,000 208,190,352 65,326,159 11,400,236 540,947,553 442,354,326 1,248,300 480,723,000 1 現年課税分 476,700,000 444,022,000 440,665,536 0 2 滞納繰越分 4,023,000 96,925,553 1,688,790 1,248,300 普通徴収分 均等割 92,701,472 普通徴収分 所得割 特別徴収分 均等割 特別徴収分 所得割 収入未済額のうち徴収猶予に係るもの 収入済額のうち還付未済額 滞納繰越分 131,463,957 平成２０年度分 平成１９年度以前分 収入未済額のうち徴収猶予に係るもの 収入済額のうち還付未済額 97,344,927 均等割 3,356,464 法人税割 収入済額のうち還付未済額 滞納繰越分 93,988,463 平成２０年度分 平成１９年度以前分 （款）1市税 （項）2固定資産税 款 項 目 1 2 1 固定資産税 2 国有資産等所在市 町村交付金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 4,931,453,000 4,931,453,000 5,342,816,002 4,871,586,220 18,827,344 452,402,438 4,862,714,000 4,862,714,000 5,274,076,102 4,802,846,320 18,827,344 452,402,438 68,739,000 4,755,806,000 4,847,468,600 4,736,977,133 0 2 滞納繰越分 106,908,000 426,607,502 65,869,187 18,827,344 68,739,900 68,739,900 0 0 68,739,900 68,739,900 0 0 国・府有資産に係る分 68,739,000 - 24 - 土地に係る分 110,491,467 家屋に係る分 償却資産に係る分 収入未済額のうち徴収猶予に係るもの 収入済額のうち還付未済額 滞納繰越分 341,910,971 平成２０年度分 平成１９年度以前分 収入未済額のうち徴収猶予に係るもの 1 現年課税分 1 現年課税分 （款）1市税 187,603,060 253,062,476 2,601,700 1,688,790 809,200 879,590 （単位：円） 当 予 54,415,902 1,714,267,908 97,305,883 4,780,484,207 762,354 773,438 65,326,159 35,110,599 30,215,560 221,237 40,030 68,739,000 - 25 - 1,905,943,777 2,192,647,556 638,385,800 211,779 147,006 65,869,187 28,660,390 37,208,797 106,928 68,739,900 （款）1市税 （項）3軽自動車税 款 項 目 （単位：円） 当 予 1 3 1 軽自動車税 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 131,417,000 131,417,000 149,164,410 129,187,880 2,781,470 17,195,060 131,417,000 131,417,000 149,164,410 129,187,880 2,781,470 17,195,060 1 現年課税分 128,428,000 131,966,300 127,276,580 0 2 滞納繰越分 2,989,000 17,198,110 1,911,300 2,781,470 軽自動車税 4,689,720 収入未済額のうち徴収猶予に係るもの 収入済額のうち還付未済額 滞納繰越分 12,505,340 平成２０年度分 平成１９年度以前分 （款）1市税 （項）4市たばこ税 款 項 目 （単位：円） 当 予 1 4 1 市たばこ税 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 425,502,000 425,502,000 421,673,429 421,673,429 0 0 425,502,000 425,502,000 421,673,429 421,673,429 0 0 421,673,429 421,673,429 0 0 市たばこ税 1 現年課税分 425,502,000 421,673,429 （款）1市税 （項）5都市計画税 款 項 目 1 5 1 都市計画税 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,023,127,000 1,023,127,000 1,121,201,372 1,011,271,814 4,696,248 105,233,310 1,023,127,000 1,023,127,000 1,121,201,372 1,011,271,814 4,696,248 105,233,310 1 現年課税分 997,715,000 1,021,243,700 995,167,702 0 2 滞納繰越分 25,412,000 99,957,672 16,104,112 4,696,248 土地に係る分 26,075,998 家屋に係る分 収入未済額のうち徴収猶予に係るもの 収入済額のうち還付未済額 滞納繰越分 79,157,312 平成２０年度分 平成１９年度以前分 収入未済額のうち徴収猶予に係るもの （款）2地方譲与税 （項）1地方揮発油譲与税 款 項 目 当 予 2 1 （款）1市税∼（款）2地方譲与税 127,276,580 2,000 28,000 1,911,300 953,350 957,950 算 547,730,040 447,437,662 51,421 35,694 16,104,112 7,035,513 9,068,599 26,672 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 298,000,000 298,000,000 298,830,337 298,830,337 0 0 49,000,000 49,000,000 48,238,000 48,238,000 0 0 - 26 - - 27 - （款）2地方譲与税 （項）1地方揮発油譲与税 款 項 目 当 予 1 地方揮発油譲与税 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 49,000,000 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 49,000,000 1 地方揮発油譲 与税 49,000,000 48,238,000 48,238,000 0 0 48,238,000 48,238,000 0 0 地方揮発油譲与税 48,238,000 （款）2地方譲与税 （項）2自動車重量譲与税 款 項 目 当 予 2 2 1 自動車重量譲与税 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 220,000,000 220,000,000 217,472,000 217,472,000 0 0 220,000,000 220,000,000 217,472,000 217,472,000 0 0 217,472,000 217,472,000 0 0 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲 与税 220,000,000 217,472,000 （款）2地方譲与税 （項）3地方道路譲与税 款 項 目 当 予 2 3 1 地方道路譲与税 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 29,000,000 29,000,000 33,120,337 33,120,337 0 0 29,000,000 29,000,000 33,120,337 33,120,337 0 0 33,120,337 33,120,337 0 0 地方道路譲与税 1 地方道路譲与 税 29,000,000 33,120,337 （款）3利子割交付金 （項）1利子割交付金 款 項 目 当 予 3 1 1 利子割交付金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 125,000,000 125,000,000 99,422,000 99,422,000 0 0 125,000,000 125,000,000 99,422,000 99,422,000 0 0 125,000,000 125,000,000 99,422,000 99,422,000 0 0 99,422,000 99,422,000 0 0 利子割交付金 1 利子割交付金 （款）2地方譲与税∼（款）3利子割交付金 - 28 - 125,000,000 - 29 - 99,422,000 （款）4配当割交付金 （項）1配当割交付金 款 項 目 当 予 4 1 1 配当割交付金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 1 株式等譲渡所得割 交付金 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 44,000,000 44,000,000 37,300,000 37,300,000 0 0 44,000,000 44,000,000 37,300,000 37,300,000 0 0 44,000,000 44,000,000 37,300,000 37,300,000 0 0 37,300,000 37,300,000 0 0 配当割交付金 （款）5株式等譲渡所得割交付金 （項）1株式等譲渡所得割交付金 予 算 現 額 継続費及び 当 初 補 正 款 項 目 計 繰越事業費繰 予 算 額 予 算 額 区 分 越財源充当額 1 定 金 額 1 配当割交付金 5 調 44,000,000 37,300,000 （単位：円） 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 13,000,000 13,000,000 17,270,000 17,270,000 0 0 13,000,000 13,000,000 17,270,000 17,270,000 0 0 13,000,000 13,000,000 17,270,000 17,270,000 0 0 17,270,000 17,270,000 0 0 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所 得割交付金 13,000,000 （款）6地方消費税交付金 （項）1地方消費税交付金 款 項 目 当 予 6 1 1 地方消費税交付金 算 初 補 額 予 （単位：円） 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 938,000,000 938,000,000 900,743,000 900,743,000 0 0 938,000,000 938,000,000 900,743,000 900,743,000 0 0 938,000,000 938,000,000 900,743,000 900,743,000 0 0 900,743,000 900,743,000 0 0 地方消費税交付金 （款）7ゴルフ場利用税交付金 （項）1ゴルフ場利用税交付金 予 算 現 額 継続費及び 当 初 補 正 款 項 目 計 繰越事業費繰 予 算 額 予 算 額 区 分 越財源充当額 1 調 金 額 1 地方消費税交 付金 7 938,000,000 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 19,000,000 23,786,841 23,786,841 0 0 19,000,000 19,000,000 23,786,841 23,786,841 0 0 - 30 - 900,743,000 （単位：円） 19,000,000 （款）4配当割交付金∼（款）7ゴルフ場利用税交付金 17,270,000 - 31 - （款）7ゴルフ場利用税交付金 （項）1ゴルフ場利用税交付金 予 算 現 額 継続費及び 当 初 補 正 款 項 目 計 繰越事業費繰 予 算 額 予 算 額 区 分 越財源充当額 1 ゴルフ場利用税交 付金 19,000,000 （単位：円） 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 19,000,000 1 ゴルフ場利用 税交付金 19,000,000 23,786,841 23,786,841 0 0 23,786,841 23,786,841 0 0 ゴルフ場利用税交付金 （款）8自動車取得税交付金 （項）1自動車取得税交付金 款 項 目 当 予 8 1 1 自動車取得税交付 金 算 初 補 額 予 算 （単位：円） 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 171,000,000 171,000,000 151,476,000 151,476,000 0 0 171,000,000 171,000,000 151,476,000 151,476,000 0 0 170,990,000 170,990,000 149,999,000 149,999,000 0 0 149,999,000 149,999,000 0 0 自動車取得税交付金 1,477,000 1,477,000 0 0 1,477,000 1,477,000 0 0 旧法による自動車取得税交付金 1 自動車取得税 交付金 2 旧法による自動車 取得税交付金 10,000 170,990,000 10,000 1 旧法による自 動車取得税交 付金 10,000 （款）9地方特例交付金 （項）1地方特例交付金 款 項 目 当 予 9 1 1 地方特例交付金 算 初 補 額 予 算 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 金 額 242,000,000 217,746,000 217,746,000 0 0 185,000,000 185,000,000 159,079,000 159,079,000 0 0 185,000,000 185,000,000 159,079,000 159,079,000 0 0 159,079,000 159,079,000 0 0 地方特例交付金 185,000,000 159,079,000 （款）9地方特例交付金 （項）2特別交付金 予 9 2 算 1,477,000 備 考 242,000,000 当 149,999,000 （単位：円） 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 1 地方特例交付 金 款 項 目 23,786,841 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 57,000,000 （款）7ゴルフ場利用税交付金∼（款）9地方特例交付金 57,000,000 - 32 - 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 58,667,000 58,667,000 0 0 - 33 - （款）9地方特例交付金 （項）2特別交付金 款 項 目 当 予 1 特別交付金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 57,000,000 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 57,000,000 1 特別交付金 57,000,000 58,667,000 58,667,000 0 0 58,667,000 58,667,000 0 0 特別交付金 58,667,000 （款）10地方交付税 （項）1地方交付税 款 項 目 当 予 10 1 1 地方交付税 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 4,650,000,000 415,181,000 5,065,181,000 5,076,646,000 5,076,646,000 0 0 4,650,000,000 415,181,000 5,065,181,000 5,076,646,000 5,076,646,000 0 0 4,650,000,000 415,181,000 5,065,181,000 5,076,646,000 5,076,646,000 0 0 5,076,646,000 5,076,646,000 0 0 普通地方交付税 特別地方交付税 1 地方交付税 （款）11交通安全対策特別交付金 （項）1交通安全対策特別交付金 予 算 現 額 継続費及び 当 初 補 正 款 項 目 計 繰越事業費繰 予 算 額 予 算 額 区 分 越財源充当額 11 1 1 交通安全対策特別 交付金 5,065,181,000 4,845,181,000 231,465,000 （単位：円） 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 22,000,000 22,000,000 21,154,000 21,154,000 0 0 22,000,000 22,000,000 21,154,000 21,154,000 0 0 22,000,000 22,000,000 21,154,000 21,154,000 0 0 21,154,000 21,154,000 0 0 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策 特別交付金 22,000,000 （款）12分担金及び負担金 （項）1負担金 款 項 目 当 予 12 1 1 民生費負担金 算 21,154,000 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 金 額 348,269,000 8,418,000 356,687,000 378,528,481 356,263,115 309,980 21,955,386 348,269,000 8,418,000 356,687,000 378,528,481 356,263,115 309,980 21,955,386 305,980,000 335,084,701 315,382,835 309,980 19,391,886 305,980,000 （款）9地方特例交付金∼（款）12分担金及び負担金 - 34 - - 35 - 備 考 （款）12分担金及び負担金 （項）1負担金 款 項 目 当 予 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1 社会福祉費負 担金 6,432,000 8,485,157 8,485,157 0 2 児童福祉費負 担金 299,548,000 326,599,544 306,897,678 309,980 知的障がい者施設入所負担金 0 老人福祉施設入所負担金 生活援助事業費用負担金 助産施設入所負担金 19,391,886 保育所入所負担金 母子生活支援施設入所負担金 延長保育利用料 乳幼児健康支援デイサービス事業利用料 母子家庭等日常生活支援事業負担金 2 農林業費負担金 475,000 475,000 1 農業費負担金 3 教育費負担金 41,614,000 4 災害復旧費負担金 8,418,000 257,300 0 0 257,300 257,300 0 0 土地改良事業地元負担金 42,846,380 40,282,880 0 475,000 41,614,000 200,000 257,300 予 13 1 1 総務使用料 算 3,770,000 3,774,880 3,774,880 0 0 災害共済給付負担金 3,774,880 2 社会教育費負 担金 37,844,000 39,071,500 36,508,000 0 2,563,500 放課後児童会負担金 36,508,000 340,100 340,100 0 0 340,100 340,100 0 0 災害復旧事業地元負担金 8,618,000 8,618,000 340,100 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 725,403,000 8,944,000 734,347,000 676,747,602 655,504,572 0 21,243,030 367,345,000 8,944,000 376,289,000 370,632,757 350,809,567 0 19,823,190 53,358,000 49,694,361 49,694,361 0 0 11,071,801 11,071,801 0 53,358,000 1 総務管理使用 料 2 民生使用料 257,300 2,563,500 （款）13使用料及び手数料 （項）1使用料 当 79,500 2,100 1 学校費負担金 1 農林施設災害 復旧費負担金 款 項 目 72,100 8,303,447 109,610 842,200 305,727,478 50,400 196,000 8,060,000 （款）12分担金及び負担金∼（款）13使用料及び手数料 8,060,000 - 36 - 12,440,000 ノバティホール使用料 0 コミュニティセンター使用料 三日市市民ホール使用料 市民公益活動支援センター有料施設使用料 行政財産目的外使用料 141,700 899,326 1,801,760 2 文化会館使用 料 1,792,000 1,801,760 1,801,760 0 0 行政財産目的外使用料 3 市民交流セン ター使用料 39,126,000 36,820,800 36,820,800 0 市民交流センター使用料 0 市民交流センター駐車場使用料 行政財産目的外使用料 8,008,900 8,008,900 0 0 - 37 - 2,400,000 4,665,050 2,965,725 9,742,050 5,452,300 21,626,450 （款）13使用料及び手数料 （項）1使用料 款 項 目 当 予 3 衛生使用料 算 （単位：円） 初 補 額 予 20,358,000 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 8,944,000 6 商工使用料 2 児童福祉使用 料 5,000 5,200 5,200 0 0 行政財産目的外使用料 27,129,819 27,129,819 0 0 26,740,000 24,607,369 24,607,369 0 市立休日急病診療所使用料 0 市営斎場使用料 行政財産目的外使用料 2,562,000 2,522,450 2,522,450 0 0 日野コミュニティセンター使用料 行政財産目的外使用料 201,540 201,540 0 0 201,540 201,540 0 0 勤労者野外活動施設使用料 行政財産目的外使用料 10,267,240 10,267,240 0 0 29,302,000 28,000 28,600 28,600 0 0 行政財産目的外使用料 2 林業使用料 14,341,000 10,238,640 10,238,640 0 林業総合センター使用料 0 林業総合センター駐車場使用料 行政財産目的外使用料 3,100 3,100 0 0 3,100 3,100 0 0 行政財産目的外使用料 219,865,858 200,085,018 0 （款）13使用料及び手数料 3,000 208,829,000 20,000 62,135,000 - 38 - 5,200 19,212,889 5,387,500 6,980 2,450,200 72,250 200,700 840 28,600 200,900 10,032,500 5,240 3,100 19,780,840 1,100,000 1,108,450 1,108,450 0 0 法定外公共物占用料 2 道路橋梁使用 料 141,000,000 138,749,340 138,749,340 0 0 道路占用料 138,749,340 3 都市計画使用 料 3,005,000 2,493,300 2,493,300 0 0 公園使用料 2,493,300 63,724,000 77,514,768 57,733,928 0 市営住宅使用料 19,780,840 市営住宅駐車場使用料 市営住宅共益費 行政財産目的外使用料 50,660,244 5,535,844 1,499,340 38,500 20,820 20,820 0 0 20,820 20,820 0 0 行政財産目的外使用料 55,441,119 55,398,769 0 20,000 62,135,000 8,003,700 1 土木管理使用 料 1 消防使用料 9 教育使用料 213,000 1 農業使用料 4 住宅使用料 8 消防使用料 備 考 0 福祉センター有料施設使用料 3,000 208,829,000 収入未済額 0 1 商工使用料 7 土木使用料 不納欠損額 8,003,700 14,369,000 3,000 収 入 済 額 金 額 213,000 14,369,000 額 8,003,700 1 労働使用料 5 農林業使用料 定 8,055,000 2 清掃使用料 213,000 調 1 社会福祉使用 料 1 保健衛生使用 料 4 労働使用料 節 20,000 42,350 - 39 - 1,108,450 20,820 （款）13使用料及び手数料 （項）1使用料 款 項 目 当 予 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1 学校使用料 5,232,000 5,310,170 5,310,170 0 0 学校施設使用料 行政財産目的外使用料 4,584,590 725,580 2 幼稚園使用料 6,580,000 6,222,834 6,222,834 0 0 幼稚園保育料 6,222,834 3 社会教育使用 料 9,748,000 8,723,215 8,723,215 0 0 青少年野外活動施設使用料 行政財産目的外使用料 8,704,675 18,540 4 保健体育使用 料 40,575,000 35,184,900 35,142,550 0 42,350 体育施設使用料 行政財産目的外使用料 （款）13使用料及び手数料 （項）2手数料 款 項 目 当 予 13 2 1 総務手数料 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 304,695,005 0 1,419,840 56,058,000 56,058,000 48,065,510 48,065,510 0 0 48,065,510 48,065,510 0 257,214,585 255,794,745 0 4,593,000 4,088,830 4,088,830 0 296,370,000 253,125,755 251,705,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700 2,700 0 0 2,700 2,700 0 0 営業等証明手数料 300,963,000 56,058,000 300,963,000 2,000 2,000 1 農業手数料 10,000 2,000 10,000 1 商工手数料 （款）13使用料及び手数料 定 306,114,845 2 清掃手数料 4 商工手数料 調 358,058,000 1 保健衛生手数 料 3 農林業手数料 節 358,058,000 1 総務手数料 2 衛生手数料 35,062,050 80,500 - 40 - 10,000 行政文書開示手数料 0 市有財産等明示手数料 履行証明等手数料 税務関係手数料 戸籍関係手数料 事故証明手数料 地縁団体関係手数料 2,000 1,800 300 8,939,210 39,119,500 600 2,100 1,419,840 犬の登録手数料 0 狂犬病予防注射済票交付手数料 犬の鑑札の再交付手数料 市立休日急病診療所証明手数料 狂犬病予防注射済票再交付手数料 鳥獣飼養登録証交付手数料 愛玩動物等収集処分手数料 1,419,840 ごみ処理手数料 家庭系有料ごみ処理手数料 し尿収集手数料 汚泥処分手数料 ごみ置場明示手数料 斎場関係証明手数料 履行証明等手数料 - 41 - 1,335,000 2,483,250 14,400 238,500 680 17,000 1,674,000 212,543,740 5,058,800 32,422,175 1,200 1,500 4,200 300 2,700 （款）13使用料及び手数料 （項）2手数料 款 項 目 当 予 5 土木手数料 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 421,000 節 421,000 603,000 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 223,800 223,800 0 0 150,000 102,000 102,000 0 0 法定外公共物明示手数料 2 道路橋梁手数 料 153,000 103,500 103,500 0 0 道路明示手数料 車両通行認定手数料 3 都市計画手数 料 112,000 15,000 15,000 0 市街化区域等証明手数料 0 耐震改修固定資産税減額等証明手数料 公園緑地境界明示手数料 4,200 4,500 6,300 6,000 3,300 3,300 0 0 土地使用証明手数料 3,300 608,250 608,250 0 0 608,250 608,250 0 0 予防・警備関係手数料 り災証明手数料 0 0 0 0 0 0 0 0 603,000 1,000 額 1 土木管理手数 料 1 消防手数料 7 教育手数料 定 金 額 4 住宅手数料 6 消防手数料 調 603,000 1,000 1 教育手数料 1,000 （款）14国庫支出金 （項）1国庫負担金 款 項 目 当 予 14 算 1 民生費国庫負担金 99,300 4,200 607,650 600 （単位：円） 初 補 額 予 3,407,598,000 1 102,000 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 1,280,912,000 2,039,241,000 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 6,727,751,000 6,034,968,167 6,034,968,167 0 0 2,957,670,000 223,993,000 3,181,663,000 3,183,116,251 3,183,116,251 0 0 2,957,670,000 223,993,000 3,181,663,000 3,183,116,251 3,183,116,251 0 0 （款）13使用料及び手数料∼（款）14国庫支出金 - 42 - 1 社会福祉費負 担金 515,963,000 531,617,435 531,617,435 0 2 児童福祉費負 担金 822,500,000 815,554,816 815,554,816 0 保険基盤安定負担金 37,013,660 0 特別障がい者手当等給付費負担金 28,530,000 障がい者自立支援給付費負担金 466,003,500 特別障害者手当等給付費負担金過年度精算分 70,275 児童手当負担金 323,402,998 0 児童扶養手当負担金 140,313,606 児童入所施設措置費負担金 6,350,032 保育所運営費負担金 342,034,775 児童手当負担金過年度精算分 527,668 児童入所施設負担金過年度精算分 144,758 保育所運営費負担金過年度精算分 2,543,545 児童扶養手当負担金過年度精算分 237,434 3 生活保護費負 担金 1,837,350,000 1,835,944,000 1,835,944,000 0 0 生活保護費負担金 4 中国残留邦人 生活支援負担 金 5,850,000 0 0 0 0 - 43 - 1,835,944,000 （款）14国庫支出金 （項）2国庫補助金 款 項 目 当 予 14 2 1 総務費国庫補助金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 416,212,000 1,056,919,000 2,039,241,000 3,512,372,000 2,822,695,021 2,822,695,021 0 0 7,783,000 639,242,000 1,974,490,000 2,621,515,000 2,187,084,404 2,187,084,404 0 0 2,187,084,404 2,187,084,404 0 1 総務管理費補 助金 2,621,515,000 電波遮へい対策事業費等補助金 0 定額給付金給付事業補助金 地域活性化・生活対策臨時交付金 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 8,042,000 1,765,575,404 142,516,000 270,951,000 2 民生費国庫補助金 132,345,000 54,616,000 64,751,000 251,712,000 176,617,317 176,617,317 0 1 社会福祉費補 助金 125,004,000 66,216,317 66,216,317 0 2 児童福祉費補 助金 119,321,000 99,457,000 99,457,000 0 0 日雇健康保険事務取扱補助金 0 在宅福祉事業費補助金 地域生活支援事業費等補助金 母子家庭自立支援給付金事業補助金 0 次世代育成支援対策交付金 母子自立支援プログラム策定事業補助金 子育て応援特別手当交付金 3 生活保護費補 助金 3 衛生費国庫補助金 4 農林業費国庫補助 金 2,104,000 16,736,000 9,405,000 18,840,000 6 教育費国庫補助金 73,791,000 190,784,000 293,595,000 10,944,000 0 0 セーフティネット支援対策等事業補助金 26,883,000 26,883,000 0 0 2,104,000 1,408,000 1,408,000 0 0 浄化槽設置整備事業補助金 2 保健衛生費補 助金 16,736,000 25,475,000 25,475,000 0 0 がん検診推進事業補助金 9,288,000 9,288,000 0 0 9,288,000 9,288,000 0 0 美しい森林づくり基盤整備交付金 107,605,000 107,605,000 0 0 9,405,000 43,310,000 10,944,000 1 清掃費補助金 1 林業費補助金 5 土木費国庫補助金 7,387,000 9,405,000 117,101,000 1 道路橋梁費補 助金 89,850,000 81,462,000 81,462,000 0 2 都市計画費補 助金 27,251,000 26,143,000 26,143,000 0 315,217,300 315,217,300 0 280,555,534 280,555,534 0 484,379,000 1 学校費補助金 437,787,000 まちづくり交付金 0 道路新設改良費交付金 地域活性化・公共投資臨時交付金 地域住宅交付金 0 震災対策推進事業補助金 都市環境改善支援事業補助金 - 44 - 1,200,000 54,081,000 10,944,000 1,408,000 25,475,000 9,288,000 22,000,000 57,750,000 1,712,000 7,156,000 527,000 18,460,000 0 要保護児童生徒援助費補助金小学校 0 要保護児童生徒援助費補助金中学校 支援教育就学奨励費補助金小学校 支援教育就学奨励費補助金中学校 理科教育等設備整備費補助金小学校 理科教育等設備整備費補助金中学校 安全安心な学校づくり交付金 学校情報通信技術環境整備事業補助金 地域活性化・公共投資臨時交付金 （款）14国庫支出金 317 1,673,000 64,543,000 6,786,000 37,390,000 - 45 - 271,000 561,000 377,000 161,000 7,233,000 3,731,000 117,789,000 107,108,534 43,324,000 （款）14国庫支出金 （項）2国庫補助金 款 項 目 当 予 算 （単位：円） 初 補 額 予 8 消防費国庫補助金 0 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 9,420,000 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 2 幼稚園費補助 金 40,350,000 29,395,000 29,395,000 0 3 社会教育費補 助金 6,242,000 5,266,766 5,266,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,420,000 1 消防費補助金 9,420,000 0 幼稚園就園奨励費補助金 国宝重要文化財等保存整備費補助金 0 安全安心な学校づくり交付金 学校情報通信技術環境整備事業補助金 地域活性化・公共投資臨時交付金 （款）14国庫支出金 （項）3委託金 款 項 目 14 3 算 2 民生費委託金 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 33,716,000 33,716,000 29,156,895 29,156,895 0 0 2,826,000 2,826,000 2,846,000 2,846,000 0 0 1 総務費委託金 30,890,000 1 戸籍住民基本 台帳費委託金 936,000 956,000 956,000 0 0 外国人登録・特別永住事務委託金 自衛官募集事務委託金 2 選挙費委託金 1,890,000 1,890,000 1,890,000 0 0 投票人名簿システム構築交付金 26,310,895 26,310,895 0 0 30,890,000 1 社会福祉費委 託金 30,647,000 26,082,269 26,082,269 0 0 国民年金事務委託金 2 児童福祉費委 託金 243,000 228,626 228,626 0 0 特別児童扶養手当事務委託金 （款）15府支出金 （項）1府負担金 款 項 目 15 1 1 民生費負担金 863,000 93,000 1,890,000 26,082,269 228,626 （単位：円） 当 予 2,155,000 957,000 486,766 1,668,000 （単位：円） 当 予 29,395,000 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,799,310,000 251,621,000 2,050,931,000 1,913,912,234 1,913,912,234 0 0 1,016,864,000 42,626,000 1,059,490,000 1,057,135,833 1,057,135,833 0 0 1,016,864,000 41,366,000 1,058,230,000 1,056,117,333 1,056,117,333 0 0 620,146,447 620,146,447 0 1 社会福祉費負 担金 （款）14国庫支出金∼（款）15府支出金 - 46 - 620,267,000 民生委員推薦会負担金 0 民生委員協議会負担金 保険基盤安定負担金 障がい者自立支援給付費負担金 - 47 - 46,800 140,400 278,182,601 224,355,593 （款）15府支出金 （項）1府負担金 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 2 教育費負担金 0 1,260,000 児童手当負担金 0 児童入所施設措置費負担金 児童入所施設負担金過年度精算分 保育所運営費負担金 2 児童福祉費負 担金 385,333,000 378,876,886 378,876,886 0 3 生活保護費負 担金 52,630,000 57,094,000 57,094,000 0 0 生活保護費負担金 1,018,500 1,018,500 0 0 1,018,500 1,018,500 0 0 大阪ミュージアム特別展負担金 1,260,000 1 社会教育費負 担金 1,260,000 57,094,000 （款）15府支出金 （項）2府補助金 款 項 目 15 2 1 総務費補助金 2 民生費補助金 1,018,500 （単位：円） 当 予 117,421,053 203,340,332 3,175,016 72,379 172,289,159 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 551,654,000 177,671,000 729,325,000 631,478,320 631,478,320 0 0 52,677,000 5,400,000 58,077,000 63,536,750 63,536,750 0 0 393,904,000 29,207,000 大阪府市町村振興補助金 48,000,000 0 総合相談事業交付金 3,187,000 街頭犯罪〔自転車盗等〕多発地域防犯カメラ設置 補助金 4,179,000 電気自動車用急速充電設備等設置費補助金 8,134,750 1 総務管理費補 助金 58,027,000 63,500,750 63,500,750 0 2 戸籍住民基本 台帳費補助金 50,000 36,000 36,000 0 0 電子証明書発行事務交付金 406,638,951 406,638,951 0 0 372,486,011 372,486,011 0 423,111,000 1 社会福祉費補 助金 381,255,000 厚生統計調査補助金 0 遺家族等援護事務交付金 行旅死亡人取扱補助金 重度障がい者介護手当支給事務交付金 障がい者扶養共済制度事務交付金 福祉のまちづくり条例委任事務交付金 療育手帳事務交付金 身体障がい者手帳無料診断制度事務交付金 36,000 3,200 30,000 129,915 5,400 7,350 27,500 32,550 11,400 小規模通所授産施設運営事業補助金 身体障がい者福祉事業等補助金 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金 障がい者作業所運営事業補助金 重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金 在宅高齢者福祉対策補助金 街かどデイハウス支援事業費補助金 介護保険事業費補助金 老人医療助成費補助金 乳幼児医療助成費補助金 （款）15府支出金 - 48 - - 49 - 16,300,000 4,929,950 980,000 13,000,000 1,034,207 3,503,000 2,696,000 58,000 84,295,722 38,715,645 （款）15府支出金 （項）2府補助金 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 ひとり親家庭等医療助成費補助金 重度障がい者医療助成費補助金 障がい者自立支援対策臨時特例交付金 2 児童福祉費補 助金 3 衛生費補助金 24,256,000 41,977,000 41,856,000 66,233,000 1 保健衛生費補 助金 63,936,000 34,152,940 34,152,940 0 25,385,949 25,385,949 0 23,778,049 23,778,049 0 地域生活支援事業補助金 地域福祉・子育て支援交付金 母子家庭等対策費補助金 0 母子寡婦福祉資金貸付事務交付金 公立保育所運営費補助金 産休等代替職員費補助金 民間保育所運営費補助金 安心こども基金事業補助金 地域児童福祉事業等調査庁費交付金 全国家庭児童調査庁費交付金 31,676,125 68,539,547 10,916,500 32,271,000 63,323,000 74,000 64,098 7,200,000 327,412 14,264,000 12,216,000 500 6,930 0 予防接種事故救済等対策費補助金 0 公害防止事務費交付金 鳥獣保護等交付金 健康増進事業費補助金 妊婦健康診査公費負担促進事業補助金 3,356,475 775,000 47,000 7,338,464 7,737,000 地域自殺対策緊急強化事業補助金 814,110 新型インフルエンザワクチン接種費負担軽減事業 補助金 3,710,000 2 清掃費補助金 4 労働費補助金 6,000,000 43,848,000 49,848,000 1 労働費補助金 5 農林業費補助金 3,324,000 229,000 4,833,000 （款）15府支出金 4,742,000 3,150,000 - 50 - 3,324,000 5,062,000 1 商工費補助金 7 土木費補助金 49,848,000 3,324,000 1 農業費補助金 6 商工費補助金 2,297,000 5,062,000 7,892,000 1,607,900 1,607,900 0 0 所有者不明愛玩動物死体処理費交付金 浄化槽設置整備事業補助金 43,436,614 43,436,614 0 0 43,436,614 43,436,614 0 0 緊急雇用創出事業補助金 ふるさと雇用再生事業補助金 1,828,000 1,828,000 0 0 1,828,000 1,828,000 0 農業委員会交付金 0 数量調整円滑化推進事業費補助金 大阪版認定農業者事務交付金 5,009,730 5,009,730 0 0 5,009,730 5,009,730 0 7,523,000 7,523,000 0 0 大阪ミュージアム市町村補助金 0 自然公園区域内行為許可事務費交付金 消費生活製品調査等交付金 商工業に関する認定・認可等交付金 商業活性化総合補助金 歴史・文化的まち並み再生補助金 199,900 1,408,000 41,059,645 2,376,969 1,521,000 276,000 31,000 887,000 16,900 76,000 3,000 3,526,830 500,000 1 土木管理費補 助金 200,000 200,000 200,000 0 0 違法簡易広告物除却事務交付金 2 都市計画費補 助金 4,542,000 4,676,000 4,676,000 0 土地利用規制等対策費補助金 0 震災対策推進事業補助金 自然環境保全事務処理交付金 33,000 4,397,000 246,000 3 道路橋梁費補 助金 3,150,000 2,647,000 2,647,000 0 0 歴史・文化的まち並み再生補助金 2,647,000 - 51 - 200,000 （款）15府支出金 （項）2府補助金 款 項 目 （単位：円） 当 予 8 消防費補助金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 4,824,000 節 4,824,000 61,698,000 17,619,000 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1 消防費補助金 9 教育費補助金 調 4,824,000 79,317,000 4,819,000 4,819,000 0 0 4,819,000 4,819,000 0 0 大阪航空消防運営費補助金 石油貯蔵施設立地対策等交付金 70,594,992 70,594,992 0 0 26,431,580 26,431,580 0 0 市町村支援運動部活動外部指導者派遣事業補助金 1 学校教育費補 助金 27,567,000 学校安全交付金 市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金 まなび舎Ｙｏｕｔｈ事業補助金 小・中学校ＩＣＴ環境整備事業補助金 2 社会教育費補 助金 10 災害復旧費補助金 0 31,637,000 51,750,000 31,637,000 1 農林施設災害 復旧事業補助 金 31,637,000 44,163,412 44,163,412 0 市町村支援プロジェクト事業補助金 放課後児童健全育成事業費補助金 0 放課後子ども教室推進事業補助金 地域緊急対策事業補助金 2,705,334 2,705,334 0 0 2,705,334 2,705,334 0 0 農林施設災害復旧事業補助金 （款）15府支出金 （項）3委託金 款 項 目 15 3 算 初 補 額 予 230,792,000 1 総務費委託金 2 民生費委託金 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 31,324,000 224,101,000 695,000 節 1,660,000 105,000 5,239,000 7,885,580 40,779,000 448,000 2,936,412 2,705,334 調 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 225,298,081 225,298,081 0 0 224,101,000 219,211,465 219,211,465 0 0 1 徴税費委託金 175,915,000 177,770,441 177,770,441 0 0 府税取扱事務委託金 177,770,441 2 戸籍住民基本 台帳費委託金 85,000 92,000 92,000 0 0 厚生統計調査委託金 92,000 3 選挙費委託金 41,456,000 35,057,196 35,057,196 0 4 統計調査費委 託金 6,645,000 6,291,828 6,291,828 0 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 0 費委託金 35,031,762 在外選挙人名簿登録事務委託金 25,434 工業統計調査委託金 380,000 0 登録調査員確保対策委託金 30,000 全国消費実態調査委託金 1,512,128 農林業センサス委託金 1,589,200 国勢調査調査区設定委託金 446,000 経済センサス基礎調査委託金 2,334,500 607,850 607,850 0 0 604,000 604,000 0 0 人権啓発活動委託金 695,000 - 52 - 定 金 額 262,116,000 1 社会福祉費委 託金 （款）15府支出金 342,000 11,200,000 （単位：円） 当 予 1,024,000 3,795,000 695,000 - 53 - 604,000 （款）15府支出金 （項）3委託金 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 2,364,000 0 2,364,000 1 林業費委託金 4 商工費委託金 1,368,000 2,364,000 1,368,000 1 商工費委託金 5 土木費委託金 1,034,000 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 2 児童福祉費委 託金 3 農林業費委託金 定 1,368,000 3,850 3,850 0 0 出産育児応援事業委託金 2,495,850 2,495,850 0 0 2,495,850 2,495,850 0 0 岩湧の森管理委託金 1,368,150 1,368,150 0 0 1,368,150 1,368,150 0 0 自然公園管理委託金 868,305 868,305 0 0 868,305 868,305 0 都市計画基礎調査事務委託金 0 都市計画法及び宅地造成等規制法事務委託金 1,034,000 1 都市計画費委 託金 1,034,000 建築基準法施行事務委託金 建築物特定設備安全確保事務委託金 6 教育費委託金 1,230,000 380,000 1,610,000 1 教育総務費委 託金 7 衛生費委託金 0 30,944,000 1,610,000 746,461 746,461 0 0 746,461 746,461 0 学校基本調査委託金 0 自立支援スタッフ配置委託金 外国語活動実践研究事業委託金 0 0 0 0 0 0 0 0 30,944,000 1 保健衛生費委 託金 30,944,000 （款）16財産収入 （項）1財産運用収入 款 項 目 当 予 16 1 1 財産貸付収入 算 初 補 額 予 算 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 1,368,150 123,100 311,955 228,250 205,000 21,000 405,000 320,461 備 考 金 額 81,522,000 11,500,000 93,022,000 78,082,589 78,082,589 0 0 58,522,000 11,500,000 70,022,000 70,318,376 70,318,376 0 0 17,362,000 17,396,520 17,396,520 0 0 17,396,520 17,396,520 0 0 普通財産等貸付収入 52,921,856 52,921,856 0 0 52,921,856 52,921,856 0 17,362,000 41,160,000 11,500,000 - 54 - 17,362,000 52,660,000 1 利子及び配当 金 （款）15府支出金∼（款）16財産収入 2,495,850 （単位：円） 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 1 財産貸付収入 2 利子及び配当金 3,850 52,660,000 財政調整基金利子収入 0 普通建設事業基金利子収入 減債基金利子収入 ふるさとづくり基金利子収入 国際交流基金利子収入 - 55 - 17,396,520 11,651,316 7,273,987 13,688,799 448,478 676,621 （款）16財産収入 （項）1財産運用収入 款 項 目 当 予 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 長寿ふれあい基金利子収入 日野地区環境整備基金利子収入 滝畑地区環境整備基金利子収入 緑化基金利子収入 消防防災拠点施設建設基金利子収入 奨学基金利子収入 子ども教育支援振興基金利子収入 豊かな森林づくり基金利子収入 （款）16財産収入 （項）2財産売払収入 款 項 目 当 予 16 2 1 不動産売払収入 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 23,000,000 23,000,000 7,764,213 7,764,213 0 0 16,000,000 16,000,000 6,100,751 6,100,751 0 0 6,100,751 6,100,751 0 0 市有地売払収入 1,663,462 1,663,462 0 0 1,663,462 1,663,462 0 0 物品売払収入 0 0 0 0 0 0 0 0 1 土地売払収入 2 物品売払収入 1,000,000 16,000,000 1,000,000 1 物品売払収入 3 生産物売払収入 6,000,000 1,000,000 6,000,000 1 市有林産物売 払収入 6,000,000 6,100,751 1,663,462 （款）17寄附金 （項）1寄附金 款 項 目 （単位：円） 当 予 17 1 1 寄附金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,000,000 4,557,000 5,557,000 8,883,501 8,883,501 0 0 1,000,000 4,557,000 5,557,000 8,883,501 8,883,501 0 0 1,000,000 4,557,000 5,557,000 8,883,501 8,883,501 0 0 8,883,501 8,883,501 0 1 一般寄附金 （款）16財産収入∼（款）17寄附金 4,604,595 2,951,250 4,917,852 1,675,674 4,533,932 396,432 85,551 17,369 - 56 - 5,557,000 競艇配分金 0 老人福祉に対する寄附金 奨学基金に対する寄附金 豊かな森林づくりに対する寄附金 ふるさとづくり基金に対する寄附金 - 57 - 4,327,490 1,005,000 110,000 1,074,000 2,367,011 （款）18繰入金 （項）1特別会計繰入金 款 項 目 当 予 18 算 （単位：円） 初 補 額 予 872,707,000 1 1 水道事業会計繰入 金 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 26,266,000 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 898,973,000 347,063,153 347,063,153 0 0 18,471,000 18,471,000 18,239,889 18,239,889 0 0 18,471,000 18,471,000 18,239,889 18,239,889 0 0 18,239,889 18,239,889 0 0 水道事業会計からの繰入金 1 水道事業会計 繰入金 18,471,000 （款）18繰入金 （項）2基金繰入金 款 項 目 18 2 1 財政調整基金繰入 金 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 （款）18繰入金 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 0 0 632,000,000 △114,471,000 517,529,000 200,000,000 200,000,000 0 0 200,000,000 200,000,000 0 0 財政調整基金とりくずし金 0 0 0 0 0 0 0 0 23,767,000 23,767,000 0 0 23,767,000 23,767,000 0 0 減債基金とりくずし金 1,884,264 1,884,264 0 0 1,884,264 1,884,264 0 0 緑化基金とりくずし金 0 0 0 0 0 0 0 0 12,172,000 12,172,000 0 0 12,172,000 12,172,000 0 0 豊かな森林づくり基金とりくずし金 81,500,000 81,500,000 0 0 47,700,000 △47,700,000 23,767,000 233,937,000 2,097,000 91,500,000 0 257,704,000 257,704,000 2,097,000 △91,500,000 12,172,000 35,500,000 517,529,000 0 2,097,000 0 0 12,172,000 1 豊かな森林づ くり基金繰入 金 7 滝畑地区環境整備 基金繰入金 収 入 済 額 328,823,264 1 消防防災拠点 施設建設基金 繰入金 6 豊かな森林づくり 基金繰入金 額 328,823,264 1 緑化基金繰入 金 5 消防防災拠点施設 建設基金繰入金 定 880,502,000 1 減債基金繰入 金 4 緑化基金繰入金 調 26,266,000 1 普通建設事業 基金繰入金 3 減債基金繰入金 節 854,236,000 1 財政調整基金 繰入金 2 普通建設事業基金 繰入金 18,239,889 46,000,000 - 58 - 81,500,000 12,172,000 - 59 - 200,000,000 23,767,000 1,884,264 12,172,000 （款）18繰入金 （項）2基金繰入金 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 8 日野地区環境整備 基金繰入金 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 節 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 1 滝畑地区環境 整備基金繰入 金 9,500,000 調 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 81,500,000 9,500,000 1 日野地区環境 整備基金繰入 金 定 9,500,000 81,500,000 81,500,000 0 0 滝畑地区環境整備基金とりくずし金 9,500,000 9,500,000 0 0 9,500,000 9,500,000 0 0 日野地区環境整備基金とりくずし金 （款）19繰越金 （項）1繰越金 款 項 目 当 算 19 1 1 繰越金 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,000,000 17,551,000 140,211,379 158,762,379 158,762,479 158,762,479 0 0 1,000,000 17,551,000 140,211,379 158,762,379 158,762,479 158,762,479 0 0 1,000,000 17,551,000 140,211,379 158,762,379 158,762,479 158,762,479 0 0 158,762,479 158,762,479 0 0 前年度からの繰越金 1 繰越金 158,762,379 （款）20諸収入 （項）1延滞金加算金及び過料 当 予 20 算 1 延滞金 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 313,297,000 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 697,965,000 819,721,477 721,921,928 491,426 97,308,123 15,000,000 15,000,000 21,293,151 21,293,151 0 0 15,000,000 15,000,000 21,293,151 21,293,151 0 0 21,293,151 21,293,151 0 0 市税延滞金 1 延滞金 15,000,000 21,293,151 （款）20諸収入 （項）2市預金利子 款 項 目 （単位：円） 当 予 20 2 1 市預金利子 （款）18繰入金∼（款）20諸収入 158,762,479 （単位：円） 384,668,000 1 9,500,000 （単位：円） 予 款 項 目 81,500,000 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 15,000,000 15,000,000 8,311,421 8,311,421 0 0 15,000,000 15,000,000 8,311,421 8,311,421 0 0 - 60 - - 61 - （款）20諸収入 （項）2市預金利子 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1 市預金利子 15,000,000 8,311,421 8,311,421 0 0 歳計現金預金利子 8,311,421 （款）20諸収入 （項）3貸付金元利収入 款 項 目 当 予 20 3 1 貸付金元利収入 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 77,241,000 △2,000,000 75,241,000 67,710,318 67,710,318 0 0 77,241,000 △2,000,000 75,241,000 67,710,318 67,710,318 0 0 1 労働貸付金元 利収入 13,032,000 13,048,040 13,048,040 0 0 勤労者生活資金融資預託金元利収入 近畿労働金庫預託金元利収入 3,004,890 10,043,150 2 商工貸付金元 利収入 62,209,000 54,662,278 54,662,278 0 商工組合中央金庫預託金元利収入 0 小規模事業者融資預託金元利収入 小規模資金融資預託金元利収入 30,055,068 14,555,482 10,051,728 3 都市計画貸付 金元利収入 0 0 0 0 0 （款）20諸収入 （項）4受託事業収入 款 項 目 （単位：円） 当 予 20 4 1 受託事業収入 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 800,000 800,000 833,940 833,940 0 0 800,000 800,000 833,940 833,940 0 0 833,940 833,940 0 0 保育所受託事業収入 1 民生費受託事 業収入 800,000 （款）20諸収入 （項）5雑入 款 項 目 （単位：円） 当 予 20 5 算 初 補 額 予 276,627,000 1 過年度収入 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 315,297,000 100,000 （款）20諸収入 3,000,000 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 721,572,647 623,773,098 491,426 97,308,123 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 455,100 12,100 0 443,000 3,000,000 - 62 - 節 591,924,000 1 過年度収入 2 滞納処分費 833,940 100,000 - 63 - （款）20諸収入 （項）5雑入 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 1 滞納処分費 3 雑入 273,527,000 315,297,000 節 調 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 3,000,000 588,824,000 1 雑入 定 588,824,000 455,100 12,100 0 721,117,547 623,760,998 491,426 721,117,547 623,760,998 491,426 443,000 滞納処分費 12,100 96,865,123 雇用保険料 96,865,123 保険事務手数料 庁内等取得金 ノバティホール共益費等精算金 職員駐車場使用料 市立文化会館指定管理者納付金 市収蔵資料調査整理業務入札違約金 大阪府市町村振興協会交付金 全国市長会保険共済金等 水道事業会計電子入札システム負担金 自動車損害賠償責任保険料精算金 水道事業会計庁舎管理負担金 水道事業会計退職手当負担金 水道事業会計職員研修負担金 水道事業会計電算処理業務負担金 水道事業会計職員厚生事業負担金 成年後見市長申立費用の返還金 印刷用原紙代金 団体用ロッカー代金 キックスカード発行料 公共職業安定所管理負担金 広告料収入 河内長野市・千早赤阪村合併協議会剰余金 3,168,938 2,487,672 199,025 521,091 14,107,500 1,758,530 167,400 63,345,000 599,586 650,721 210 8,821,000 14,722,014 167,978 641,460 240,000 4,800 290,730 77,000 7,200 5,124,813 2,607,120 13,550,506 放置自転車等保管料 634,000 道路照明灯電気料金返戻金 72,202 撤去自転車等売却代金 28,440 南河内圏域障害児 9,401,149 胃がん検診等負担金 4,159,000 行旅死亡人等取扱費 22,166 市営住宅毀損に伴う弁償金 60,000 河内長野市・千早赤阪村合併協議会庁舎管理経費 等負担金 416,965 ひとり親家庭医療過誤返還金 17,208 普通財産処分に伴う不動産鑑定費 152,250 公立保育所給食負担金 4,685,380 居宅支援サービス計画料 40,162,309 日雇健康保険事務委託手数料 2,939 生活保護法第６３条の返還金 2,452,601 生活保護法第７８条の返還金 3,927,666 大阪人権行政推進協議会分担金清算金 28,251 訴訟実費精算金 47,000 市立休日急病診療所薬容器代 18,080 学校施設毀損に伴う弁償金 167,948 ワクチン等返品に伴う返還金 1,235,052 ふるさと農道事業返還金 65,572 入札談合損害賠償配分金 307,549,239 再生資源売却代金 11,960,118 河内長野肥料販売代金 120,100 農業研修講座材料費 50,000 再商品化合理化拠出金 12,086,328 農業者年金委託手数料 99,000 通行料負担金 26,550 消防回線使用料 81,446 貸付金補填回収金 194,013 勤労者パソコン講習参加料 93,600 （款）20諸収入 - 64 - - 65 - （款）20諸収入 （項）5雑入 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 地域就労支援講習参加料 児童扶養手当過年度過払金 自主防災組織育成事業助成金 青少年活動センター汚損寝具洗濯料 第２楠東橋耐震補強工事費負担金 建築基準法調査報告書作成事務取扱金 44,400 368,760 1,500,000 16,040 25,000,000 1,390,470 後期高齢者医療事務費負担金過年度精算金 3,999,434 後期高齢者医療定率負担金過年度精算金 消防団員退職報償金 消防団員安全装備品整備等助成金 大阪府市長会負担金精算金 福祉共済精算金 自動車重量税精算金 環境対応車普及促進対策費補助金 総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金 32,129,157 7,288,000 1,427,000 40,000 59,290 3,300 1,800,000 800,000 オーパス利用者更新料 81,900 電気自動車等導入費補助金 1,520,000 プリンタ−使用料 90 青少年活動センター食事材料費 4,760,870 青少年活動センター主催事業参加費 1,085,244 青少年活動センター体験学習用材料費 272,495 スポーツ教室参加費 443,300 オーパス利用者登録料 42,000 市史等販売収入 736,880 コピーサービス料 1,459,840 電話使用料 206,615 行政財産目的外使用に伴う光熱水費 2,870,304 自動販売機電気代 855,227 館内拾得金 11,145 南河内地域広域行政推進協議会負担金の精算に伴 う返還金 195,322 図書紛失等に伴う弁償金 77,049 （款）21市債 （項）1市債 款 項 目 （単位：円） 当 予 21 1 1 総務債 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 189,500,000 2,441,000,000 1,793,700,000 1,793,700,000 0 0 2,251,500,000 189,500,000 2,441,000,000 1,793,700,000 1,793,700,000 0 0 60,000,000 273,200,000 333,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 103,600,000 103,600,000 0 0 103,600,000 103,600,000 0 0 ふるさと農道整備事業債 農村総合整備事業債 111,400,000 7,600,000 - 66 - 333,200,000 119,000,000 1 農業債 （款）20諸収入∼（款）21市債 調 2,251,500,000 1 総務管理債 2 農林業債 節 119,000,000 - 67 - 65,300,000 38,300,000 （款）21市債 （項）1市債 款 項 目 （単位：円） 当 予 3 土木債 算 初 補 額 予 64,500,000 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 10,900,000 429,300,000 △230,700,000 6 臨時財政対策債 127,900,000 1,458,400,000 131,800,000 △16,700,000 0 13,400,000 （款）21市債 30,110,000,000 - 68 - 198,600,000 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 59,200,000 59,200,000 0 0 59,200,000 59,200,000 0 0 河合寺竜泉寺線整備事業債 まちづくり事業債 141,900,000 141,900,000 0 0 141,900,000 141,900,000 0 0 消防施設整備事業債 89,000,000 89,000,000 0 0 113,000,000 89,000,000 89,000,000 0 0 中学校大規模改造事業債 アスベスト除去対策事業債 2 小学校債 146,700,000 0 0 0 0 1,400,000,000 1,400,000,000 0 0 1,400,000,000 1,400,000,000 0 0 臨時財政対策債 0 0 0 0 0 0 0 0 33,577,912,351 32,501,309,644 39,755,004 1,036,847,703 1,441,700,000 1,441,700,000 13,400,000 2,427,747,000 2,179,452,379 34,717,199,379 額 1 中学校債 1 農林施設災害 復旧債 歳 入 合 計 75,400,000 259,700,000 1 臨時財政対策 債 7 災害復旧債 定 金 額 198,600,000 1 消防債 5 教育債 調 75,400,000 1 道路橋梁債 4 消防債 節 13,400,000 - 69 - 31,500,000 27,700,000 141,900,000 75,300,000 13,700,000 1,400,000,000 歳 出 （款）1議会費 （項）1議会費 （目）1議会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 1 1 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 313,222,000 △1,235,000 0 5,207,000 317,194,000 312,273,083 0 313,222,000 △1,235,000 0 5,207,000 317,194,000 312,273,083 0 313,222,000 △1,235,000 0 5,207,000 317,194,000 312,273,083 0 備 考 議会事務局人件費 (人事課) 給料 職員給料 4,920,917 職員手当等 職員手当等 共済費 4,920,917 職員共済費 61,833,829 212,444,191 4,920,917 3 職員手当等 75,398,000 75,387,833 0 市議会議員人件費 (議会事務局) 報酬 議員報酬 796 職員手当等 議員期末手当 共済費 10,167 議員共済費 4 共済費 30,875,000 30,777,392 0 97,608 8 報償費 140,000 5,000 0 135,000 1 報酬 135,515,000 134,936,591 0 2 給料 33,177,000 33,176,204 0 9 旅費 3,078,000 1,708,690 0 1,369,310 700,000 400,118 0 299,882 11 需用費 4,273,000 3,841,368 0 431,632 12 役務費 1,191,000 641,507 0 549,493 13 委託料 5,455,000 5,133,016 0 321,984 176,000 152,790 0 23,210 15 工事請負費 14,207,000 14,206,500 0 500 18 備品購入費 20,000 0 0 12,989,000 11,906,074 0 19 負担金、補助 及び交付金 市議会運営業務 (議会事務局) 報償費 各種団体報償費 旅費 議員旅費 職員旅費 交際費 交際費 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 電算処理業務委託料 本会議録作成等業務委託料 使用料及び賃借料 車両借上料 電算システム賃借料 通行料 工事請負費 議場音響カメラシステム改修工事 - 70 - 8,509,692 134,936,591 55,239,900 22,267,700 34,006,696 5,000 1,315,300 393,390 400,118 1,093,376 27,940 11,100 73,252 83,712 557,795 145,764 3,634,585 15,730 55,440 81,620 14,206,500 予備費から充当 5,207,000 負担金、補助及び交付金 20,000 政務調査費交付金 10,938,774 市議会議長会負担金 952,300 全国都市問題会議負担金 10,000 1,082,926 全国市議会議長会研究フォーラム負担金 5,000 市議会だより発行事業 (議会事務局) 需用費 印刷製本費 委託料 市議会だより配送委託料 声の市議会だより委託料 （款）1議会費 20,147,933 578,409 10 交際費 14 使用料及び賃 借料 33,176,204 - 71 - 3,988,367 2,635,700 1,172,667 180,000 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 3,771,139,000 1,010,279,000 1,881,098,393 1 2,888,302,000 1 1,124,827,000 913,628,000 1,881,098,393 153,525,000 0 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 6,662,516,393 6,024,654,593 明 438,515,540 △90,000 5,682,938,393 5,079,985,720 明 438,515,540 △104,000 1,278,248,000 1,259,763,807 0 1 報酬 1,060,000 164,000 0 2 給料 135,383,000 133,711,770 0 3 職員手当等 780,191,000 778,739,922 0 4 共済費 273,517,000 272,916,050 0 4,438,000 4,346,930 0 828,000 282,984 0 9 旅費 1,713,000 862,860 0 10 交際費 1,700,000 736,606 0 11 需用費 10,780,000 10,460,388 0 12 役務費 32,300,000 27,163,294 0 13 委託料 12,555,000 11,710,906 0 5,830,000 5,071,980 0 7 賃金 8 報償費 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 5,566,000 5,502,449 0 19 負担金、補助 及び交付金 9,387,000 7,362,597 0 22 補償、補填及 び賠償金 3,000,000 731,071 0 備 考 一般管理人件費 (人事課) 給料 職員給料 164,437,133 職員手当等 職員手当等 2-1-3-3へ流用 18,484,193 2-2-1-3へ流用 2-2-2-3へ流用 共済費 896,000 職員共済費 2-2-2-4へ流用 - 72 - 133,711,770 778,739,922 △14,000 △2,000 △85,000 272,916,050 △3,000 1,671,230 秘書業務 8,616,285 (秘書課) 報償費 1,451,078 謝礼 53,320 各種団体報償費 55,373 旅費 600,950 特別職旅費 193,030 職員旅費 438,250 交際費 91,070 交際費 736,606 需用費 消耗品費 425,201 545,016 食糧費 42,545 印刷製本費 55,975 役務費 850,140 広告料 12,000 手数料 20,400 使用料及び賃借料 963,394 車両借上料 100,190 ＦＡＸ賃借料 2,016 通行料 121,700 319,612 施設使用料 800 備品購入費 公用車 4,093,879 5,136,706 負担金、補助及び交付金 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 844,094 市長会等負担金 2,259,000 市民表彰事業 (秘書課) 報酬 委員報酬 報償費 63,551 謝礼 記念品 需用費 2,024,403 消耗品費 印刷製本費 251,891 758,020 2,268,929 新年互礼会事業 (秘書課) 委託料 新年互礼会業務委託料 総務管理業務 (総務課) 旅費 職員旅費 （款）2総務費 1,185,367,742 199,346,260 - 73 - 64,000 30,000 144,291 5,850 7,750 211,750 211,750 53,560 53,560 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 文書管理業務 44,847,673 (総務課) 賃金 アルバイト賃金 4,101,660 需用費 消耗品費 7,783,567 印刷製本費 245,180 修繕料 26,775 役務費 通信運搬費 26,558,673 手数料 109,920 委託料 ファックス保守点検委託料 74,617 カラーコピー機保守点検委託料 310,451 毛筆浄書委託料 38,572 マイクロフィルムデジタルデータ化委託料 341,724 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 2,503,434 郵便料金計器等賃借料 753,480 文書管理システム賃借料 928,620 備品購入費 業務用備品 1,071,000 1 法規関係業務 (総務課) 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 手数料 委託料 電算処理業務委託料 使用料及び賃借料 例規システムソフト使用料 備品購入費 業務用備品 争訟関係業務 (総務課) 旅費 職員旅費 需用費 印刷製本費 委託料 弁護士相談委託料 争訟事件弁護士委託料 補償、補填及び賠償金 賠償金 情報センター運営業務 (総務課) 委託料 電子レジスター保守点検委託料 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 電子レジスター賃借料 備品購入費 業務用備品 負担金、補助及び交付金 三日市情報コーナー共益費 契約検査管理業務 （款）2総務費 - 74 - - 75 - 4,555,932 413,472 1,386,000 447,048 1,540,842 630,000 138,570 10,051,855 130,900 16,884 2,268,000 6,905,000 731,071 969,837 19,950 23,970 7,770 199,000 719,147 4,837,282 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 1 節 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 (契約検査課) 報酬 委員報酬 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 職員研修旅費 需用費 消耗品費 役務費 手数料 負担金、補助及び交付金 電子入札システム負担金 職員研修負担金 1 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）2人事管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2 116,718,000 △5,021,000 0 0 節 1 報酬 支 出 済 額 金 額 8,531,000 不 用 額 44,160 2,960 51,189 15,253 4,348,000 30,450 104,596,230 0 7,802,958 0 備 考 人事管理人件費 (人事課) 給料 職員給料 728,042 職員手当等 職員手当等 共済費 440 職員共済費 27,883,560 0 3 職員手当等 19,071,000 19,070,133 0 867 7,435,000 7,434,607 0 393 600,000 0 0 600,000 16,499,000 15,553,578 0 945,422 8 報償費 3,102,000 2,139,665 0 962,335 9 旅費 1,249,000 819,740 0 429,260 7 賃金 11 需用費 1,933,000 1,488,600 0 12 役務費 47,000 0 0 13 委託料 9,336,000 9,072,560 0 14 使用料及び賃 借料 6,770,000 6,768,720 0 103,000 103,000 0 54,388,300 7,100,770 27,884,000 5 災害補償費 - 76 - 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2 給料 4 共済費 （款）2総務費 245,270 （単位：円） 111,697,000 18 備品購入費 100,000 444,400 人事管理業務 (人事課) 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 委託料 採用試験外部面接委託料 採用試験問題作成業務委託料 2-1-2-8から流用 2-1-2-11から流用 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 備品購入費 管理用備品 2-1-2-11から流用 負担金、補助及び交付金 採用試験負担金 47,000 職員の資質向上事業 (人事課) 報償費 263,440 講師謝礼 2-1-2-13へ流用 旅費 1,280 費用弁償 職員研修旅費 需用費 消耗品費 0 負担金、補助及び交付金 通信教育・自主研究グループ助成金 - 77 - 27,883,560 19,070,133 7,434,607 19,268,768 15,527,013 11,820 50,948 136,605 645,000 352,800 330,000 338,000 2,256,240 103,000 8,000 185,342 5,180,342 2,139,665 △330,000 43,940 747,220 60,750 452,612 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）2人事管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 2 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 19 負担金、補助 及び交付金 9,137,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 6,459,109 不 用 額 0 備 考 日本経営協会負担金 2,677,891 職員研修負担金 50,000 1,686,155 給与管理業務 (人事課) 報酬 委員報酬 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 4,879,042 124,000 16,760 225,802 4,512,480 福利厚生業務 13,836,820 (人事課) 報酬 嘱託員報酬 636,000 賃金 アルバイト賃金 26,565 需用費 消耗品費 1,014,495 2-1-2-13へ流用 △338,000 2-1-2-18へ流用 △8,000 委託料 職員健康診断委託料 8,074,760 負担金、補助及び交付金 非常勤職員公務災害補償認定委員会負担金 25,000 職員厚生事業補助金 4,060,000 宿日直業務 (人事課) 報酬 嘱託員報酬 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）3財政管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 3 48,477,000 △2,077,000 0 14,000 節 支 出 済 額 金 額 46,414,000 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 19 負担金、補助 及び交付金 - 78 - 7,042,958 （単位：円） 2 給料 （款）2総務費 7,042,958 23,689,000 15,044,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 45,887,190 0 23,688,855 0 15,043,777 0 6,177,000 6,176,792 0 150,000 91,790 0 1,310,000 842,776 0 44,000 43,200 0 備 考 財政管理人件費 (人事課) 給料 職員給料 145 職員手当等 職員手当等 2-1-1-3から流用 223 共済費 職員共済費 44,909,424 526,810 208 財政運営業務 (財政課) 旅費 58,210 職員旅費 職員研修旅費 需用費 467,224 消耗品費 印刷製本費 負担金、補助及び交付金 800 職員研修負担金 - 79 - 23,688,855 15,043,777 14,000 6,176,792 977,766 65,750 26,040 152,776 690,000 43,200 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）4会計管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 4 59,289,000 1,203,000 0 0 （単位：円） 節 60,492,000 2 給料 31,943,000 3 職員手当等 1 5 278,593,000 438,207,000 8,907,000 0 不 用 額 60,467,740 0 31,942,408 0 18,893,000 18,892,992 0 4 共済費 7,800,000 7,799,134 0 7 賃金 1,368,000 1,352,240 0 9 旅費 13,000 12,330 0 11 需用費 172,000 166,236 0 12 役務費 303,000 302,400 0 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）5財産管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 備 考 会計管理人件費 (人事課) 給料 職員給料 592 職員手当等 職員手当等 共済費 8 職員共済費 18,892,992 7,799,134 出納業務 (会計課) 賃金 アルバイト賃金 15,760 2-1-4-9へ流用 旅費 職員旅費 670 2-1-4-7から流用 需用費 消耗品費 5,764 印刷製本費 役務費 通信運搬費 600 1,833,206 866 節 支 出 済 額 金 額 725,707,000 616,424,686 13,429,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 13,419,156 不 用 額 1,352,240 △3,000 12,330 3,000 103,866 62,370 302,400 73,015,540 0 備 考 財産管理人件費 (人事課) 給料 職員給料 9,844 職員手当等 職員手当等 共済費 56 職員共済費 3 職員手当等 8,301,000 8,300,944 0 4 共済費 3,436,000 3,435,794 0 206 11 需用費 120,516,000 66,484,248 明 43,848,853 10,182,899 12 役務費 15,361,000 13,472,071 明 277,957 1,610,972 13 委託料 99,087,000 96,423,392 0 2,663,608 14 使用料及び賃 借料 18,659,000 18,554,440 0 104,560 15 工事請負費 13,178,000 13,177,500 0 500 18 備品購入費 48,910,000 8,507,840 28,888,730 11,513,430 明 25,155,894 36,266,774 管財業務 (財政課) 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 役務費 手数料 保険料 鑑定料 2-1-5-13へ流用 委託料 機械警備業務委託料 除草清掃業務委託料 測量設計等委託料 2-1-5-12から流用 使用料及び賃借料 土地借上料 負担金、補助及び交付金 職員研修負担金 庁舎管理業務 - 80 - 31,942,408 （単位：円） 2 給料 （款）2総務費 58,634,534 24,260 - 81 - 13,419,156 8,300,944 3,435,794 21,805,491 28,277 27,679 277,140 17,400 3,547,737 592,200 △20,000 158,508 1,887,000 619,500 20,000 14,619,600 30,450 174,844,020 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）5財産管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 5 （単位：円） 節 19 負担金、補助 及び交付金 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 136,000 129,450 0 25 積立金 383,549,000 373,649,751 0 27 公課費 1,145,000 870,100 0 備 考 (財政課) 6,550 需用費 消耗品費 813,704 光熱水費 41,156,204 修繕料 18,960,162 9,899,249 2-1-5-15へ流用 △1,378,000 役務費 通信運搬費 7,200,029 274,900 手数料 1,007,245 委託料 巡回警備業務委託料 13,067,250 空調機器保守点検管理業務委託料 6,805,890 消防用設備等点検業務委託料 310,800 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 428,400 エレベーター保守点検業務委託料 3,628,800 機器設備保守点検業務委託料 4,251,450 施設管理業務委託料 54,988,500 除草清掃業務委託料 590,000 市庁舎敷地内樹木管理業務委託料 1,876,350 市庁舎電話交換機保守点検業務委託料 993,504 看板作製業務委託料 47,250 使用料及び賃借料 通信放送機器賃借料 3,187,590 テレビ受信料 187,380 施設使用料 119,700 工事請負費 市庁舎急速充電器設置工事 9,607,500 空調設備改修工事 3,570,000 2-1-5-11から流用 1,378,000 備品購入費 管理用備品 2,046,312 公用車管理業務 20,969,530 (財政課) 需用費 消耗品費 908,458 燃料費 2,383,848 修繕料 1,928,776 役務費 手数料 12,600 保険料 1,094,860 委託料 車両保守点検業務委託料 1,995,840 市マイクロバス運行・共用車管理業務委託料 4,774,350 使用料及び賃借料 車両借上料 300,300 通行料 139,870 備品購入費 業務用備品 282,900 公用車 6,178,628 負担金、補助及び交付金 安全運転管理者部会負担金 21,000 自家用自動車協会負担金 78,000 公課費 自動車重量税 870,100 基金管理業務 (財政課) 積立金 財政調整基金積立金 普通建設事業基金積立金 減債基金積立金 （款）2総務費 - 82 - - 83 - 373,649,751 329,549,000 30,100,751 14,000,000 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）6用地対策費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 6 122,240,000 11,084,000 0 0 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 133,324,000 1 報酬 360,000 2 給料 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 132,111,255 0 135,000 0 14,227,000 14,216,020 0 3 職員手当等 9,694,000 9,693,898 0 4 共済費 3,718,000 3,717,173 0 9 旅費 73,000 57,680 0 11 需用費 36,000 13,330 0 12 役務費 532,000 274,050 0 13 委託料 19 負担金、補助 及び交付金 28 繰出金 900,000 231,000 0 27,000 20,000 0 103,757,000 103,753,104 0 備 考 用地対策人件費 (人事課) 給料 職員給料 225,000 職員手当等 職員手当等 共済費 10,980 職員共済費 27,627,091 1,212,745 14,216,020 9,693,898 3,717,173 公共用地取得業務 (財政課) 報酬 委員報酬 827 旅費 職員旅費 147,340 102 135,000 12,340 15,320 公共用地取得業務 (用地明示課) 旅費 22,670 職員旅費 需用費 消耗品費 257,950 役務費 鑑定料 負担金、補助及び交付金 669,000 用地対策連絡協議会負担金 地籍調査業務 (用地明示課) 旅費 職員旅費 需用費 3,896 印刷製本費 委託料 測量設計等委託料 2 1 7 78,003,000 △2,006,000 1,815,541,393 0 - 84 - 支 出 済 額 金 額 164,000 不 用 額 1,863,632,572 0 74,000 0 34,423,000 34,422,383 0 3 職員手当等 26,742,153 26,633,169 0 9,145,023 9,144,403 0 7 賃金 （款）2総務費 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2 給料 4 共済費 8,780 274,050 20,000 241,450 5,900 4,550 231,000 103,753,104 103,753,104 （単位：円） 1,891,538,393 1 報酬 39,440 7,000 土地取得特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 土地取得特別会計繰出金 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）7企画費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 342,270 4,017,755 3,479,530 0 備 考 企画人件費 (人事課) 給料 職員給料 90,000 職員手当等 職員手当等 共済費 617 職員共済費 66,271,268 27,905,821 政策推進事業 (企画政策室) 賃金 アルバイト賃金 620 旅費 職員旅費 2-1-7-11から流用 538,225 需用費 消耗品費 34,422,383 22,872,505 8,976,380 1,923,870 108,984 - 85 - 934,225 152,270 17,000 18,375 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）7企画費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 7 （単位：円） 節 8 報償費 9 旅費 支 出 済 額 金 額 700,000 80,305 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 222,630 165,210 0 11 需用費 1,103,850 901,878 0 12 役務費 10,391,774 10,390,831 0 13 委託料 19,333,258 14 使用料及び賃 借料 11,465,950 19 負担金、補助 及び交付金 1,770,961,000 25 積立金 4,778,229 9,366,787 0 0 備 考 2-1-7-9へ流用 619,695 使用料及び賃借料 行政情報サービス使用料 57,420 まちづくり推進事業 (企画政策室) 報償費 201,972 謝礼 積立金 ふるさとづくり基金積立金 943 広域行政推進事業 (企画政策室) 14,555,029 旅費 職員旅費 負担金、補助及び交付金 2,099,163 南河内地域広域行政推進協議会負担金 △17,000 819,000 2,869,794 54,305 2,815,489 623,180 1,180 382,000 河内長野市・橋本市・五條市広域連携協議会負 担金 240,000 2,868,000 1,761,380,358 2,815,489 0 0 9,580,642 合併対策事業 2,899,158 (企画政策室) 旅費 52,511 職員旅費 4,800 負担金、補助及び交付金 河内長野市・千早赤阪村合併協議会負担金 2,894,358 定額給付金給付事業 1,788,316,797 (企画政策室) 職員手当等 職員手当等 3,760,664 2-1-7-4へ流用 △168,023 共済費 職員共済費 168,023 2-1-7-3から流用 168,023 賃金 アルバイト賃金 2,545,305 需用費 消耗品費 883,503 2-1-7-12へ流用 △143,000 役務費 通信運搬費 5,919,931 手数料 4,470,900 2-1-7-11から流用 143,000 委託料 案内文書等配送委託料 195,090 定額給付金事務従事者派遣業務委託料 4,364,529 会場設営委託料 218,610 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 7,747,950 コピー機賃借料 30,977 携帯電話賃借料 39,375 パーティション賃借料 107,940 負担金、補助及び交付金 定額給付金 1,757,864,000 行政管理業務 (行政改革課) 使用料及び賃借料 行政経営支援システム賃借料 （款）2総務費 - 86 - - 87 - 621,545 621,545 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）7企画費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 1 節 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 7 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）8情報化推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 8 149,365,000 4,612,000 0 0 節 支 出 済 額 金 額 153,977,000 2 給料 2,826,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 行財政改革推進事業 (行政改革課) 報酬 委員報酬 旅費 職員旅費 80,960 不 用 額 142,421,973 0 2,825,600 0 14,334,000 14,333,300 0 3 職員手当等 8,465,000 8,428,773 0 4 共済費 3,632,000 3,631,903 0 9 旅費 43,000 34,640 0 11 需用費 6,350,000 5,812,735 0 12 役務費 14,972,000 14,662,935 0 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 19 負担金、補助 及び交付金 - 88 - 26,000 26,000 74,000 6,960 （単位：円） 1 報酬 （款）2総務費 事務改善事業 (行政改革課) 報償費 職員提案報償費 9,177,000 92,382,000 1,796,000 8,407,203 82,623,834 1,661,050 0 0 0 備 考 情報化推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 400 職員手当等 職員手当等 共済費 700 職員共済費 26,393,976 11,555,027 情報化管理業務 (行政改革課) 旅費 職員旅費 97 需用費 消耗品費 修繕料 8,360 役務費 通信運搬費 委託料 537,265 電算処理業務委託料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 309,065 情報化推進事業 (行政改革課) 769,797 報酬 嘱託員報酬 使用料及び賃借料 9,758,166 電算システム賃借料 負担金、補助及び交付金 情報化共同取組事業負担金 電算派遣研修負担金 134,950 地方自治情報センター負担金 14,333,300 8,428,773 3,631,903 106,284,948 36,227 - 89 - 34,640 5,765,485 47,250 14,662,935 8,407,203 77,367,435 9,743,049 2,825,600 5,256,399 1,396,000 85,050 180,000 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）9公平委員会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 9 9,864,000 △196,000 0 0 （単位：円） 節 9,668,000 1 報酬 672,000 △12,942,000 0 0 0 3 職員手当等 2,707,000 2,706,597 0 4 共済費 1,185,000 1,184,807 0 299,000 80,420 0 10 交際費 23,000 4,200 0 11 需用費 7,000 6,520 0 77,000 68,500 0 節 支 出 済 額 金 額 26,376,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 82,491,686 0 26,375,803 0 16,999,710 0 4 共済費 6,872,000 6,871,590 0 8 報償費 267,000 256,000 0 54,000 43,640 0 11 需用費 公平委員会事務局人件費 (人事課) 給料 職員給料 44,001 職員手当等 職員手当等 共済費 3,760 職員共済費 8,585,644 294,717 公平委員会業務 (公平委員会事務局) 報酬 委員報酬 193 旅費 委員等旅費 職員旅費 218,580 交際費 交際費 需用費 18,800 消耗品費 負担金、補助及び交付金 公平委員会連合会負担金 480 4,694,240 2,706,597 1,184,807 787,639 403 627,999 3,260 77,160 4,200 6,520 68,500 8,500 不 用 額 17,000,000 9 旅費 備 考 （単位：円） 85,013,000 3 職員手当等 - 90 - 627,999 0 2 給料 （款）2総務費 0 4,694,240 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）10広報広聴費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 97,955,000 9,373,283 4,698,000 19 負担金、補助 及び交付金 1 10 不 用 額 2 給料 9 旅費 2 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 14,941,000 12,549,038 0 12 役務費 152,000 109,993 0 13 委託料 9,827,000 9,764,101 0 備 考 広報広聴人件費 (人事課) 給料 職員給料 197 職員手当等 職員手当等 共済費 290 職員共済費 50,247,103 2,521,314 広報広聴総務管理業務 (広報広聴課) 旅費 職員旅費 11,000 職員研修旅費 負担金、補助及び交付金 職員研修負担金 10,360 広報管理業務 (広報広聴課) 2,391,962 需用費 消耗品費 役務費 42,007 通信運搬費 負担金、補助及び交付金 広報事務担当者協議会負担金 62,899 広報事業 26,375,803 16,999,710 6,871,590 55,640 410 - 91 - 41,040 2,600 12,000 445,459 240,996 9,463 195,000 19,585,818 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）10広報広聴費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 10 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 14 使用料及び賃 借料 760,000 757,911 0 19 負担金、補助 及び交付金 8,764,000 8,763,900 0 備 考 (広報広聴課) 2,089 報償費 謝礼 120,000 需用費 消耗品費 218,901 100 印刷製本費 12,056,217 修繕料 15,068 委託料 広報紙配送委託料 5,370,721 声の広報発行並びに配送委託料 585,000 シンボルキャラクター（モックル）活用事業委 託料 420,000 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 748,440 ＦＡＸ賃借料 2,016 テレビ受信料 7,455 負担金、補助及び交付金 広報協会負担金 42,000 広聴事業 (広報広聴課) 報償費 委員等報償費 謝礼 需用費 食糧費 役務費 通信運搬費 委託料 市政アンケート調査業務委託料 負担金、補助及び交付金 電波遮へい対策事業費等補助金 9,443,980 広聴事業 (市民窓口課） 報償費 謝礼 委託料 無料法律相談委託料 2,707,380 都市サイン整備事業 (広報広聴課) 需用費 光熱水費 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）11自治推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 11 196,911,000 8,262,000 0 0 （款）2総務費 - 92 - 11,550 100,530 693,000 8,514,900 12,000 2,695,380 6,306 6,306 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 205,173,000 1 報酬 94,000 30,000 9,097,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 190,088,294 0 8,697,124 0 2 給料 30,164,000 30,163,251 0 3 職員手当等 19,590,000 19,590,000 0 備 考 自治推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 399,876 職員手当等 職員手当等 共済費 749 職員共済費 57,556,242 15,084,706 0 - 93 - 自治推進総務管理業務 (自治振興課) 旅費 30,163,251 19,590,000 7,802,991 47,858 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）11自治推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 11 （単位：円） 節 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 支 出 済 額 金 額 7,803,000 1,371,000 2,361,000 7,802,991 1,356,600 949,510 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 0 0 92,000 53,130 0 3,248,000 2,710,273 0 2,104,000 45,324,000 1,347,985 42,494,169 0 0 743,000 313,026 0 15 工事請負費 6,650,000 6,593,309 0 18 備品購入費 1,401,000 905,100 0 19 負担金、補助 及び交付金 75,105,000 67,103,826 0 23 償還金、利子 及び割引料 120,000 8,000 0 備 考 職員旅費 9 需用費 消耗品費 印刷製本費 14,400 自治推進事業 (自治振興課) 1,411,490 報償費 講師謝礼 需用費 38,870 消耗品費 使用料及び賃借料 車両借上料 537,727 負担金、補助及び交付金 コミュニティ事業助成金 集会所整備事業補助金 756,015 市民まつり事業 (自治振興課) 2,829,831 負担金、補助及び交付金 市民まつり助成金 - 94 - 21,868 7,500 28,324,040 85,000 15,600 136,500 1,399,940 26,687,000 4,000,000 4,000,000 429,974 コミュニティ施設管理運営業務 52,085,585 (自治振興課) 報酬 嘱託員報酬 8,069,124 56,691 需用費 消耗品費 24,051 修繕料 6,300 495,900 役務費 手数料 9,975 委託料 8,001,174 機械警備業務委託料 140,742 清掃業務委託料 1,907,388 空調機器保守点検管理業務委託料 789,904 消防用設備等点検業務委託料 66,150 112,000 電気設備保安管理業務委託料 136,517 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 110,250 エレベーター保守点検業務委託料 850,500 音響設備保守点検業務委託料 530,499 小山田コミュニティセンター管理運営業務委託 料 8,520,771 清見台コミュニティセンター管理運営業務委託 料 5,580,332 三日市市民ホール管理運営業務委託料 13,107,000 使用料及び賃借料 車両借上料 84,000 ＦＡＸ賃借料 2,016 テレビ受信料 14,910 備品購入費 業務用備品 806,100 負担金、補助及び交付金 ノバティホール共益費 10,921,056 小山田コミュニティセンター自主事業助成金 200,000 清見台コミュニティセンター自主事業助成金 200,000 償還金、利子及び割引料 使用料還付金 8,000 防犯対策事業 (自治振興課) （款）2総務費 18,490 - 95 - 32,986,014 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）11自治推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 報酬 委員報酬 報償費 講師謝礼 需用費 消耗品費 印刷製本費 委託料 防犯事業委託料 少年補導事業委託料 使用料及び賃借料 車両借上料 工事請負費 防犯灯設置工事 負担金、補助及び交付金 自主防犯活動推進事業助成金 防犯灯維持管理費補助金 1 11 160,000 198,660 584 89,250 2,100,000 189,331 52,500 6,499,859 265,830 23,430,000 防犯施設管理業務 (自治振興課) 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 2,481,956 市民公益活動支援・協働促進事業 (市民協働室) 報酬 委員報酬 賃金 アルバイト賃金 報償費 委員等報償費 講師謝礼 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 保険料 3,926,264 11,960 2,084,394 385,602 468,000 1,356,600 393,000 272,850 34,640 7,164 56,000 1,338,010 市民公益活動支援施設管理運営業務 8,680,335 (市民協働室) 委託料 機械警備業務委託料 123,480 看板・パネル等製作委託料 52,500 市民公益活動支援センター管理運営業務委託料 8,288,805 使用料及び賃借料 施設使用料 23,100 工事請負費 屋外灯設置工事 93,450 備品購入費 業務用備品 99,000 （款）2総務費 - 96 - - 97 - （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）12文化国際費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 12 265,493,000 30,572,000 52,700,000 0 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 348,765,000 2 給料 8,880,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 320,856,067 0 8,879,360 0 3 職員手当等 5,894,000 5,833,462 0 4 共済費 2,289,000 2,288,940 0 34,000 18,800 0 9 旅費 11 需用費 57,018,000 32,600,119 0 13 委託料 223,224,000 220,342,646 0 19,460,000 19,456,740 0 15 工事請負費 3,066,000 3,066,000 0 18 備品購入費 23,000,000 22,470,000 0 5,900,000 5,900,000 0 14 使用料及び賃 借料 19 負担金、補助 及び交付金 備 考 文化国際人件費 (人事課) 給料 職員給料 640 職員手当等 職員手当等 共済費 60,538 職員共済費 17,001,762 27,908,933 8,879,360 5,833,462 2,288,940 文化振興事業 (ふるさと文化課) 旅費 職員旅費 15,200 委託料 文化振興計画推進業務委託料 2 1 13 29,159,000 △709,000 0 0 （款）2総務費 - 98 - 360,000 50,064,000 24,528,000 △3,066,000 3,066,000 3,066,000 22,470,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 28,450,000 1 報酬 620 24,417,881 文化会館管理運営業務 247,107,505 (ふるさと文化課) 需用費 2,881,354 光熱水費 26,119 修繕料 8,042,000 委託料 3,260 文化会館テレビ電波共聴施設管理委託料 840,000 市立文化会館管理運営業務委託料 218,742,646 0 使用料及び賃借料 土地借上料 19,164,000 施設使用料 292,740 530,000 国際交流事業 6,322,180 (ふるさと文化課) 0 旅費 職員旅費 13,180 職員研修旅費 5,000 需用費 消耗品費 4,000 委託料 国際化施策計画改定委託料 400,000 負担金、補助及び交付金 国際交流事業補助金 5,900,000 文化施設維持保全事業 (ふるさと文化課) 需用費 修繕料 2-1-12-15へ流用 工事請負費 文化会館施設改修工事 2-1-12-11から流用 備品購入費 業務用備品 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）13男女共同参画推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 360,620 60 196,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 27,735,968 0 58,000 0 備 考 男女共同参画推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 138,000 職員手当等 職員手当等 25,237,530 714,032 - 99 - 13,794,912 7,946,710 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）13男女共同参画推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 13 （単位：円） 節 2 給料 13,794,912 0 3 職員手当等 7,947,000 7,946,710 0 4 共済費 3,496,000 3,495,908 0 77,000 8 報償費 9 旅費 11 需用費 196,000 3,950,000 0 0 32,000 29,820 0 19,893 0 335 0 13 委託料 1,503,000 1,503,000 0 700,000 152,000 0 節 支 出 済 額 金 額 11,639,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 114,339,996 0 11,501,900 0 13,676,932 0 3 職員手当等 9,265,000 9,259,299 0 4 共済費 3,544,000 3,543,755 0 9 旅費 11 需用費 共済費 88 職員共済費 3,495,908 男女共同参画推進事業 (人権推進室) 賃金 アルバイト賃金 92 報償費 講師謝礼 謝礼 16,610 旅費 職員旅費 需用費 5,000 消耗品費 委託料 男女共同参画推進業務委託料 2,180 女性のための支援事業 (人権推進室) 107 報償費 講師謝礼 役務費 3,665 通信運搬費 委託料 女性のための相談業務委託料 0 負担金、補助及び交付金 ＤＶ被害者臨時生活支援金 1,654,283 290 548,000 男女共同参画計画推進事業 (人権推進室) 報酬 委員報酬 旅費 費用弁償 不 用 額 13,677,000 8 報償費 備 考 60,390 590,000 55,000 29,000 19,893 900,000 785,335 30,000 335 603,000 152,000 58,820 58,000 820 （単位：円） 118,384,000 2 給料 - 100 - 675,000 4,000 1 報酬 （款）2総務費 0 12 役務費 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）14生涯学習推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 114,238,000 60,390 680,000 20,000 19 負担金、補助 及び交付金 1 14 不 用 額 13,795,000 7 賃金 2 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 200,000 192,500 0 9,000 4,580 0 34,216,000 30,966,794 0 備 考 生涯学習推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 137,100 職員手当等 職員手当等 共済費 68 職員共済費 26,479,986 4,044,004 生涯学習支援事業 (生涯学習課) 報償費 講師謝礼 245 需用費 消耗品費 13,676,932 9,259,299 3,543,755 214,025 5,701 7,500 生涯学習普及啓発事業 (生涯学習課) 需用費 4,420 消耗品費 3,249,206 - 101 - 市民交流センター管理運営業務 (生涯学習課) 報酬 192,500 21,525 15,400 15,400 84,008,085 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）14生涯学習推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 14 （単位：円） 節 4,765,000 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 1 15 197,170,000 288,918,000 0 0 - 102 - 0 1,030,000 745,132 0 100,000 772,950 0 2,600 0 備 考 嘱託員報酬 161,748 旅費 職員旅費 需用費 698 消耗品費 燃料費 光熱水費 284,868 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 95,050 委託料 清掃業務委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 97,400 消防用設備等点検業務委託料 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 機器設備保守点検業務委託料 施設管理業務委託料 ピアノ保守点検業務委託料 除草業務等委託料 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 輪転機賃借料 テレビ受信料 施設使用料 備品購入費 管理用備品 業務用備品 償還金、利子及び割引料 使用料還付金 11,501,900 文化施設予約システム構築事業 (生涯学習課) 役務費 通信運搬費 3,622,500 4,580 2,679,959 27,451 21,109,862 7,112,597 733,952 246,800 4,337,104 4,092,211 254,804 252,000 1,927,800 8,562,200 18,938,273 121,800 584,110 360,932 75,600 40,430 268,170 169,650 603,300 2,600 3,622,500 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 109,794,973 2 給料 0 39,070,302 486,088,000 1 報酬 （款）2総務費 4,603,252 不 用 額 39,071,000 868,000 23 償還金、利子 及び割引料 2 支 出 済 額 金 額 12 役務費 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）15交通安全推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 540,000 82,000 明 不 用 額 365,500,000 0 14,624,000 14,623,540 0 3 職員手当等 8,848,000 8,847,272 0 4 共済費 3,363,000 3,362,515 0 8 報償費 72,000 0 0 9 旅費 53,000 52,760 0 備 考 交通安全推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 458,000 職員手当等 職員手当等 共済費 460 職員共済費 26,833,327 10,793,027 交通安全業務 (交通政策課) 旅費 職員旅費 485 2-1-15-11から流用 14,623,540 8,847,272 3,362,515 52,760 728 交通安全対策事業 (交通政策課) 報酬 委員報酬 240 需用費 消耗品費 52,760 13,000 2,869,858 72,000 - 103 - 32,000 20,118 （款）2総務費 （項）1総務管理費 （目）15交通安全推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 15 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 11 需用費 528,000 337,740 0 12 役務費 130,000 61,277 0 13 委託料 12,155,000 11,077,261 4,432,000 4,431,240 15 工事請負費 13,500,000 0 18 備品購入費 5,465,000 4,237,800 422,378,000 62,681,568 14 使用料及び賃 借料 19 負担金、補助 及び交付金 明 1,000,000 0 明 13,500,000 0 明 351,000,000 備 考 委託料 190,260 交通安全対策看板等作製委託料 迷惑駐車防止対策推進事業委託料 交通事故をなくす運動事業委託料 68,723 備品購入費 業務用備品 1,227,200 放置自転車対策事業 (交通政策課) 需用費 8,696,432 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 2-1-15-9へ流用 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 施設管理業務委託料 放置自転車等撤去業務委託料 放置禁止区域表示板等作成委託料 負担金、補助及び交付金 全国自転車問題協議会負担金 移動円滑化推進事業 (交通政策課) 報酬 委員報酬 2 2 1 （款）2総務費 7,900,266 62,857 70,574 102,970 81,221 △13,000 49,957 11,320 3,350,137 3,987,480 163,750 20,000 12,915,054 816,954 4,431,240 4,179,000 3,487,860 50,000 50,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 499,666,000 97,099,000 0 90,000 596,855,000 581,051,207 0 49,049,000 4,726,000 0 2,000 53,777,000 53,272,414 0 - 104 - 58,800 77,739 交通対策(バス)事業 59,173,708 (交通政策課) 負担金、補助及び交付金 760 バス路線維持費補助金 9,000,000 日野・滝畑コミュニティバス運行負担金 31,127,000 公共交通サービス試行負担金 2,424,708 0 モックルコミュニティバス運行負担金 16,622,000 自転車駐車場管理業務 (交通政策課) 委託料 清掃業務委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 備品購入費 管理用備品 負担金、補助及び交付金 ノバティながの修繕負担金 （款）2総務費 （項）2徴税費 （目）1税務総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 180,180 578,760 2,000,000 税務総務人件費 (人事課) 給料 職員給料 504,586 職員手当等 職員手当等 備 考 52,488,263 15,803,793 - 105 - 27,175,724 18,272,219 （款）2総務費 （項）2徴税費 （目）1税務総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 2 1 （単位：円） 節 2 給料 27,176,000 438,269,000 92,827,000 0 88,000 7,041,000 7,040,320 0 9 旅費 108,000 60,810 0 11 需用費 887,000 705,041 0 12 役務費 68,000 18,300 0 49,700 13 委託料 224,000 0 0 224,000 2,000 7,040,320 781 税務総務管理業務 (税務課) 旅費 680 職員旅費 需用費 消耗品費 47,190 印刷製本費 役務費 手数料 181,959 784,151 60,810 638,891 66,150 18,300 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 531,184,000 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12,603,000 140,397,000 78,754,000 35,841,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 516,340,388 0 12,278,823 0 140,396,435 78,753,894 35,840,044 0 0 0 7 賃金 9,656,000 9,359,235 0 9 旅費 440,000 217,890 0 11 需用費 - 106 - 2-1-1-3から流用 276 共済費 職員共済費 0 0 1 報酬 （款）2総務費 備 考 18,272,219 （款）2総務費 （項）2徴税費 （目）2賦課徴収費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 27,175,724 不 用 額 18,273,000 4 共済費 2 支 出 済 額 金 額 3 職員手当等 2 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 5,637,000 4,214,700 0 12 役務費 10,042,000 5,641,533 0 13 委託料 72,599,000 71,304,318 0 14 使用料及び賃 借料 24,381,000 24,120,841 0 備 考 賦課徴収人件費 (人事課) 給料 職員給料 324,177 職員手当等 職員手当等 2-1-1-3から流用 565 共済費 職員共済費 2-1-1-4から流用 106 市民税賦課業務 (税務課) 956 報酬 嘱託員報酬 賃金 296,765 アルバイト賃金 旅費 職員研修旅費 222,110 需用費 消耗品費 印刷製本費 1,422,300 役務費 通信運搬費 委託料 4,400,467 電算処理業務委託料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 1,294,682 コピー機賃借料 負担金、補助及び交付金 税務協議会分担金 260,159 共同事業等分担金 ｅＬＴＡＸ会費・運用関係費負担金 地方税電子化協議会分担金 254,990,373 14,843,612 - 107 - 140,396,435 78,753,894 85,000 35,840,044 3,000 69,382,469 4,774,323 4,884,130 3,280 314,233 558,827 4,632,530 45,647,227 7,113,224 30,735 148,000 813,510 118,000 314,000 （款）2総務費 （項）2徴税費 （目）2賦課徴収費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 職員研修負担金 2 2 2 19 負担金、補助 及び交付金 2,834,000 23 償還金、利子 及び割引料 138,000,000 2,601,900 131,610,775 0 0 30,450 232,100 32,537,553 固定資産税・都市計画税等賦課業務 (税務課) 賃金 6,389,225 アルバイト賃金 3,540,980 旅費 職員研修旅費 6,420 需用費 消耗品費 351,631 燃料費 57,162 印刷製本費 243,960 委託料 電算処理業務委託料 6,801,768 地番図修正及び航空写真撮影業務委託料 8,925,000 土地鑑定評価委託料 3,127,110 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 9,332,622 負担金、補助及び交付金 資産評価システム研究負担金 90,000 職員研修負担金 60,900 軽自動車税及びその他諸税賦課業務 (税務課) 需用費 消耗品費 印刷製本費 委託料 電算処理業務委託料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 負担金、補助及び交付金 軽自動車税協議会分担金 6,555,665 276,735 78,000 2,922,150 2,313,780 965,000 徴収及び収納業務 152,874,328 (税務課) 報酬 嘱託員報酬 7,504,500 賃金 アルバイト賃金 934,125 旅費 職員旅費 131,990 職員研修旅費 76,200 需用費 消耗品費 452,504 燃料費 75,658 印刷製本費 1,715,990 修繕料 90,000 役務費 手数料 768,553 鑑定料 240,450 委託料 市税徴収金収納事務委託料 2,881,063 市債権管理に関する報告書作成業務委託料 1,000,000 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 5,309,850 通行料 17,730 施設使用料 2,900 負担金、補助及び交付金 職員研修負担金 62,040 償還金、利子及び割引料 市税過誤納還付金及び還付加算金 131,610,775 （款）2総務費 - 108 - - 109 - （款）2総務費 （項）2徴税費 （目）3固定資産評価審査費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 固定資産評価審査委員会事務局人件費 2 2 3 12,348,000 △454,000 0 0 11,894,000 11,438,405 1 報酬 560,000 175,000 0 2 給料 5,648,000 5,640,000 0 3 職員手当等 4,110,000 4,098,757 0 4 共済費 1,507,000 1,497,468 0 31,000 8,160 0 9 旅費 10 交際費 23,000 4,200 0 11 需用費 15,000 14,820 0 （款）2総務費 （項）3戸籍住民基本台帳費 （目）1戸籍住民基本台帳費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 3 1 節 支 出 済 額 金 額 0 0 246,928,000 244,420,236 0 250,141,000 △3,213,000 0 0 246,928,000 244,420,236 0 - 110 - 11,236,225 (人事課) 給料 385,000 職員給料 職員手当等 職員手当等 8,000 共済費 職員共済費 5,640,000 4,098,757 1,497,468 11,243 固定資産評価審査委員会業務 (固定資産評価審査委員会事務局) 報酬 9,532 委員報酬 旅費 職員旅費 22,840 交際費 交際費 需用費 18,800 消耗品費 202,180 175,000 8,160 4,200 14,820 180 不 用 額 △3,213,000 1 報酬 6,970,000 6,969,224 0 2 給料 76,725,000 76,427,795 0 3 職員手当等 43,117,000 43,098,818 0 4 共済費 18,181,000 18,151,163 0 9 旅費 455,595 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 250,141,000 7 賃金 （款）2総務費 0 7,814,000 113,000 7,408,350 84,250 0 0 11 需用費 5,057,000 4,909,644 0 12 役務費 1,600,000 693,315 0 13 委託料 66,796,000 66,795,292 0 備 考 戸籍住民基本台帳人件費 (人事課) 給料 職員給料 2,507,764 職員手当等 職員手当等 共済費 776 職員共済費 137,677,776 戸籍事務 (市民窓口課) 需用費 消耗品費 18,182 修繕料 委託料 タイプ業務委託料 29,837 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 ＦＡＸ賃借料 405,650 住民基本台帳事務 (市民窓口課) 28,750 賃金 アルバイト賃金 需用費 147,356 消耗品費 印刷製本費 使用料及び賃借料 906,685 電算システム賃借料 4,937,280 2,507,764 76,427,795 43,098,818 18,151,163 297,205 708 - 111 - 住民基本台帳事務改善業務 (市民窓口課) 需用費 370,380 200,000 3,270,292 292,728 803,880 4,796,739 1,545,795 84,520 408,600 2,757,824 8,808,466 （款）2総務費 （項）3戸籍住民基本台帳費 （目）1戸籍住民基本台帳費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 3 1 （単位：円） 節 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 支 出 済 額 金 額 17,941,000 17,322,563 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 47,000 46,500 0 2,567,000 2,513,322 0 備 考 消耗品費 618,437 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 2,508,466 外国人登録事務 (市民窓口課) 需用費 消耗品費 53,678 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 404,460 印鑑登録事務 (市民窓口課) 需用費 消耗品費 印刷製本費 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 1,007,220 6,300,000 500 9,660 394,800 185,700 141,120 680,400 窓口業務 650,861 (市民窓口課) 旅費 職員旅費 84,250 需用費 消耗品費 424,105 印刷製本費 2,205 2-3-1-18へ流用 △47,000 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 65,311 レジスター賃借料 41,160 負担金、補助及び交付金 大阪府戸籍住民基本台帳外国人登録事務協議会 負担金 33,830 （款）2総務費 - 112 - - 113 - 窓口センター業務 (市民窓口課) 報酬 嘱託員報酬 賃金 アルバイト賃金 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 コピー機賃借料 ＦＡＸ賃借料 備品購入費 業務用備品 2-3-1-11から流用 負担金、補助及び交付金 三日市窓口センター共益費 17,804,309 戸籍事務改善事業 (市民窓口課) 賃金 アルバイト賃金 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 67,898,488 6,969,224 3,731,755 19,988 459,315 2,823,240 68,975 1,205,820 46,500 47,000 2,479,492 2,130,800 15,563 104,700 234,000 （款）2総務費 （項）3戸籍住民基本台帳費 （目）1戸籍住民基本台帳費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 3 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 委託料 戸籍電算化事業委託料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 1 住居表示管理業務 (市民窓口課) 需用費 消耗品費 修繕料 （款）2総務費 （項）4選挙費 （目）1選挙管理委員会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 4 1 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 86,722,000 △631,000 0 0 86,091,000 70,070,396 0 22,263,000 △410,000 0 0 21,853,000 21,654,750 0 434,637 96,537 338,100 備 考 選挙管理委員会事務局人件費 (人事課) 給料 職員給料 198,250 職員手当等 職員手当等 共済費 0 職員共済費 1,284,000 1,284,000 0 2 給料 9,318,000 9,310,912 0 7,088 3 職員手当等 5,879,000 5,878,603 0 397 2,395,000 2,394,450 0 550 9 旅費 383,000 287,640 0 95,360 10 交際費 23,000 4,200 0 18,800 11 需用費 44,000 41,385 0 2,615 13 委託料 1,890,000 1,890,000 0 0 472,000 408,450 0 63,550 18,000 17,010 0 990 147,000 138,100 0 8,900 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 17,583,965 16,020,604 1 報酬 14 使用料及び賃 借料 - 114 - 1,888,425 （単位：円） 4 共済費 （款）2総務費 63,525,000 - 115 - 選挙管理委員会業務 (選挙管理委員会事務局) 報酬 委員報酬 旅費 委員等旅費 職員旅費 交際費 交際費 需用費 消耗品費 委託料 電算処理業務委託料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 備品購入費 図書（管理用）購入費 負担金、補助及び交付金 選挙管理委員会連合会負担金 9,310,912 5,878,603 2,394,450 4,070,785 1,284,000 209,240 78,400 4,200 41,385 1,890,000 408,450 17,010 138,100 （款）2総務費 （項）4選挙費 （目）2選挙啓発費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 4 2 9,764,000 △221,000 0 0 （単位：円） 節 9,543,000 2 給料 4 3 41,432,000 0 0 0 5,109,000 0 5,104,312 0 2,938,787 0 4 共済費 1,297,000 1,296,344 0 8 報償費 120,000 119,000 0 11 需用費 30,000 23,748 0 19 負担金、補助 及び交付金 48,000 48,000 0 備 考 選挙啓発人件費 (人事課) 給料 職員給料 4,688 職員手当等 職員手当等 共済費 213 職員共済費 9,339,443 12,809 5,104,312 2,938,787 1,296,344 選挙啓発事業 190,748 (選挙管理委員会事務局) 報償費 講師謝礼 100,000 1,000 謝礼 10,000 記念品 9,000 需用費 6,252 消耗品費 5,748 食糧費 18,000 負担金、補助及び交付金 0 大阪府中部ブロック明るい選挙推進協議会連合 会負担金 48,000 656 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 41,432,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 35,031,762 0 6,400,238 3,051,000 2,894,700 0 156,300 10,951,000 9,974,332 0 976,668 2,195,000 2,067,780 0 127,220 432,000 381,000 0 51,000 15,000 5,110 0 9,890 11 需用費 3,408,000 3,236,503 0 171,497 12 役務費 3,902,000 3,901,916 0 84 13 委託料 10,830,000 9,266,612 0 1,563,388 14 使用料及び賃 借料 1,452,000 872,009 0 579,991 18 備品購入費 5,196,000 2,431,800 0 2,764,200 3 職員手当等 7 賃金 8 報償費 9 旅費 - 116 - 9,530,191 2,939,000 1 報酬 （款）2総務費 不 用 額 3 職員手当等 （款）2総務費 （項）4選挙費 （目）3衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し - 117 - 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 35,031,762 (選挙管理委員会事務局) 報酬 選挙報酬 2,894,700 職員手当等 職員手当等 9,974,332 賃金 アルバイト賃金 2,067,780 報償費 謝礼 381,000 旅費 委員等旅費 1,740 職員旅費 3,370 需用費 消耗品費 2,567,026 食糧費 306,590 印刷製本費 227,620 光熱水費 135,267 役務費 通信運搬費 2,948,666 広告料 211,050 手数料 742,200 2-4-3-14から流用 98,000 委託料 ポスター掲示場作製・設置・撤去等業務委託料 2,974,104 選挙広報特集号配送業務委託料 195,249 投票区変更チラシ配送業務委託料 10,401 投票所入場整理券作成等業務委託料 808,500 選挙公報配送業務委託料 1,848,606 電話交換業務委託料 39,900 駐車場整理及び案内業務委託料 189,619 投票所器材運搬業務委託料 298,200 開票所警備業務委託料 27,405 開票所案内整理業務委託料 11,749 （款）2総務費 （項）4選挙費 （目）3衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 投票・開票事務従事者派遣業務委託料 2 4 3 庁舎冷房設備機械運転業務委託料 投票所入場整理券印字業務委託料 使用料及び賃借料 空調機器使用料 投票所・開票所器材賃借料 施設使用料 2-4-3-12へ流用 備品購入費 管理用備品 （款）2総務費 （項）4選挙費 （目）4市議会議員選挙費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 4 4 10,284,000 0 0 0 節 635,000 9 旅費 5 2,979,000 0 0 0 3,804,693 0 2,431,800 0 0 540,330 0 備 考 市議会議員選挙 (選挙管理委員会事務局) 賃金 アルバイト賃金 400,000 需用費 消耗品費 印刷製本費 94,670 役務費 通信運搬費 委託料 10,000 投票所入場整理券作成等業務委託料 投票所入場整理券印字業務委託料 3,804,693 6,479,307 0 0 11 需用費 2,000,000 1,796,363 0 203,637 12 役務費 300,000 29,500 0 270,500 13 委託料 6,939,000 1,438,500 0 5,500,500 540,330 681,656 1,114,707 29,500 808,500 630,000 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 2,979,000 不 用 額 49,000 0 2,930,000 810,000 49,000 0 761,000 1,648,000 0 0 1,648,000 8 報償費 24,000 0 0 24,000 9 旅費 10,000 0 0 10,000 11 需用費 209,000 0 0 209,000 3 職員手当等 - 118 - 不 用 額 10,000 1 報酬 （款）2総務費 支 出 済 額 400,000 7 賃金 4 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 金 額 3 職員手当等 2 2,500 620,109 249,400 △98,000 （単位：円） 10,284,000 （款）2総務費 （項）4選挙費 （目）5農業委員会委員選挙費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2,032,277 200,602 630,000 - 119 - 備 考 農業委員会委員選挙 (選挙管理委員会事務局) 報酬 選挙報酬 49,000 49,000 （款）2総務費 （項）4選挙費 （目）5農業委員会委員選挙費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 4 5 （単位：円） 節 14 使用料及び賃 借料 2 5 1 0 180,000 98,000 0 0 98,000 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 2,910,000 0 0 28,859,000 28,405,492 0 25,949,000 2,910,000 0 0 28,859,000 28,405,492 0 1 報酬 5,394,000 5,393,090 0 2 給料 11,454,000 11,453,784 0 7,641,000 2,955,000 7,384,956 0 2,954,639 0 7 賃金 713,000 577,135 0 8 報償費 353,000 342,000 0 9 旅費 78,000 32,230 0 11 需用費 223,000 222,068 0 12 役務費 48,000 45,590 0 節 支 出 済 額 金 額 備 考 統計調査人件費 (人事課) 給料 職員給料 453,508 2-5-1-3へ流用 職員手当等 職員手当等 910 2-5-1-2から流用 共済費 職員共済費 216 統計業務 (総務課) 256,044 報酬 委員報酬 2-5-1-7から流用 361 職員手当等 職員手当等 賃金 135,865 アルバイト賃金 2-5-1-1へ流用 報償費 11,000 謝礼 2-5-1-11へ流用 旅費 45,770 職員旅費 需用費 消耗品費 932 2-5-1-8から流用 役務費 通信運搬費 2,410 21,638,122 453,508 不 用 額 486,000 0 0 20,845,000 20,721,542 0 20,359,000 486,000 0 0 20,845,000 20,721,542 0 - 120 - 備 考 11,453,784 △247,000 7,229,699 247,000 2,954,639 6,767,370 5,393,090 330,000 155,257 577,135 △330,000 342,000 △47,000 32,230 222,068 47,000 45,590 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 20,359,000 1 報酬 （款）2総務費 0 25,949,000 （款）2総務費 （項）6監査委員費 （目）1監査委員費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 180,000 節 4 共済費 6 不 用 額 （単位：円） 3 職員手当等 2 支 出 済 額 金 額 12 役務費 （款）2総務費 （項）5統計調査費 （目）1統計調査費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2,136,000 2,135,999 0 備 考 監査委員事務局人件費 (人事課) 給料 職員給料 123,458 職員手当等 職員手当等 共済費 1 職員共済費 17,839,993 123,458 - 121 - 9,600,844 5,782,156 2,456,993 （款）2総務費 （項）6監査委員費 （目）1監査委員費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 6 1 （単位：円） 節 9,600,844 0 156 3 職員手当等 5,783,000 5,782,156 0 844 2,457,000 2,456,993 178,170 0 72,830 10 交際費 23,000 6,300 0 16,700 11 需用費 415,000 386,130 0 28,870 13 委託料 40,000 40,000 0 0 139,000 134,950 0 4,050 節 支 出 済 額 金 額 64,862,536 2,552,000 11,107,004,536 10,888,193,427 5,207,675,000 169,546,000 0 2,552,000 5,379,773,000 5,227,040,552 0 0 880,557,000 10,027,500 0 866,877,673 0 280,000 0 2 給料 21,313,000 21,312,154 0 7 賃金 17,243,000 16,429,110 0 5,742,000 5,741,880 0 2,026,000 1,797,169 0 8 報償費 180,000 160,000 0 9 旅費 114,000 55,200 0 11 需用費 - 122 - 明 不 用 額 418,000 4 共済費 （款）2総務費∼（款）3民生費 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 1 報酬 3 職員手当等 監査業務 (監査委員事務局) 報酬 委員報酬 旅費 委員等旅費 職員旅費 交際費 交際費 需用費 消耗品費 印刷製本費 委託料 工事技術調査委託料 負担金、補助及び交付金 監査委員会負担金 職員研修負担金 2,881,549 2,135,999 127,800 50,370 6,300 287,840 98,290 40,000 104,500 30,450 （単位：円） 476,281,000 9,471,000 7 251,000 10,563,309,000 871,086,000 0 9 旅費 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）1社会福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 備 考 9,601,000 19 負担金、補助 及び交付金 1 不 用 額 2 給料 4 共済費 3 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 917,000 703,130 0 備 考 社会福祉推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 152,732,448 職員手当等 職員手当等 共済費 13,679,327 職員共済費 42,673,252 208,783,609 社会福祉総務管理業務 (生活福祉課) 賃金 アルバイト賃金 846 旅費 職員旅費 需用費 813,890 消耗品費 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 120 負担金、補助及び交付金 近畿都市福祉協議会負担金 21,312,154 15,619,218 5,741,880 1,727,394 138,000 228,831 地域福祉推進事業 (生活福祉課) 報償費 20,000 講師謝礼 需用費 消耗品費 58,800 役務費 通信運搬費 手数料 213,870 鑑定料 委託料 - 123 - 1,379,794 46,500 24,300 268,800 8,000 112,896,056 145,000 18,960 8,800 7,250 50,000 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）1社会福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 地域コミュニティソーシャルワーカー配置事業 574,648 委託料 33,332,979 負担金、補助及び交付金 社会福祉協議会補助金 70,190,000 410,941 地域福祉活動支援事業補助金 9,135,000 大阪府中部ブロック福祉有償運送市町村共同運 営協議会分担金 8,067 750 501,910 地域福祉施設管理業務 (生活福祉課) 需用費 88,900 消耗品費 41,684 光熱水費 172,144 修繕料 256,882 2,521,933 役務費 通信運搬費 31,200 12 役務費 986,000 411,352 0 13 委託料 34,650,000 34,239,059 0 14 使用料及び賃 借料 366,000 365,250 0 18 備品購入費 559,000 470,100 0 83,509,000 80,987,067 0 20 扶助費 6,578,000 1,799,090 0 4,778,910 28 繰出金 705,956,000 702,127,112 0 3,828,888 19 負担金、補助 及び交付金 備 考 地域福祉計画推進事業 (生活福祉課) 報酬 委員報酬 社会を明るくする運動事業 (生活福祉課) 委託料 社会を明るくする運動事業委託料 民生児童委員活動支援事業 (生活福祉課) 報酬 委員報酬 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 施設使用料 負担金、補助及び交付金 民生委員協議会補助金 平和祈念事業 (生活福祉課) 報償費 全国戦没者追悼式参列者見舞金 需用費 消耗品費 食糧費 使用料及び賃借料 施設使用料 戦没者墓地管理業務 (生活福祉課) 委託料 戦没者墓地管理委託料 一般応急扶助業務 (生活福祉課) 扶助費 一般応急扶助費 行旅病死人関係業務 (生活福祉課) 役務費 手数料 負担金、補助及び交付金 （款）3民生費 - 124 - - 125 - 74,000 74,000 300,000 300,000 1,932,164 206,000 38,514 71,650 1,616,000 91,882 15,000 47,082 5,000 24,800 606,080 606,080 10,590 10,590 1,177,902 176,102 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）1社会福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 行旅死亡人墓地管理負担金 扶助費 行旅死亡人取扱費 1 住宅手当緊急措置事業 (生活福祉課) 職員手当等 職員手当等 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 備品購入費 管理用備品 扶助費 住宅手当緊急特別扶助費 日雇健康保険業務 (保険年金課) 需用費 消耗品費 30,000 971,800 2,756,081 809,892 417,375 8,700 95,314 138,000 470,100 816,700 3,250 3,250 保険基盤安定制度繰出金 (保険年金課) 繰出金 保険基盤安定制度繰出金 420,261,683 420,261,683 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 281,865,429 (財政課) 繰出金 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 281,865,429 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）2障がい者福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 2 1,309,622,000 86,004,000 0 2,573,000 2 給料 3 職員手当等 支 出 済 額 金 額 4,515,000 37,998,000 不 用 額 1,386,907,925 0 4,152,400 0 37,997,364 0 23,226,000 23,225,920 0 4 共済費 9,760,000 9,759,160 0 7 賃金 2,040,000 2,036,800 0 8 報償費 - 126 - 節 1,398,199,000 1 報酬 （款）3民生費 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 386,000 383,000 0 備 考 障がい者福祉推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 362,600 職員手当等 職員手当等 3-1-3-3から流用 636 共済費 職員共済費 70,982,444 80 障がい者福祉推進業務 (障がい福祉課) 報酬 840 委員報酬 賃金 アルバイト賃金 3,200 旅費 費用弁償 職員旅費 3,000 需用費 消耗品費 22,282,772 11,291,075 - 127 - 37,997,364 23,225,920 21,000 9,759,160 905,000 2,036,800 17,700 101,660 183,188 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）2障がい者福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 2 （単位：円） 節 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 支 出 済 額 金 額 166,000 521,000 3,401,000 120,180 454,068 3,067,805 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 0 0 142,980,000 138,805,747 0 596,000 408,450 0 18 備品購入費 16,413,000 10,362,621 0 19 負担金、補助 及び交付金 50,696,000 50,634,790 0 20 扶助費 23 償還金、利子 及び割引料 1,088,681,000 1,088,680,510 0 16,820,000 16,819,110 0 備 考 印刷製本費 45,820 役務費 通信運搬費 手数料 66,932 委託料 障がい認定調査委託料 医療専門相談委託料 333,195 償還金、利子及び割引料 国府支出金精算に伴う返還金 4,174,253 障がい者施策推進事業 (障がい福祉課) 報酬 187,550 委員報酬 旅費 費用弁償 需用費 6,050,379 消耗品費 負担金、補助及び交付金 地域障がい者雇用啓発事業負担金 61,210 障がい者介護・訓練等給付事業 (障がい福祉課) 報償費 490 嘱託医報償費 需用費 消耗品費 890 役務費 通信運搬費 手数料 扶助費 補装具扶助費 障がい者介護・訓練等給付事業 特別障がい者手当等扶助費 身体障がい者更生医療扶助費 68,250 173,000 1,611,764 223,500 142,800 16,819,110 386,820 156,000 820 98,000 132,000 952,617,910 336,000 6,630 63,630 1,130,380 18,950,958 798,745,678 38,150,400 95,234,234 障がい者地域生活支援事業 336,852,729 (障がい福祉課) 報酬 嘱託員報酬 3,091,400 報償費 記念品 47,000 需用費 印刷製本費 98,000 役務費 通信運搬費 89,031 委託料 在宅障がい者自活訓練事業委託料 2,200,000 障がい者生活支援事業委託料 22,535,383 市立障がい者福祉センター管理運営業務委託料 86,544,223 障がい児（者）短期入所送迎事業委託料 21,450 コミュニケーション支援事業委託料 3,093,781 緊急通報システム運営事業委託料 158,130 入浴サ−ビス事業委託料 2,123,000 精神障がい者グループワーク事業委託料 1,000,000 重度障がい者等短期入所事業委託料 181,680 地域活動支援センター事業委託料 17,100,000 3-1-2-20へ流用 △2,374,000 （款）3民生費 - 128 - - 129 - （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）2障がい者福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 使用料及び賃借料 車両借上料 備品購入費 管理用備品 業務用備品 予備費から充当 負担金、補助及び交付金 障がい児クラブ活動支援事業補助金 2 105,000 10,016,221 346,400 2,552,000 1,160,000 聴覚障がい者福祉指導員連絡協議会負担金 2,000 重度障がい者等住宅改造補助金 1,960,000 身体障がい者自動車改造費補助金 87,250 身体障がい者自動車運転免許取得費補助金 100,000 障がい者作業所運営事業補助金 29,439,000 障がい者通所授産施設交通費助成金 3,954,540 小規模通所授産施設運営事業補助金 13,800,000 3-1-2-20へ流用 △6,459,000 扶助費 日常生活用具扶助費 22,562,735 移動支援事業扶助費 104,866,200 重度障がい者タクシー料金等扶助費 6,064,340 日中一時支援事業扶助費 2,777,546 身体障がい者更生訓練費扶助費 1,328,419 3-1-2-13から流用 2,374,000 3-1-2-19から流用 6,459,000 障がい者支給業務改善事業 (障がい福祉課) 委託料 電算処理業務委託料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）3老人福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 3 1,305,220,000 10,084,000 0 △104,000 64,000 不 用 額 1,277,857,531 0 32,000 0 3,352,600 0 3 職員手当等 2,604,000 2,573,387 0 9 旅費 - 130 - 支 出 済 額 金 額 3,353,000 8 報償費 （款）3民生費 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2 給料 4 共済費 3,481,800 303,450 （単位：円） 1,315,200,000 1 報酬 3,785,250 873,000 870,770 0 4,232,000 3,896,360 0 31,000 11,450 0 備 考 老人福祉推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 32,000 職員手当等 職員手当等 3-1-2-3へ流用 400 3-1-5-3へ流用 共済費 職員共済費 30,613 老人福祉総務管理業務 (介護高齢課) 2,230 旅費 職員旅費 需用費 335,640 消耗品費 6,796,757 37,342,469 19,550 - 131 - 介護予防・生活支援事業 (介護高齢課) 役務費 3,352,600 2,573,387 △21,000 △83,000 870,770 16,982 10,630 6,352 12,133,066 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）3老人福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 3 （単位：円） 節 11 需用費 支 出 済 額 金 額 8,110,000 7,996,222 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 12 役務費 69,000 8,400 0 13 委託料 107,985,000 98,820,587 0 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶助費 25 積立金 28 繰出金 2,682,000 2,383,000 0 960,000 609,800 0 934,068,000 919,408,670 0 43,806,000 1,005,000 205,358,000 37,535,358 1,005,000 199,353,927 0 通信運搬費 113,778 委託料 寝具洗濯乾燥サービス事業委託料 緊急通報システム事業委託料 60,600 生きがい活動支援通所事業委託料 生活援助事業委託料 訪問理容サービス事業委託料 9,164,413 扶助費 福祉電話基本料金扶助費 老人日常生活用具扶助費 299,000 介護予防・自立生活推進事業 (介護高齢課) 負担金、補助及び交付金 350,200 高齢者住宅改造補助金 603,081 53,500 180,000 180,000 街かどデイハウス支援事業 (介護高齢課) 0 負担金、補助及び交付金 街かどデイハウス事業補助金 5,393,000 370,800 1,526,000 6,270,642 6,004,073 在宅老人介護支援金給付事業 (介護高齢課) 扶助費 在宅老人介護支援金 - 133 - 5,393,000 2,730,000 2,730,000 老人ホーム入所措置事業 (介護高齢課) 報酬 委員報酬 旅費 費用弁償 扶助費 老人福祉施設措置費 33,981,597 高齢者生きがい対策事業 (介護高齢課) 報償費 記念品 委託料 老人福祉行事委託料 使用料及び賃借料 施設使用料 負担金、補助及び交付金 高齢者相互支援推進事業補助金 老人クラブ等活動補助金 シルバー人材センター補助金 シルバー人材センター協議会負担金 53,448,350 在日外国人高齢者特別給付金支給事業 (介護高齢課) 扶助費 - 132 - 488,700 8,962,335 311,850 1,243,200 462,000 1,896,800 敬老祝事業 (介護高齢課) 報償費 記念品 （款）3民生費 8,400 在宅高齢者支援事業 (介護高齢課) 委託料 短期ベッド貸出事業委託料 高齢者実態把握事業委託料 14,659,330 0 0 備 考 32,000 820 33,948,777 26,000 400,000 141,350 3,036,000 6,757,000 42,958,000 130,000 3,870,360 3,870,360 200,000 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）3老人福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 在日外国人高齢者特別給付金 3 1 200,000 3 長寿ふれあい基金事業 (介護高齢課) 負担金、補助及び交付金 長寿ふれあい活動助成金 積立金 長寿ふれあい基金積立金 1,241,000 236,000 1,005,000 福祉施設管理運営業務 95,897,022 (生活福祉課) 需用費 消耗品費 253,050 修繕料 7,736,820 委託料 清掃業務委託料 997,962 浄化槽維持管理業務委託料 423,150 貯水槽清掃点検業務委託料 136,185 給排水設備管理業務委託料 936,600 濾過装置保守点検業務委託料 238,140 給湯用温水ボイラー保守点検業務委託料 280,000 給湯器等保守点検業務委託料 239,400 マイクロガスコージェネレーション保守点検業 務委託料 76,650 ヘルストロン保守点検業務委託料 105,000 市立福祉センター管理運営業務委託料 59,445,391 小山田地域福祉センター管理運営業務委託料 12,135,548 清見台地域福祉センター管理運営業務委託料 10,041,676 使用料及び賃借料 健康器具賃借料 1,441,650 土地借上料 800,000 備品購入費 業務用備品 609,800 老人保健医療特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 老人保健医療特別会計繰出金 後期高齢者医療制度運営事業 (保険年金課) 負担金、補助及び交付金 後期高齢者医療療養給付費負担金 713,108 713,108 860,718,670 835,635,670 大阪府後期高齢者医療広域連合市町村負担金 25,083,000 後期高齢者医療保険基盤安定制度繰出金 156,561,404 (保険年金課) 繰出金 後期高齢者医療保険基盤安定制度繰出金 156,561,404 後期高齢者医療特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 （款）3民生費 - 134 - - 135 - 42,079,415 42,079,415 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）4介護福祉費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 4 1,128,910,000 47,223,000 0 0 （単位：円） 節 1,176,133,000 24,446,000 515,977,000 16,290,000 0 83,000 23,563,676 0 介護福祉人件費 (人事課) 給料 職員給料 882,324 職員手当等 職員手当等 共済費 300 職員共済費 11,270,700 73,201,872 0 3 職員手当等 3,174,000 3,174,000 0 0 4 共済費 1,601,000 1,601,000 0 0 8 報償費 500,000 0 0 500,000 11,000 3,870 0 7,130 11 需用費 1,130,000 601,575 0 528,425 12 役務費 1,041,000 220,000 0 821,000 6,495,700 3,174,000 1,601,000 新予防給付事業 45,953,681 (介護高齢課) 報酬 嘱託員報酬 23,563,676 旅費 職員旅費 3,870 需用費 消耗品費 91,932 燃料費 222,696 修繕料 286,947 役務費 通信運搬費 190,075 広告料 29,925 負担金、補助及び交付金 居宅支援サービス計画共同処理負担金 21,564,560 介護福祉事業 78,000 (介護高齢課) 17,348,000 負担金、補助及び交付金 社会福祉法人による利用者負担減免助成金 78,000 23,666,000 介護保険特別会計繰出金 1,045,628,747 (財政課) 1,267,440 繰出金 介護保険特別会計繰出金 1,045,628,747 13 委託料 17,348,000 0 0 18 備品購入費 23,666,000 0 0 19 負担金、補助 及び交付金 22,910,000 21,642,560 0 20 扶助費 10,000 0 0 10,000 28 繰出金 1,073,800,000 1,045,628,747 0 28,171,253 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 532,350,000 3 職員手当等 - 136 - 0 6,495,700 2 給料 （款）3民生費 1,102,931,128 備 考 6,496,000 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）5福祉医療費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 5 不 用 額 2 給料 9 旅費 1 支 出 済 額 金 額 1 報酬 3 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 12,405,000 7,673,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 516,234,149 0 12,404,160 0 7,672,538 0 4 共済費 3,168,000 3,167,618 0 7 賃金 1,020,000 1,003,200 0 備 考 福祉医療人件費 (人事課) 給料 職員給料 840 職員手当等 職員手当等 3-1-3-3から流用 462 共済費 職員共済費 23,244,316 16,115,851 382 老人医療費助成事業 (保険年金課) 需用費 16,800 印刷製本費 役務費 - 137 - 12,404,160 7,672,538 83,000 3,167,618 162,469,797 55,950 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）5福祉医療費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 5 （単位：円） 節 201,000 134,193 0 12 役務費 18,621,000 17,227,097 0 20 扶助費 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）6国民年金費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 6 33,401,000 △6,307,000 0 0 - 138 - 4,989,000 365,400 0 469,273,495 0 4,986,448 0 備 考 通信運搬費 66,807 手数料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 1,393,903 扶助費 老人医療扶助費 償還金、利子及び割引料 600 府支出金精算に伴う返還金 115,840 4,433,444 239,400 156,961,925 663,238 乳幼児医療費助成事業 (保険年金課) 14,633,505 賃金 アルバイト賃金 需用費 2,552 印刷製本費 役務費 手数料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 扶助費 乳幼児医療扶助費 償還金、利子及び割引料 府支出金精算に伴う返還金 137,343,420 ひとり親家庭等医療費助成事業 (保険年金課) 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 手数料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 扶助費 ひとり親家庭等医療扶助費 償還金、利子及び割引料 府支出金精算に伴う返還金 61,322,317 重度障がい者医療費助成事業 (保険年金課) 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 手数料 扶助費 重度障がい者医療扶助費 償還金、利子及び割引料 府支出金精算に伴う返還金 131,854,299 1,003,200 16,800 8,013,895 63,000 126,078,639 2,167,886 2,824 39,900 56,680 2,522,123 63,000 58,579,763 58,027 1,919 16,800 47,190 2,037,925 127,653,168 2,097,297 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 27,094,000 1 報酬 （款）3民生費 366,000 483,907,000 23 償還金、利子 及び割引料 1 不 用 額 11 需用費 14 使用料及び賃 借料 3 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2,554,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 26,659,551 0 2,553,600 0 備 考 国民年金人件費 (人事課) 給料 職員給料 400 職員手当等 職員手当等 20,826,869 434,449 - 139 - 11,202,096 6,755,603 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）6国民年金費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 6 1 7 節 43,459,000 6,781,000 0 0 11,202,096 0 3 職員手当等 6,792,000 6,755,603 0 4 共済費 2,886,000 2,869,170 0 備 考 共済費 158,904 職員共済費 2,869,170 国民年金業務 (保険年金課) 報酬 嘱託員報酬 16,830 旅費 職員旅費 需用費 30 消耗品費 印刷製本費 役務費 157,125 通信運搬費 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 56,243 5,832,682 36,397 9 旅費 10,000 9,970 0 11 需用費 255,000 97,875 0 12 役務費 101,000 44,757 0 14 使用料及び賃 借料 3,127,000 3,126,480 0 520 19 負担金、補助 及び交付金 8,000 0 0 8,000 2,553,600 9,970 84,125 13,750 44,757 3,126,480 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 50,240,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 49,572,595 0 1 報酬 196,000 74,000 0 2 給料 19,482,000 19,266,034 0 3 職員手当等 12,968,000 12,943,108 0 5,164,000 5,161,505 0 8 報償費 860,000 860,000 0 9 旅費 439,000 374,990 0 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 - 140 - 不 用 額 11,361,000 4 共済費 （款）3民生費 支 出 済 額 金 額 2 給料 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）7人権推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 430,000 4,672,000 150,000 408,758 4,672,000 150,000 0 0 0 備 考 人権推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 122,000 3-1-7-3へ流用 職員手当等 職員手当等 215,966 3-1-7-2から流用 共済費 職員共済費 24,892 人権推進事業 (人権推進室) 2,495 報酬 委員報酬 報償費 0 委員等報償費 講師謝礼 謝礼 64,010 旅費 職員旅費 職員研修旅費 21,242 需用費 消耗品費 印刷製本費 0 委託料 人権・平和啓発推進事業委託料 人権相談事業委託料 0 使用料及び賃借料 施設使用料 負担金、補助及び交付金 37,370,647 667,405 - 141 - 19,266,034 △537,000 12,943,108 537,000 5,161,505 12,201,948 74,000 350,000 450,000 60,000 288,810 86,180 289,058 119,700 1,372,000 3,300,000 150,000 （款）3民生費 （項）1社会福祉費 （目）7人権推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 7 2 1 節 支 出 済 額 金 額 19 負担金、補助 及び交付金 （款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）1児童福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 5,879,000 5,662,200 不 用 額 0 節 支 出 済 額 金 額 不 用 額 61,339,000 64,862,536 0 3,153,823,536 3,093,924,951 明 10,027,500 1,367,385,000 13,535,000 64,862,536 0 1,445,782,536 1,408,577,118 明 10,027,500 45,000 4,323,000 18,000 100,000 213,700 707,000 255,500 児童福祉推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 27,177,918 職員手当等 職員手当等 共済費 513,086 職員共済費 44,255,000 43,741,914 0 2 給料 50,282,000 49,315,195 0 966,805 3 職員手当等 29,197,616 28,351,567 0 846,049 7 賃金 8 報償費 9 旅費 13,126,000 13,123,763 0 2,237 3,163,000 2,276,214 0 886,786 354,000 290,000 0 64,000 341,000 270,860 0 11 需用費 3,254,900 2,855,459 0 12 役務費 3,017,020 2,615,166 0 13 委託料 18,405,000 7,261,827 3,202,000 3,165,035 14 使用料及び賃 借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 明 10,027,500 0 50,000 0 0 1,470,000 732,385 0 79,847,000 70,681,548 0 備 考 90,507,269 49,871,085 1 報酬 4 共済費 - 142 - おおさか人材雇用センター分担金 216,800 人権推進事業活動補助金 研修等負担金 人権教育啓発推進センター負担金 人権擁護委員協議会助成金 大阪府人権協会分担金 職員研修負担金 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 3,027,622,000 （款）3民生費 備 考 70,140 児童福祉業務 (子育て支援課) 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 負担金、補助及び交付金 児童福祉協会負担金 扶助費 児童手当扶助費 助産施設扶助費 399,441 ひとり親家庭福祉業務 (子育て支援課) 需用費 401,854 消耗品費 印刷製本費 役務費 1,115,673 通信運搬費 委託料 障がい判定医委託料 36,965 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 扶助費 児童扶養手当扶助費 50,000 母子生活支援施設入所措置費 ひとり親家庭福祉推進事業 (子育て支援課) 報酬 嘱託員報酬 9,165,452 委託料 日常生活支援事業委託料 扶助費 49,315,195 28,068,311 13,123,763 740,127,392 883,240 46,770 18,374 153,000 1,188,044 395,324 94,200 730,305,000 7,043,440 431,930,545 12,274 42,000 321,975 2,000 630,000 422,755,070 8,167,226 21,003,590 737,615 - 143 - 5,540,396 101,745 （款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）1児童福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 2 1 （単位：円） 節 20 扶助費 23 償還金、利子 及び割引料 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 1,195,370,000 1,183,448,185 0 448,000 448,000 0 備 考 自立支援教育訓練扶助費 11,921,815 母子家庭高等訓練促進費 償還金、利子及び割引料 国庫支出金精算に伴う返還金 0 子育て支援事業 (子育て支援課) 報酬 委員報酬 嘱託員報酬 賃金 アルバイト賃金 報償費 講師謝礼 旅費 職員旅費 職員研修旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 役務費 通信運搬費 保険料 委託料 電子複写機保守委託料 子育て短期支援事業委託料 児童虐待防止児童委員研修委託料 つどいの広場事業委託料 訪問介護人派遣委託料 負担金、補助及び交付金 女性労働協会負担金 家庭児童相談員連絡協議会負担金 心身障がい児通園施設運営補助金 168,449 15,009,000 184,000 61,851,860 42,000 37,903,518 1,286,039 290,000 93,330 129,940 544,404 43,893 84,000 53,417 343,469 149,720 107,977 48,000 200,000 3,000,000 104,805 52,500 5,900 17,059,948 心身障がい児通園施設運営連絡協議会負担金 1,000 職員研修負担金 44,000 償還金、利子及び割引料 国庫支出金精算に伴う返還金 264,000 次世代育成支援行動計画推進事業 2,671,820 (子育て支援課) 報酬 委員報酬 256,000 旅費 委員等旅費 820 委託料 次世代育成支援対策行動計画調査委託料 2,415,000 子育て応援特別手当給付事業 (子育て支援課) 職員手当等 職員手当等 賃金 アルバイト賃金 3-2-1-11へ流用 需用費 印刷製本費 3-2-1-7から流用 役務費 通信運搬費 （款）3民生費 - 144 - - 145 - 54,192,796 283,256 106,935 △28,000 28,000 28,000 204,280 （款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）1児童福祉推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 2 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 手数料 負担金、補助及び交付金 子育て応援特別手当給付金 1 子育て支援施設管理業務 (子育て支援課) 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 機械警備業務委託料 清掃業務委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 ちびっこ広場管理業務委託料 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 電話設備賃借料 土地借上料 テレビ受信料 備品購入費 業務用備品 （款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）2保育所費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 2 2 1,660,237,000 47,804,000 0 0 2 給料 （款）3民生費 - 146 - 節 支 出 済 額 金 額 140,392,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 6,291,846 36,075 1,172,957 667,065 207,553 53,800 94,500 502,950 127,575 9,975 420,000 127,300 50,025 129,276 1,945,500 14,910 732,385 1,685,347,833 0 133,363,011 0 備 考 保育所人件費 (人事課) 給料 職員給料 7,028,989 職員手当等 職員手当等 共済費 376,588 職員共済費 136,654,412 0 3 職員手当等 71,759,000 71,640,586 0 118,414 4 共済費 34,194,000 34,112,982 0 81,018 7 賃金 7,920,000 3,068,385 0 4,851,615 8 報償費 1,026,000 1,025,200 0 800 498,000 139,830 0 358,170 11 需用費 35,749,000 32,518,676 0 12 役務費 1,349,000 1,144,894 0 242,407,980 22,693,167 137,031,000 9 旅費 53,424,000 （単位：円） 1,708,041,000 1 報酬 146,325 保育所入・退所業務 (子育て支援課) 報酬 委員報酬 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 手数料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 3,230,324 公立保育所運営事業 (子育て支援課) 報酬 204,106 嘱託員報酬 賃金 - 147 - 136,654,412 71,640,586 34,112,982 1,607,280 232,000 438,690 21,680 23,876 179,120 60,494 651,420 174,423,028 133,131,011 （款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）2保育所費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 2 2 （単位：円） 節 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶助費 23 償還金、利子 及び割引料 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 13,465,000 1,450,000 13,228,779 1,443,956 不 用 額 0 0 70,000 24,300 0 10,354,000 6,995,972 0 189,142,000 189,050,550 0 1,063,632,000 1,060,936,300 0 10,000 0 0 備 考 アルバイト賃金 236,221 報償費 講師謝礼 謝礼 6,044 嘱託医報償費 旅費 職員旅費 需用費 45,700 消耗品費 燃料費 食糧費 3,358,028 印刷製本費 光熱水費 修繕料 91,450 役務費 通信運搬費 広告料 手数料 2,695,700 保険料 委託料 機械警備業務委託料 10,000 清掃業務委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 電気設備保安管理業務委託料 貯水槽清掃点検業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 緑地管理委託料 栄養計算システム保守業務委託料 使用料及び賃借料 車両借上料 コピー機賃借料 土地借上料 通行料 施設使用料 原材料費 原材料費 備品購入費 業務用備品 負担金、補助及び交付金 社会福祉協議会負担金 日本スポーツ振興センター共済掛金 職員研修負担金 2,629,695 140,000 168,000 717,200 118,150 3,640,247 108,047 18,025,734 73,044 8,099,713 1,423,040 184,899 16,275 840,620 42,606 201,600 491,400 160,650 31,500 123,554 103,950 220,500 406,875 36,750 4,760 82,536 672,000 6,640 26,600 24,300 2,292,497 5,000 78,635 95,000 民間保育所運営事業 1,260,609,545 (子育て支援課) 需用費 消耗品費 945,855 委託料 地域子育て支援センター事業委託料 5,152,000 備品購入費 業務用備品 4,703,475 負担金、補助及び交付金 民間保育所小規模改善費補助金 5,000,000 民間保育所保育対策等促進事業費補助金 183,871,915 扶助費 保育所運営費扶助費 1,060,936,300 保育推進事業 (子育て支援課) 委託料 （款）3民生費 - 148 - - 149 - 6,300,000 （款）3民生費 （項）2児童福祉費 （目）2保育所費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 乳幼児健康支援デイサービス事業委託料 3 2 2 6,300,000 （款）3民生費 （項）3生活保護費 （目）1生活保護費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 3 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 2,328,012,000 245,396,000 0 0 2,573,408,000 2,567,227,924 0 2,328,012,000 245,396,000 0 0 2,573,408,000 2,567,227,924 0 2,970,000 2,969,100 0 2 給料 47,137,000 47,136,136 0 864 3 職員手当等 27,853,000 27,725,813 0 127,187 4 共済費 12,150,000 12,149,826 0 174 8 報償費 840,000 840,000 0 0 9 旅費 366,000 230,720 0 135,280 11 需用費 1,391,000 994,709 0 396,291 12 役務費 3,757,000 3,711,019 0 45,981 13 委託料 2,198,000 2,112,000 0 86,000 18 備品購入費 20 扶助費 23 償還金、利子 及び割引料 - 150 - 生活保護人件費 (人事課) 給料 職員給料 6,180,076 職員手当等 職員手当等 共済費 900 職員共済費 3,014,000 3,013,920 0 4,380,000 132,080 0 2,457,600,000 2,456,461,084 0 9,752,000 9,751,517 0 87,011,775 6,180,076 1 報酬 14 使用料及び賃 借料 （款）3民生費 備 考 80 生活保護業務 (生活福祉課) 報酬 嘱託員報酬 報償費 嘱託医報償費 旅費 職員旅費 職員研修旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 レセプト点検委託料 自立支援カウンセリング委託料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 備品購入費 管理用備品 扶助費 生活保護費 償還金、利子及び割引料 国府支出金精算に伴う返還金 4,247,920 中国残留邦人生活支援業務 (生活福祉課) 役務費 1,138,916 手数料 扶助費 中国残留邦人生活支援給付金 483 - 151 - 47,136,136 27,725,813 12,149,826 2,472,982,790 2,969,100 840,000 151,260 79,460 695,501 58,494 180,000 60,714 1,840,000 1,866,089 1,449,000 663,000 3,013,920 132,080 2,449,232,655 9,751,517 7,233,359 4,930 7,228,429 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）1保健衛生総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 3,406,420,000 134,290,000 5,514,600 0 3,546,224,600 3,334,522,649 明 38,424,000 1,339,592,000 86,730,000 5,514,600 0 1,431,836,600 1,282,506,432 明 38,424,000 1 592,355,000 18,167,000 0 △4,000 610,518,000 575,932,766 0 1 報酬 12,831,000 12,526,676 0 2 給料 59,901,000 59,900,960 0 3 職員手当等 32,577,000 32,498,329 0 4 共済費 14,758,000 14,753,665 0 7 賃金 11,424,000 11,342,545 0 8 報償費 17,228,000 17,058,900 0 183,000 160,280 0 11 需用費 8,242,000 5,662,687 0 12 役務費 1,790,000 1,493,261 0 13 委託料 358,112,000 335,206,625 0 14 使用料及び賃 借料 3,707,000 3,607,881 0 18 備品購入費 1,553,000 433,120 0 82,327,000 75,404,110 0 9 旅費 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶助費 5,885,000 5,883,727 0 備 考 保健衛生総務人件費 (人事課) 給料 職員給料 110,906,168 職員手当等 職員手当等 4-1-2-3へ流用 34,585,234 共済費 職員共済費 107,152,954 173,277,951 59,900,960 32,498,329 △4,000 14,753,665 304,324 保健衛生総務管理業務 16,235,716 (健康推進課) 報酬 40 嘱託員報酬 12,168,676 賃金 アルバイト賃金 2,117,860 78,671 旅費 職員旅費 132,560 職員研修旅費 27,720 4,335 需用費 消耗品費 376,377 燃料費 367,428 81,455 修繕料 361,989 役務費 通信運搬費 34,116 169,100 保険料 75,870 備品購入費 業務用備品 433,120 22,720 負担金、補助及び交付金 大阪公衆衛生協会負担金 10,000 富田林保健所地区公衆衛生協力会負担金 2,579,313 124,000 職員研修負担金 6,000 296,739 健康づくり推進事業 (健康推進課) 報酬 22,905,375 委員報酬 委託料 健康づくり推進事業委託料 99,119 母子保健推進事業 (健康推進課) 賃金 1,119,880 アルバイト賃金 報償費 講師謝礼 6,922,890 乳幼児相談心理相談員等出動報償費 需用費 消耗品費 印刷製本費 1,273 委託料 新生児訪問指導委託料 妊産婦訪問指導委託料 母子保健健康診査事業 (健康推進課) 賃金 アルバイト賃金 報償費 乳幼児健康診査医師等出動報償費 368,000 268,000 100,000 3,139,143 470,600 304,000 158,000 998,959 417,800 395,968 393,816 59,138,421 8,155,385 11,798,000 乳幼児相談心理相談員等出動報償費 （款）4衛生費 - 152 - - 153 - （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）1保健衛生総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 2,310,600 4 1 1 需用費 消耗品費 印刷製本費 委託料 視力・聴覚精密健康診査委託料 乳児一般健康診査委託料 乳児後期健康診査委託料 乳幼児精密健康診査委託料 妊婦一般健康診査委託料 4-1-1-20へ流用 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 扶助費 妊婦等府外健診扶助費 4-1-1-13から流用 健康増進指導事業 (健康推進課) 賃金 アルバイト賃金 報償費 講師謝礼 機能訓練報償費 相談員報償費 需用費 消耗品費 印刷製本費 委託料 ツール・ド・大阪事業委託料 広報活動事業委託料 使用料及び賃借料 啓発機器賃借料 681,278 45,000 44,432 3,654,400 3,945,610 156,066 26,956,056 △641,000 220,167 1,171,427 641,000 4,784,939 598,700 228,600 2,212,300 47,400 679,699 477,700 300,000 120,540 120,000 健康増進検診事業 231,670,054 (健康推進課) 需用費 消耗品費 137,486 印刷製本費 1,118,971 4-1-1-20へ流用 △237,000 役務費 通信運搬費 1,383,275 委託料 胃がん検診委託料 84,811,936 一般健康診査委託料 794,686 結核・肺がん検診委託料 4,604,040 在宅寝たきり老人等訪問歯科健診委託料 338,000 子宮がん検診委託料 28,224,572 歯周疾患検診委託料 8,757,000 大腸がん検診委託料 26,938,763 乳がん検診委託料 22,541,027 骨粗鬆症検診委託料 6,313,185 肝炎検査委託料 832,735 胸部Ｘ線心電図検査委託料 41,369,664 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 3,267,714 扶助費 子宮がん検診受診費扶助費 52,000 乳がん検診受診費扶助費 185,000 4-1-1-11から流用 237,000 青年・成人健康診査事業 （款）4衛生費 - 154 - - 155 - 1,037,505 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）1保健衛生総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 (健康推進課) 委託料 青年・成人健康診査委託料 1 保健対策事業 (健康推進課) 報酬 委員報酬 負担金、補助及び交付金 地域看護医療対策助成金 訪問看護ステーション助成金 救急医療事業 (健康推進課) 負担金、補助及び交付金 二次救急診療体制運営事業負担金 広域小児急病診療業務負担金 予防接種健康被害救済事業 (健康推進課) 扶助費 予防接種健康被害障がい年金 1,037,505 7,090,000 90,000 5,000,000 2,000,000 68,264,110 7,574,761 60,689,349 4,475,300 4,475,300 健康支援センター管理運営業務 72,576,624 (健康推進課) 委託料 健康支援センター管理運営業務委託料 72,576,624 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）2予防費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 1 2 174,288,000 84,260,000 0 △815,000 支 出 済 額 金 額 188,326,129 3 職員手当等 12,690,000 6,963,000 12,689,520 6,962,526 明 不 用 額 19,864,000 0 0 備 考 予防人件費 (人事課) 給料 職員給料 480 職員手当等 職員手当等 4-1-1-3から流用 474 共済費 職員共済費 22,838,594 49,542,871 4 共済費 3,187,000 3,186,548 0 7 賃金 1,184,000 1,156,449 0 8 報償費 237,000 100,000 0 137,000 11 需用費 72,606,000 63,374,805 0 9,231,195 452 予防啓発事業 (健康推進課) 委託料 27,551 健康啓発事業委託料 12 役務費 5,225,000 3,722,466 0 1,502,534 13 委託料 90,674,000 83,287,315 0 7,386,685 9,014,000 7,655,000 0 1,359,000 18 備品購入費 - 156 - 節 257,733,000 2 給料 （款）4衛生費 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し - 157 - 予防接種事業 (健康推進課) 賃金 アルバイト賃金 需用費 消耗品費 印刷製本費 4-1-3-7へ流用 4-1-3-8へ流用 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 予防接種委託料 12,689,520 6,962,526 4,000 3,186,548 500,000 500,000 163,876,538 841,000 61,969,496 1,238,961 △291,000 △528,000 135,585 3,365,900 220,981 81,627,433 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）2予防費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 1 2 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶助費 1,359,000 1,240,000 54,594,000 4,951,500 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 明 19,864,000 備 考 保健事業年間予定表配送委託料 630,682 119,000 備品購入費 業務用備品 7,655,000 負担金、補助及び交付金 医師出動保険負担金 1,240,000 29,778,500 扶助費 新型インフルエンザワクチン接種費負担軽減事 業扶助費 4,951,500 飼犬等管理支援事業 (環境保全課) 賃金 アルバイト賃金 報償費 謝礼 需用費 消耗品費 印刷製本費 委託料 電算処理業務委託料 飼犬等手数料徴収業務委託料 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）3休日急病診療所費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 1 3 81,134,000 △140,000 0 819,000 節 1 報酬 （款）4衛生費 - 158 - 315,449 100,000 163,408 2,940 100,800 428,400 （単位：円） 支 出 済 額 金 額 81,813,000 2,464,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 80,244,906 0 2,201,391 0 備 考 休日急病診療所人件費 (人事課) 給料 職員給料 262,609 職員手当等 職員手当等 共済費 4,588 職員共済費 4,983,000 4,978,412 0 3 職員手当等 3,487,000 3,486,269 0 731 4 共済費 1,309,000 1,308,991 0 9 7 賃金 7,844,000 7,843,185 0 815 8 報償費 41,232,000 41,232,000 0 0 11 需用費 4,580,000 3,806,105 0 773,895 12 役務費 2,314,000 2,156,076 0 157,924 13 委託料 9,469,000 9,135,684 0 333,316 14 使用料及び賃 借料 3,953,000 3,948,843 0 4,157 148,000 147,950 9,773,672 1,568,094 2 給料 18 備品購入費 1,110,997 0 休日急病診療事業 (健康推進課) 報酬 委員報酬 嘱託員報酬 賃金 アルバイト賃金 4-1-2-11から流用 報償費 医師等出動報償費 4-1-2-11から流用 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 役務費 手数料 保険料 委託料 緊急対策業務委託料 窓口業務委託料 医療廃棄物処理収集委託料 レセプト作成事務委託料 使用料及び賃借料 歯科治療用椅子賃借料 50 休日急病診療所施設管理業務 (健康推進課) - 159 - 4,978,412 3,486,269 1,308,991 53,191,758 66,000 2,135,391 4,884,600 291,000 35,496,000 528,000 1,509,140 309,600 56,990 1,080,000 100,220 5,045,250 2,066,715 84,418 291,856 65,578 3,325,437 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）3休日急病診療所費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 1 3 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 23 償還金、利子 及び割引料 30,000 0 不 用 額 0 備 考 需用費 30,000 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 機械警備業務委託料 清掃業務委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 電気設備保安管理業務委託料 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 土地借上料 備品購入費 業務用備品 障害児（者）歯科診療事業 (健康推進課) 賃金 アルバイト賃金 報償費 医師等出動報償費 需用費 消耗品費 役務費 手数料 保険料 委託料 歯科技工処理業務委託料 医療廃棄物処理収集業務委託料 レセプト作成事務委託料 窓口業務委託料 使用料及び賃借料 歯科診療台賃借料 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）4保健センター費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 1 4 36,015,000 △218,000 0 0 - 160 - 支 出 済 額 金 額 4,739,000 不 用 額 34,632,811 0 4,735,008 0 3,224,000 3,223,012 0 4 共済費 1,241,000 1,240,489 0 8 報償費 5,472,000 5,472,000 0 12 役務費 （款）4衛生費 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 3 職員手当等 11 需用費 588,746 212,340 61,740 288,750 119,490 19,110 84,759 21,000 3,665 402,000 147,950 13,954,039 2,958,585 5,736,000 554,488 110,250 64,520 98,567 42,209 109,620 802,200 3,477,600 （単位：円） 35,797,000 2 給料 1,180,587 195,300 1,229,000 96,000 881,164 79,262 0 0 備 考 保健センター人件費 (人事課) 給料 職員給料 3,992 職員手当等 職員手当等 共済費 988 職員共済費 9,198,509 1,164,189 保健センター施設管理業務 (健康推進課) 報償費 乳幼児健康診査医師等出動報償費 0 需用費 光熱水費 修繕料 347,836 委託料 機械警備業務委託料 清掃業務委託料 16,738 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 4,735,008 3,223,012 1,240,489 6,772,695 511 - 161 - 2,736,000 812,694 62,170 61,740 338,100 178,290 34,020 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）4保健センター費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 1 4 1 5 節 146,396,000 32,311,000 0 0 932,400 0 14 使用料及び賃 借料 2,454,000 2,285,565 0 19 負担金、補助 及び交付金 16,405,000 15,783,911 0 備 考 貯水槽清掃点検業務委託料 4,600 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 使用料及び賃借料 168,435 電算システム賃借料 コピー機賃借料 土地借上料 テレビ受信料 621,089 乳幼児健診センター施設管理業務 (健康推進課) 報償費 医師等出動報償費 需用費 修繕料 役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 乳幼児健診検査機器等賃借料 負担金、補助及び交付金 乳幼児健診センター共益費 46,200 21,000 253,050 154,980 252,086 1,800,000 22,365 18,661,607 2,736,000 6,300 79,262 5,230 50,904 15,783,911 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 178,707,000 5,224,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 144,431,383 明 18,560,000 4,899,200 明 198,000 2 給料 62,702,000 62,701,224 0 3 職員手当等 39,007,000 39,006,150 0 4 共済費 16,171,000 16,170,610 0 8 報償費 926,000 416,000 9 旅費 300,000 186,760 0 2,399,000 1,476,007 0 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 - 162 - 不 用 額 937,000 1 報酬 （款）4衛生費 支 出 済 額 金 額 13 委託料 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）5環境衛生費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 499,000 明 471,707 51,144,000 18,900,025 182,000 50,700 98,000 0 明 18,264,000 0 備 考 環境衛生人件費 (人事課) 給料 職員給料 126,800 職員手当等 職員手当等 共済費 776 職員共済費 117,877,984 15,715,617 環境政策総務管理業務 (環境保全課) 旅費 職員旅費 390 需用費 消耗品費 62,701,224 39,006,150 16,170,610 225,190 850 412,000 環境基本計画推進事業 (環境保全課) 報酬 113,240 委員報酬 需用費 消耗品費 922,993 より良い環境をつくる条例推進事業 (環境保全課) 27,293 報償費 委員等報償費 需用費 13,979,975 消耗品費 印刷製本費 131,300 埋立指導業務 (環境保全課) 報酬 - 163 - 186,760 38,430 91,455 72,000 19,455 419,290 376,000 1,290 42,000 5,414,726 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）5環境衛生費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 1 5 （単位：円） 節 19 負担金、補助 及び交付金 支 出 済 額 金 額 153,000 153,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 嘱託員報酬 0 需用費 消耗品費 修繕料 役務費 通信運搬費 委託料 埋立立入調査等委託料 使用料及び賃借料 施設使用料 0 4,827,200 36,800 5,250 233,976 310,800 700 環境監視事業 (環境保全課) 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 役務費 通信運搬費 委託料 一般環境調査（水質）委託料 使用料及び賃借料 施設使用料 2,666,755 環境啓発推進事業 (環境保全課) 報償費 講師謝礼 需用費 消耗品費 役務費 手数料 委託料 自然環境保護事業委託料 生活排水対策実践活動委託料 有害鳥獣捕獲事業委託料 石けん使用推進事業委託料 食用廃油回収事業委託料 負担金、補助及び交付金 グリーン購入ネットワーク参加負担金 4,769,346 12,140 28,331 166,475 93,719 2,316,090 50,000 40,000 226,486 106,500 250,000 1,500,000 1,580,000 220,000 693,360 10,000 全国生活排水対策指定市町村連絡協議会負担金 30,000 大和川水環境協議会負担金 113,000 環境啓発推進事業 (環境衛生課) 需用費 消耗品費 委託料 地域清掃ごみ収集運搬委託料 6,277,475 環境監視事業 (環境衛生課) 需用費 燃料費 印刷製本費 修繕料 役務費 通信運搬費 委託料 不法投棄防止用看板作製委託料 ごみ置場巡回パトロール業務委託料 3,984,762 463,100 5,814,375 199,351 56,000 176,499 37,512 99,750 3,415,650 （款）4衛生費 - 164 - - 165 - （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）5環境衛生費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 1 1 節 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 衛生害虫等駆除業務 (環境衛生課) 需用費 消耗品費 委託料 害虫駆除委託料 5 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）6斎場費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 6 163,539,000 △47,650,000 5,514,600 0 2,704,400 4,400 2,700,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 121,403,600 2 給料 3 職員手当等 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 37,021,000 不 用 額 118,551,153 0 37,020,964 0 備 考 斎場人件費 (人事課) 給料 職員給料 36 職員手当等 職員手当等 共済費 343,049 職員共済費 26,087,000 25,743,951 0 9,795,000 9,786,108 0 8,892 63,000 28,840 0 34,160 11 需用費 13,663,000 12,467,139 0 1,195,861 12 役務費 597,000 500,038 0 96,962 13 委託料 32,867,600 32,826,610 0 40,990 210,000 107,503 0 102,497 1,030,000 0 0 1,030,000 70,000 70,000 0 0 4 共済費 9 旅費 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 - 166 - - 167 - 37,020,964 25,743,951 9,786,108 市営斎場管理業務 40,411,580 (環境保全課) 需用費 消耗品費 156,355 燃料費 5,679,716 印刷製本費 66,500 光熱水費 5,897,689 修繕料 657,129 役務費 通信運搬費 81,538 手数料 418,500 委託料 巡回警備業務委託料 2,937,900 清掃業務委託料 330,750 消防用設備等点検業務委託料 28,140 電気設備保安管理業務委託料 149,350 浄化槽維持管理業務委託料 35,700 浄化槽清掃点検業務委託料 89,250 貯水槽清掃点検業務委託料 532,350 車両保守点検業務委託料 163,800 機器設備保守点検業務委託料 14,303,100 施設管理業務委託料 583,170 上水道施設貯水槽定期検査業務委託料 144,900 霊柩車運転等業務委託料 6,573,000 市営斎場排ガス測定委託料 600,600 測量設計等委託料 840,000 使用料及び賃借料 モップリース料・電柱共架料 49,778 テレビ受信料 22,365 負担金、補助及び交付金 職員研修負担金 70,000 市営斎場建替事業 (斎場整備課) 旅費 職員旅費 需用費 光熱水費 委託料 測量設計等委託料 使用料及び賃借料 （款）4衛生費 72,551,023 2,852,447 5,588,550 28,840 9,750 5,514,600 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）6斎場費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 1 1 節 不 用 額 備 考 土地借上料 施設使用料 7 145,865,000 0 0 0 節 2 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 145,865,000 （款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）1清掃総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 145,865,000 不 用 額 0 5,477,716 140,387,284 0 5,477,716 節 支 出 済 額 金 額 不 用 額 0 0 2,114,388,000 2,052,016,217 0 160,866,000 49,141,000 0 0 210,007,000 201,510,743 0 140,387,284 清掃総務人件費 (人事課) 給料 職員給料 8,496,257 職員手当等 職員手当等 共済費 16,500 職員共済費 2,725,500 0 2 給料 29,328,000 29,327,120 0 880 3 職員手当等 19,570,000 19,491,816 0 78,184 4 共済費 7,643,000 7,642,512 0 488 7 賃金 1,020,000 932,440 0 87,560 8 報償費 60,000 60,000 0 0 9 旅費 64,000 43,900 0 11 需用費 58,000 31,850 0 13 委託料 15,004,000 14,704,329 0 152,000 0 0 6,400,000 4,251,450 0 56,461,448 62,371,783 2,742,000 14 使用料及び賃 借料 - 168 - 140,387,284 備 考 1 報酬 15 工事請負費 水道事業特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 水道事業特別会計繰出金 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 47,560,000 （款）4衛生費 備 考 140,387,284 2,066,828,000 1 2,600 32,760 （単位：円） 28 繰出金 4 支 出 済 額 金 額 6 （款）4衛生費 （項）1保健衛生費 （目）7上水道費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し ごみ減量化・資源化推進事業 (環境衛生課) 旅費 職員旅費 需用費 印刷製本費 委託料 ごみ組成分析調査委託料 負担金、補助及び交付金 全国都市清掃会議負担金 資源集団回収助成金 魚腸骨処理対策協議会負担金 再生資源事業推進協議会負担金 リサイクル社会推進会議負担金 清掃協議会負担金 29,327,120 19,491,816 7,642,512 18,344,187 26,650 22,000 1,230,285 104,000 16,858,452 4,000 54,000 34,800 10,000 20,100 死獣収集運搬業務 (環境衛生課) 委託料 26,150 愛玩動物等収集運搬委託料 4,558,680 第２清掃工場公害防止対策事業 (ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ環境事業推進室) 報酬 委員報酬 152,000 報償費 委員等報償費 126,000 4,558,680 299,671 2,148,550 - 169 - 日野・滝畑地区環境整備事業 (ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ環境事業推進室) 賃金 66,000 60,000 104,058,132 （款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）1清掃総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 2 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 19 負担金、補助 及び交付金 127,966,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 122,299,826 不 用 額 0 備 考 アルバイト賃金 5,666,174 旅費 職員旅費 工事請負費 観音寺北側水路附近法面整備等工事 市道日野加賀田線グレーチング設置工事 光滝寺キャンプ場給排水管応急工事 負担金、補助及び交付金 滝畑地区活性化事業等交付金 日野地区活性化事業等交付金 滝畑地区環境整備事業交付金 日野地区環境整備事業交付金 932,440 5,140 588,000 3,051,300 612,150 4,917,852 2,951,250 81,500,000 9,500,000 ふるさと施設管理運営業務 11,574,864 (ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ環境事業推進室) 報酬 嘱託員報酬 2,659,500 委託料 機械警備業務委託料 66,528 空調機器保守点検管理業務委託料 372,991 消防用設備等点検業務委託料 73,500 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 42,000 受水槽清掃点検業務委託料 48,510 音響設備保守点検業務委託料 220,500 日野コミュニティセンター管理運営業務委託料 8,091,335 浄化槽清掃経費補助事業 (下水道管理課) 需用費 消耗品費 負担金、補助及び交付金 浄化槽清掃経費補助金 2,104,900 4,900 2,100,000 合併浄化槽設置費補助事業 4,282,532 (下水道管理課) 旅費 職員旅費 12,110 需用費 消耗品費 4,950 負担金、補助及び交付金 合併処理浄化槽設置費用補助金 4,226,000 大阪府合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 39,472 （款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）2ごみ処理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 2 2 1,584,300,000 （款）4衛生費 △680,000 0 0 - 170 - （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 1,583,620,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 1,554,542,481 0 1 報酬 12,342,000 12,340,645 0 2 給料 16,143,000 16,134,180 0 3 職員手当等 10,042,000 10,041,015 0 ごみ処理人件費 (人事課) 給料 職員給料 1,355 4-2-2-3へ流用 職員手当等 職員手当等 8,820 4-2-2-2から流用 共済費 職員共済費 985 ごみ収集・処理業務 備 考 30,275,554 29,077,519 - 171 - 16,134,180 △2,000 10,041,015 2,000 4,100,359 1,524,266,927 （款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）2ごみ処理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 2 2 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 4 共済費 4,101,000 4,100,359 不 用 額 0 11 需用費 5,625,000 4,397,126 0 12 役務費 678,000 371,873 0 13 委託料 781,776,000 754,942,454 0 14 使用料及び賃 借料 16 原材料費 4,703,000 4,702,365 0 40,000 0 0 19 負担金、補助 及び交付金 748,120,000 747,463,414 0 23 償還金、利子 及び割引料 50,000 49,050 0 備 考 (環境衛生課) 641 報酬 嘱託員報酬 需用費 1,227,874 消耗品費 燃料費 印刷製本費 306,127 光熱水費 修繕料 4-2-2-23へ流用 26,833,546 役務費 通信運搬費 手数料 635 委託料 巡回警備業務委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 40,000 電気設備保安管理業務委託料 車両保守点検業務委託料 家庭系ごみ収集運搬委託料 656,586 事業系ごみ収集運搬委託料 有価物運搬委託料 選別業務委託料 特定家電製品収集運搬等委託料 950 容器包装廃棄物収集運搬委託料 家庭系シール販売委託料 特定家電製品処理委託料 容器包装廃棄物中間処理委託料 カン・ビン等中間処理業務委託料 容器包装廃棄物再商品化委託料 無料シール配送等委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 テレビ受信料 負担金、補助及び交付金 南河内清掃施設組合負担金 南河内清掃施設組合分担金 償還金、利子及び割引料 手数料還付金 4-2-2-11から流用 （款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）3し尿処理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 2 3 321,662,000 △901,000 0 0 （款）4衛生費 - 172 - 節 支 出 済 額 金 額 14,951,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 295,962,993 0 14,938,832 0 3 職員手当等 9,828,000 9,676,907 0 4 共済費 3,900,000 3,894,962 0 48,000 22,980 0 9 旅費 400,636 658,521 1,128,500 1,301,766 907,703 △1,000 258,490 113,383 93,492 57,960 20,475 100,800 50,400 506,177,885 142,146,060 3,704,400 7,848,251 199,500 27,262,951 242,439 205,320 41,457,103 19,404,000 2,497,238 3,474,180 4,680,000 22,365 3,477,414 743,986,000 49,050 1,000 （単位：円） 320,761,000 2 給料 12,340,645 備 考 し尿処理人件費 (人事課) 給料 職員給料 12,168 職員手当等 職員手当等 共済費 151,093 職員共済費 28,510,701 し尿収集業務 (環境衛生課) 需用費 燃料費 25,020 印刷製本費 修繕料 58,211,889 24,798,007 14,938,832 9,676,907 3,894,962 5,038 - 173 - 3,354 122,000 129,370 （款）4衛生費 （項）2清掃費 （目）3し尿処理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 2 3 （単位：円） 節 83,560,000 67,049,864 0 12 役務費 1,638,000 1,534,969 0 13 委託料 206,298,000 198,401,132 0 275,000 261,567 0 50,000 29,400 0 19 負担金、補助 及び交付金 163,000 105,500 0 23 償還金、利子 及び割引料 50,000 46,880 0 16 原材料費 （款）5労働費 （項）1労働諸費 （目）1労働諸費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 1 不 用 額 11 需用費 14 使用料及び賃 借料 5 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 節 支 出 済 額 金 額 0 0 55,446,000 54,862,261 0 55,715,000 △269,000 0 0 55,446,000 54,862,261 0 （款）4衛生費∼（款）5労働費 0 0 - 174 - 55,446,000 12,273 55,727,914 1,930,698 239,400 46,880 13,433 衛生処理場管理業務 209,240,403 (環境衛生課) 旅費 職員旅費 22,980 20,600 需用費 消耗品費 18,273,828 燃料費 11,629,667 57,500 印刷製本費 56,800 光熱水費 36,681,105 修繕料 153,740 役務費 3,120 通信運搬費 115,326 手数料 1,407,370 委託料 機械警備業務委託料 81,900 清掃業務委託料 62,580 空調機器保守点検管理業務委託料 113,400 消防用設備等点検業務委託料 56,280 電気設備保安管理業務委託料 403,200 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 31,500 車両保守点検業務委託料 8,400 機器設備保守点検業務委託料 74,496,030 施設管理業務委託料 49,560,000 分析・検査業務委託料 3,253,950 樹木等管理業務委託料 2,467,500 受入槽清掃業務委託料 5,937,330 廃棄物運搬業務委託料 2,980,000 ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託料 126,000 放流管内土砂撤去緊急復旧業務委託料 1,164,450 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 7,257 テレビ受信料 14,910 原材料費 原材料費 29,400 負担金、補助及び交付金 し尿処理施設運営協議会負担金 72,000 公害健康被害補償協会負担金 33,500 不 用 額 △269,000 △269,000 役務費 16,510,136 手数料 委託料 し尿汲取委託料 103,031 し尿汲取券販売委託料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 7,896,868 償還金、利子及び割引料 手数料還付金 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 55,715,000 55,715,000 備 考 54,862,261 0 労働諸費人件費 (人事課) 給料 職員給料 583,739 職員手当等 職員手当等 共済費 583,739 職員共済費 備 考 16,787,049 583,739 - 175 - 9,313,044 5,124,162 2,349,843 （款）5労働費 （項）1労働諸費 （目）1労働諸費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 5 1 1 （単位：円） 節 5,348,000 5,311,160 0 2 給料 9,320,000 9,313,044 0 3 職員手当等 5,195,000 5,124,162 0 7 賃金 8 報償費 2,391,000 2,425,000 2,349,843 2,423,120 0 0 400,000 365,000 0 9 旅費 65,000 29,950 0 11 需用費 928,000 786,794 0 12 役務費 13 委託料 - 176 - 不 用 額 1 報酬 4 共済費 （款）5労働費 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 89,000 77,841 0 2,004,000 1,955,242 0 16 原材料費 53,000 28,245 0 18 備品購入費 28,000 27,860 0 19 負担金、補助 及び交付金 14,200,000 14,070,000 0 21 貸付金 13,000,000 13,000,000 0 備 考 労働対策事業 (商工観光課) 委託料 勤労者教室開催業務委託料 6,956 5-1-1-18へ流用 負担金、補助及び交付金 勤労市民互助会補助金 70,838 貸付金 勤労者生活資金融資預託金 近畿労働金庫預託金 41,157 地域就労支援事業 (商工観光課) 1,880 報酬 嘱託員報酬 報償費 35,000 講師謝礼 旅費 職員旅費 35,050 職員研修旅費 需用費 消耗品費 141,206 委託料 パソコン講習委託料 就労支援能力開発講習委託料 11,159 負担金、補助及び交付金 雇用促進広域連携協議会負担金 27,502,696 36,840 462,696 △28,000 14,040,000 3,000,000 10,000,000 3,387,567 2,599,160 365,000 17,950 12,000 52,123 134,934 176,400 30,000 48,758 勤労者施設管理業務 7,184,949 (商工観光課) 報酬 24,755 嘱託員報酬 2,712,000 賃金 アルバイト賃金 2,423,120 140 需用費 消耗品費 99,741 燃料費 54,991 130,000 光熱水費 472,985 修繕料 106,954 役務費 通信運搬費 49,121 0 保険料 28,720 委託料 機械警備業務委託料 120,960 清掃業務委託料 70,350 空調機器保守点検管理業務委託料 55,650 消防用設備等点検業務委託料 26,355 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 21,000 滝畑レイクパークスーパースライダー管理運営 業務委託料 886,897 原材料費 原材料費 28,245 備品購入費 管理用備品 27,860 5-1-1-13から流用 28,000 - 177 - （款）6農林業費 （項）1農業費 （目）1農業委員会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 6 1 支 出 済 額 金 額 不 用 額 6,716,000 0 0 513,487,000 469,238,874 明 15,098,000 336,580,000 △8,317,000 0 0 328,263,000 297,191,600 明 7,268,000 36,341,000 △17,000 0 0 36,324,000 2 36,038,000 △834,000 0 0 6,640,000 0 64,000 2 給料 14,253,000 14,252,564 0 436 3 職員手当等 8,743,000 8,742,583 0 417 4 共済費 3,654,000 3,653,121 0 879 8 報償費 1,250,000 1,075,500 0 174,500 9 旅費 145,000 85,060 0 59,940 10 交際費 68,000 4,200 0 11 需用費 835,000 757,906 0 13 委託料 198,000 195,531 0 19 負担金、補助 及び交付金 474,000 474,000 0 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 農業委員会業務 (農業委員会事務局) 報酬 委員報酬 報償費 委員等報償費 旅費 委員等旅費 職員旅費 交際費 交際費 需用費 消耗品費 印刷製本費 負担金、補助及び交付金 農業会議拠出金 農業委員会連合会負担金 農業普及・啓発事業 (農業委員会事務局) 報償費 講師謝礼 77,094 需用費 印刷製本費 委託料 2,469 農業啓発配送委託料 14,252,564 8,742,583 3,653,121 8,485,891 6,640,000 1,045,500 34,100 50,960 4,200 220,031 17,100 416,000 58,000 746,306 63,800 30,000 520,775 195,531 0 不 用 額 34,993,760 0 14,869,000 14,864,016 0 3 職員手当等 9,718,000 9,717,755 0 4 共済費 3,862,000 3,858,715 0 11 需用費 26,648,268 （単位：円） 35,204,000 9 旅費 - 178 - 0 農業委員会事務局人件費 (人事課) 給料 職員給料 23,803,400 職員手当等 職員手当等 共済費 443,535 職員共済費 29,150,126 6,704,000 2 給料 （款）6農林業費 35,880,465 備 考 1 報酬 （款）6農林業費 （項）1農業費 （目）2農業総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 節 506,771,000 1 6 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 79,000 205,000 61,280 81,302 0 0 農業総務人件費 (人事課) 給料 職員給料 4,984 6-1-2-3へ流用 職員手当等 職員手当等 245 6-1-2-2から流用 共済費 職員共済費 3,285 農政総務管理業務 (農林課) 17,720 旅費 職員旅費 職員研修旅費 123,698 需用費 燃料費 備 考 28,440,486 210,240 - 179 - 14,864,016 △7,000 9,717,755 7,000 3,858,715 142,582 59,980 1,300 71,777 （款）6農林業費 （項）1農業費 （目）2農業総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 修繕料 6 1 2 19 負担金、補助 及び交付金 （款）6農林業費 （項）1農業費 （目）3農業振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 6 1 3 50,470,000 △779,000 0 0 6,471,000 6,410,692 0 9,525 60,308 滝畑ダム経費負担金 (農林課) 負担金、補助及び交付金 滝畑ダム維持管理負担金 節 支 出 済 額 金 額 49,691,000 3 職員手当等 20,476,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 45,465,673 0 20,475,288 0 12,405,000 12,404,763 0 4 共済費 5,166,000 5,165,811 0 7 賃金 1,530,000 1,387,370 0 8 報償費 9 旅費 1,692,000 1,568,000 0 46,000 45,310 0 11 需用費 128,000 74,571 0 13 委託料 1,075,000 972,750 0 45,000 36,150 0 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 7,128,000 3,335,660 0 備 考 農業振興人件費 (人事課) 給料 職員給料 712 職員手当等 職員手当等 共済費 237 職員共済費 38,045,862 4,225,327 営農支援体制推進事業 (農林課) 報償費 講師謝礼 142,630 需用費 消耗品費 委託料 124,000 除草業務委託料 備品購入費 業務用備品 690 負担金、補助及び交付金 農作物被害防止対策事業補助金 20,475,288 12,404,763 5,165,811 1,975,961 189 53,429 生産調整推進事業 (農林課) 賃金 102,250 アルバイト賃金 報償費 委員等報償費 8,850 旅費 職員旅費 需用費 3,792,340 消耗品費 農業経営近代化推進事業 (農林課) 負担金、補助及び交付金 農業振興事業補助金 - 180 - 6,410,692 （単位：円） 2 給料 （款）6農林業費 6,410,692 - 181 - 381,000 60,151 75,000 36,150 1,423,660 1,711,955 500,055 1,187,000 10,480 14,420 258,000 258,000 広域農政推進事業 (農林課) 旅費 職員旅費 負担金、補助及び交付金 農空間整備事業推進協議会負担金 南河内地区農政研究会負担金 農業共済組合負担金 1,688,830 都市農村交流推進事業 (農林課) 賃金 アルバイト賃金 1,785,065 34,830 40,000 15,000 1,599,000 887,315 （款）6農林業費 （項）1農業費 （目）3農業振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 6 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 委託料 農を活かした地域産業振興計画策定委託料 3 897,750 （款）6農林業費 （項）1農業費 （目）4農地費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 6 1 4 213,731,000 △6,687,000 0 0 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 207,044,000 180,851,702 2 給料 3 職員手当等 17,712,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 17,711,168 不 用 額 7,268,000 0 備 考 農地人件費 (人事課) 給料 職員給料 832 職員手当等 職員手当等 共済費 100,756 職員共済費 12,181,000 12,080,244 0 3,747,000 3,746,922 0 78 9 旅費 166,000 102,270 0 63,730 11 需用費 582,000 399,697 0 182,303 12 役務費 101,000 64,948 0 36,052 13 委託料 1,000,000 999,600 0 400 15 工事請負費 7,300,000 2,573,550 0 4,726,450 16 原材料費 4,000,000 3,204,113 0 795,887 18 備品購入費 1,329,000 1,035,500 0 293,500 158,926,000 138,933,690 7,268,000 12,724,310 4 共済費 19 負担金、補助 及び交付金 明 33,538,334 18,924,298 17,711,168 12,080,244 3,746,922 土地改良管理業務 2,817,614 (農林課) 旅費 職員旅費 17,450 職員研修旅費 55,260 需用費 燃料費 28,698 光熱水費 131,848 修繕料 67,620 役務費 通信運搬費 63,968 保険料 980 委託料 施設管理業務委託料 999,600 備品購入費 業務用備品 39,500 公用車 996,000 負担金、補助及び交付金 大阪府ため池総合整備推進協議会負担金 24,000 土地改良事業団体連合会負担金 112,690 防災テレメーター負担金 201,000 職員研修負担金 79,000 一般土地改良事業 (農林課) 需用費 消耗品費 燃料費 工事請負費 農道・水路・ため池改修工事 原材料費 原材料費 負担金、補助及び交付金 土地改良事業補助金 9,472,260 22,181 72,416 2,573,550 3,204,113 3,600,000 農村総合整備事業 56,857,494 (農林課) 旅費 職員旅費 29,560 需用費 消耗品費 76,934 負担金、補助及び交付金 土地改良事業団体連合会負担金 500,000 高木・高向・川上地区整備事業負担金 （款）6農林業費 - 182 - - 183 - （款）6農林業費 （項）1農業費 （目）4農地費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 56,251,000 6 1 4 広域農道整備事業 (農林課) 負担金、補助及び交付金 土地改良事業団体連合会負担金 ふるさと農道整備事業負担金 （款）6農林業費 （項）2林業費 （目）1林業総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 6 2 節 0 185,224,000 172,047,274 97,000 0 0 8,000 105,000 101,110 0 69,220 0 2 2 153,846,000 3,859,000 0 △8,000 - 184 - 7,830,000 11 需用費 10,000 6,890 0 19 負担金、補助 及び交付金 25,000 25,000 0 備 考 林政総務管理業務 (農林課) 旅費 職員旅費 3,890 職員研修旅費 6-2-1-11から流用 6-2-2-11から流用 780 需用費 消耗品費 印刷製本費 3,110 6-2-1-9へ流用 負担金、補助及び交付金 職員研修負担金 0 101,110 5,346,726 43,200 26,020 2,000 8,000 6,594 296 △2,000 25,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 157,697,000 1 報酬 （款）6農林業費 70,000 明 不 用 額 0 9 旅費 6 支 出 済 額 金 額 15,033,000 （款）6農林業費 （項）2林業費 （目）2林業振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 500,000 77,666,000 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 170,191,000 1 78,166,000 5,861,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 152,866,110 0 5,860,200 0 備 考 林業振興人件費 (人事課) 給料 職員給料 800 職員手当等 職員手当等 共済費 5,900 職員共済費 16,330,954 4,830,890 2 給料 8,650,000 8,644,100 0 3 職員手当等 6,575,000 6,554,516 0 20,484 4 共済費 1,133,000 1,132,338 0 662 7 賃金 982,000 952,900 0 29,100 11 需用費 758,000 681,357 0 76,643 12 役務費 276,000 263,780 0 12,220 13 委託料 64,557,000 60,153,668 0 6,554,516 1,132,338 森林・林業振興対策事業 7,708,985 (農林課) 報酬 嘱託員報酬 5,860,200 賃金 アルバイト賃金 952,900 需用費 消耗品費 154,067 印刷製本費 1,818 6-2-1-9へ流用 △8,000 委託料 「岩湧の森」森林体験行事推進業務委託料 450,000 負担金、補助及び交付金 大阪府治山治水協会負担金 290,000 4,403,332 森林・林業振興施設管理業務 (農林課) - 185 - 8,644,100 65,945,670 （款）6農林業費 （項）2林業費 （目）2林業振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 6 2 2 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 14 使用料及び賃 借料 40,168,000 40,167,400 0 19 負担金、補助 及び交付金 15,613,000 15,535,285 0 25 積立金 13,124,000 12,920,566 0 備 考 需用費 600 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 77,715 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 203,434 機械警備業務委託料 清掃業務委託料 施設管理業務委託料 市立駐車場管理運営業務委託料 林業総合センター管理運営業務委託料 44,482 5,948 333,020 142,022 99,140 164,640 74,088 252,000 6,075,930 7,087,000 11,500,000 使用料及び賃借料 土地借上料 40,167,400 市所有森林管理業務 (農林課) 委託料 市所有森林管理業務委託料 市所有森林整備事業委託料 市有林産物啓発業務委託料 森林プラン推進事業 (農林課) 委託料 環境保全林調査等業務委託料 環境保全林整備業務委託料 緊急間伐対象林調査業務委託料 森林・林業啓発業務委託料 負担金、補助及び交付金 森林総合整備事業補助金 居住地森林環境整備事業補助金 森林ボランティア活動補助金 積立金 豊かな森林づくり基金積立金 （款）6農林業費 （項）2林業費 （目）3林道費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 6 2 3 16,248,000 11,174,000 0 0 - 186 - 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 58,956,501 6,000,000 18,642,750 3,000,000 3,147,900 5,672,330 9,272,955 300,000 12,920,566 備 考 3 職員手当等 2,401,000 2,400,580 0 林道人件費 (人事課) 給料 職員給料 300 職員手当等 職員手当等 共済費 420 職員共済費 4 共済費 1,050,000 1,049,253 0 747 23,000 22,950 0 50 11 需用費 （款）6農林業費 節 19,080,054 9 旅費 2,389,000 1,135,000 400,000 （単位：円） 27,422,000 2 給料 3,924,000 3,949,000 227,000 3,948,700 222,659 明 7,830,000 0 0 7,398,533 511,946 林道管理業務 (農林課) 委託料 林道機能維持管理業務委託料 林道整備事業 (農林課) 4,341 旅費 職員旅費 - 187 - 3,948,700 2,400,580 1,049,253 6,376,282 6,376,282 5,305,239 22,950 （款）6農林業費 （項）2林業費 （目）3林道費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 6 2 3 （単位：円） 節 15 工事請負費 16 原材料費 22 補償、補填及 び賠償金 7 1 1 2 6,376,282 12,530,000 4,260,900 0 明 7,830,000 800,000 798,730 0 50,000 0 0 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 31,155,000 6,000,000 0 272,457,000 241,507,741 0 235,302,000 31,155,000 6,000,000 0 272,457,000 241,507,741 0 19,973,000 △704,000 0 0 136,169,000 22,405,000 0 0 19,269,000 - 188 - 19,133,981 0 2 給料 9,681,000 9,680,452 0 3 職員手当等 6,884,000 6,783,088 0 需用費 15,718 消耗品費 燃料費 修繕料 439,100 工事請負費 林道整備工事 原材料費 1,270 原材料費 104,848 69,934 47,877 4,260,900 798,730 50,000 備 考 商工総務人件費 (人事課) 給料 職員給料 30,949,259 職員手当等 職員手当等 共済費 135,019 職員共済費 18,996,805 30,949,259 9,680,452 6,783,088 2,533,265 商工総務管理業務 (商工観光課) 旅費 職員旅費 100,912 需用費 消耗品費 137,176 548 2,537,000 2,533,265 0 3,735 9 旅費 87,000 63,780 0 23,220 11 需用費 80,000 73,396 0 6,604 63,780 73,396 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 3 職員手当等 3,855,000 3,854,986 0 商工振興人件費 (人事課) 給料 職員給料 100 職員手当等 職員手当等 共済費 14 職員共済費 4 共済費 1,821,000 1,820,783 0 217 158,574,000 2 給料 （款）6農林業費∼（款）7商工費 備 考 不 用 額 235,302,000 （款）7商工費 （項）1商工費 （目）2商工振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 6,392,000 不 用 額 （単位：円） 4 共済費 7 支 出 済 額 金 額 13 委託料 （款）7商工費 （項）1商工費 （目）1商工総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 7,347,000 136,960,155 0 7,346,900 0 13,022,669 商工業振興事業 (商工観光課) 需用費 79,102,586 21,613,845 - 189 - 7,346,900 3,854,986 1,820,783 （款）7商工費 （項）1商工費 （目）2商工振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 7 1 2 1 3 48,872,000 5,707,000 6,000,000 △404,000 節 639,617 0 12 役務費 8,000 4,800 0 13 委託料 12,297,000 12,296,969 0 19 負担金、補助 及び交付金 71,080,000 56,419,100 0 21 貸付金 61,476,000 54,577,000 0 備 考 光熱水費 532,412 50,383 修繕料 107,205 委託料 地域産業振興事業研究会業務委託料 3,200 1,000,000 特産品工業振興事業委託料 900,000 起業家育成支援事業委託料 5,000,000 31 特産品販路拡大業務委託料 2,376,969 負担金、補助及び交付金 商工振興事業補助金 7,740,000 14,660,900 地域産業振興事業助成金 4,000,000 地域商業活性化事業補助金 27,446,000 貸付金 商工組合中央金庫預託金 30,000,000 6,899,000 商工業経営支援事業 44,834,900 (商工観光課) 役務費 通信運搬費 4,800 委託料 小規模事業者融資管理業務委託料 1,400,000 中小企業経営相談業務委託料 1,620,000 負担金、補助及び交付金 経営安定のための信用保証料特別補助金 17,233,100 貸付金 小規模事業者融資預託金 14,532,000 小規模資金融資預託金 10,045,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 60,175,000 7,747,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 52,111,083 0 7,742,200 0 3 職員手当等 4,538,000 4,537,003 0 4 共済費 1,953,000 1,944,922 0 935,000 934,025 0 11 需用費 1,926,000 1,661,215 0 12 役務費 79,000 78,960 0 13 委託料 22,845,000 22,231,050 0 4,267,000 3,767,000 0 7 賃金 14 使用料及び賃 借料 - 190 - 不 用 額 690,000 2 給料 （款）7商工費 支 出 済 額 金 額 11 需用費 （款）7商工費 （項）1商工費 （目）3観光振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 7 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 観光振興人件費 (人事課) 給料 職員給料 4,800 職員手当等 職員手当等 共済費 997 職員共済費 備 考 14,224,125 8,063,917 7,742,200 4,537,003 1,944,922 観光振興事業 7,818,158 (商工観光課) 賃金 アルバイト賃金 934,025 975 需用費 消耗品費 24,200 光熱水費 73,483 264,785 7-1-3-12へ流用 △31,000 委託料 清掃業務委託料 51,450 40 観光事業委託料 4,330,000 大阪ミュージアム特別展支援事業委託料 400,000 613,950 観光情報発信事業委託料 1,400,000 負担金、補助及び交付金 大阪観光コンベンション協会負担金 30,000 500,000 国立公園協会負担金 10,000 金剛山展望塔保存会負担金 15,000 南河内観光キャンペーン協議会負担金 8,078 - 191 - （款）7商工費 （項）1商工費 （目）3観光振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 300,000 7 1 3 15 工事請負費 7,200,000 6,596,100 0 603,900 西高野街道観光キャンペーン協議会負担金 歴史街道推進協議会負担金 16 原材料費 80,000 19 負担金、補助 及び交付金 8,605,000 13,608 0 2,605,000 0 150,000 100,000 66,392 観光産業振興計画推進事業 (商工観光課) 6,000,000 需用費 印刷製本費 委託料 高野街道道標等作成業務委託料 高野街道ウェブページ作成業務委託料 8,224,800 499,800 774,900 500,000 高野街道まち並み形成・保全啓発事業委託料 500,000 工事請負費 天見駅前整備工事 3,950,100 負担金、補助及び交付金 高野街道まつり事業補助金 2,000,000 観光施設管理業務 21,844,000 (商工観光課) 需用費 消耗品費 13,800 光熱水費 444,772 修繕料 605,160 役務費 手数料 78,960 7-1-3-11から流用 31,000 委託料 清掃業務委託料 5,138,500 浄化槽維持管理業務委託料 644,700 観光案内所業務委託料 1,848,000 テクルート道標等作成業務委託料 2,107,500 紀見トンネル観光ＰＲ壁面看板作成業務委託料 441,000 テクルート等自然歩道美化整備業務委託料 4,095,000 7-1-4-11へ流用 △404,000 使用料及び賃借料 建物 2,394,000 土地借上料 1,373,000 工事請負費 下水接続工事 2,646,000 原材料費 原材料費 13,608 （款）7商工費 （項）1商工費 （目）4自然公園費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 7 1 4 （款）7商工費 5,728,000 750,000 0 404,000 - 192 - （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 6,882,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 6,536,897 0 11 需用費 1,263,000 1,261,449 0 12 役務費 31,000 30,537 0 13 委託料 4,826,000 4,823,891 0 備 考 自然公園管理業務 (商工観光課) 需用費 消耗品費 1,551 光熱水費 7-1-3-13から流用 委託料 463 清掃業務委託料 電気設備保安管理業務委託料 浄化槽維持管理業務委託料 2,109 滝畑ダム関連施設管理業務 2,348,642 345,103 - 193 - 19,348 481,954 66,000 1,675,000 35,000 137,340 4,188,255 （款）7商工費 （項）1商工費 （目）4自然公園費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 7 1 4 （単位：円） 節 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 （款）7商工費 （項）1商工費 （目）5消費者行政推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 7 1 5 24,560,000 2,997,000 0 0 6,720 不 用 額 0 414,300 0 備 考 (農林課) 5,280 需用費 光熱水費 修繕料 7-1-3-13から流用 335,700 役務費 通信運搬費 委託料 清掃業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 使用料及び賃借料 施設使用料 備品購入費 業務用備品 節 支 出 済 額 金 額 27,557,000 9,190,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 30,537 2,955,341 21,210 6,720 414,300 26,765,625 0 9,183,180 0 備 考 消費者行政推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 6,820 職員手当等 職員手当等 共済費 896 職員共済費 4,816,000 4,815,104 0 4 共済費 2,348,000 2,347,200 0 800 231,000 231,000 0 0 9 旅費 60,000 55,780 0 4,220 11 需用費 413,000 301,234 0 111,766 12 役務費 388,000 292,430 0 95,570 13 委託料 7,000,000 7,000,000 0 0 342,000 270,027 0 71,973 14 使用料及び賃 借料 2,769,000 2,269,670 0 16,345,484 791,375 3 職員手当等 18 備品購入費 296,069 464,078 338,000 （単位：円） 7 賃金 - 194 - 12,000 750,000 2 給料 （款）7商工費 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 消費者行政推進事業 (市民窓口課) 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 委託料 消費者啓発事業委託料 消費生活相談業務委託料 生活情報展開催業務委託料 使用料及び賃借料 車両借上料 ＰＩＯ−ＮＥＴ賃貸借料 備品購入費 業務用備品 消費者行政施設管理業務 (市民窓口課) 旅費 499,330 職員旅費 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 テレビ受信料 備品購入費 業務用備品 - 195 - 9,183,180 4,815,104 2,347,200 8,149,206 231,000 43,660 231,138 62,824 400,000 6,250,000 350,000 63,000 119,064 398,520 2,270,935 12,120 70,096 229,606 73,053 14,910 1,871,150 （款）8土木費 （項）1土木管理費 （目）1土木総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 2,931,473,000 82,224,000 64,572,200 0 3,078,269,200 2,846,092,403 57,835,000 △973,000 0 0 56,862,000 56,223,007 1 1 57,835,000 △973,000 0 0 56,862,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 不 用 額 76,269,300 0 56,223,007 0 備 考 土木総務人件費 (人事課) 給料 職員給料 638,993 職員手当等 職員手当等 共済費 638,993 職員共済費 1,100,850 0 736 3 職員手当等 17,507,000 17,506,268 0 732 7,009,000 7,005,014 0 3,986 89,000 46,840 0 42,160 313,000 200,295 0 12 役務費 861,000 804,040 0 13 委託料 1,450,000 1,239,000 0 470,000 261,036 0 7,005,014 違法簡易広告物除却事業 (道路管理課) 需用費 消耗品費 211,000 委託料 違法屋外広告物簡易除却事業委託料 29,048,264 11 需用費 17,506,268 416,379 29,049,000 9 旅費 29,048,264 施設建築総務管理業務 (財政課) 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 原材料費 原材料費 備品購入費 管理用備品 負担金、補助及び交付金 新営予算単価説明会参加負担金 大阪府市町村営繕主務者会議負担金 職員研修負担金 2 給料 4 共済費 53,559,546 155,907,497 112,705 46,840 100,393 156,896 59,250 7,000 5,000 41,000 56,960 50,850 1,050,000 16 原材料費 18 備品購入費 61,000 19 負担金、補助 及び交付金 （款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）1道路橋梁総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 2 1 0 法定外公共物管理業務 (用地明示課) 1,750 需用費 消耗品費 印刷製本費 0 役務費 保険料 委託料 里道雑木特殊伐採・搬出業務委託料 原材料費 原材料費 1,146,232 33,227 15,825 804,040 189,000 104,140 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 148,841,000 49,073,200 0 995,990,200 842,806,898 25,725,000 △621,000 0 0 25,104,000 24,494,541 - 196 - 0 53,000 798,076,000 2 給料 （款）8土木費 53,000 59,250 208,964 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 不 用 額 71,769,300 0 11,999,000 11,998,700 0 3 職員手当等 8,097,000 8,096,641 0 4 共済費 2,736,000 2,735,183 0 備 考 道路橋梁総務人件費 (人事課) 給料 職員給料 609,459 職員手当等 職員手当等 共済費 300 職員共済費 22,830,524 81,414,002 道路建設総務管理業務 (道路管理課) 旅費 職員旅費 817 職員研修旅費 需用費 11,998,700 8,096,641 2,735,183 1,664,017 359 - 197 - 86,990 58,870 （款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）1道路橋梁総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 2 1 2 2 348,292,000 100,483,000 0 0 節 備 考 13 委託料 141,000 140,532 0 14 使用料及び賃 借料 555,000 554,400 0 消耗品費 129,140 燃料費 印刷製本費 修繕料 343,775 委託料 電算処理業務委託料 使用料及び賃借料 468 電算システム賃借料 負担金、補助及び交付金 道路協会負担金 600 職員研修負担金 19 負担金、補助 及び交付金 353,000 219,000 0 134,000 145,860 0 11 需用費 948,000 604,225 0 354,204 179,836 5,275 64,910 140,532 554,400 140,000 79,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 448,775,000 375,031,603 73,240,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 73,239,964 不 用 額 50,000,000 0 備 考 道路橋梁維持人件費 (人事課) 給料 職員給料 36 職員手当等 職員手当等 共済費 61,274 職員共済費 45,048,000 44,986,726 0 4 共済費 18,828,000 18,827,550 0 7 賃金 1,388,000 1,190,440 0 9 旅費 119,000 118,410 0 11 需用費 3,680,000 3,102,910 0 道路管理業務 (用地明示課) 旅費 職員旅費 197,560 8-2-2-13から流用 需用費 消耗品費 590 印刷製本費 委託料 市道用地調査測量委託料 577,090 8-2-2-9へ流用 12 役務費 1,165,000 902,173 0 262,827 13 委託料 115,799,000 104,120,915 0 11,678,085 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金、補助 及び交付金 314,000 227,396 184,160,000 124,705,350 4,500,000 533,000 0 明 137,054,240 23,743,397 3 職員手当等 14 使用料及び賃 借料 - 198 - 不 用 額 275,000 2 給料 （款）8土木費 支 出 済 額 金 額 9 旅費 （款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）2道路橋梁維持費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 73,239,964 44,986,726 18,827,550 1,493,552 450 86,604 50,000,000 9,454,650 3,100,219 0 1,399,781 509,550 0 23,450 - 199 - 道路管理業務 (道路管理課) 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 職員研修旅費 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 保険料 委託料 エレベーター保守点検業務委託料 道路管理委託料 エレベーター監視業務委託料 道路台帳修正業務委託料 52,610 24,000 84,527 6,568 1,349,847 △24,000 103,399,787 1,190,440 62,240 3,560 581,485 518,183 1,328,372 541,921 248,893 558,960 1,827,000 73,372,638 922,430 14,784,000 （款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）2道路橋梁維持費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 2 2 2 3 節 327,850,000 49,373,000 49,073,200 0 節 0 支 出 済 額 金 額 426,296,200 355,634,214 3 職員手当等 0 21,390,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 備 考 使用料及び賃借料 1,000 車両借上料 土地借上料 テレビ受信料 施設使用料 工事請負費 街路樹植替工事 原材料費 原材料費 負担金、補助及び交付金 踏切道管理負担金 職員研修負担金 明 21,389,212 不 用 額 21,769,300 0 14,169,000 14,167,461 0 4 共済費 5,524,000 5,523,082 0 13 委託料 77,485,000 62,975,900 明 3,600,000 197,180,000 167,736,400 明 11,200,000 1,000,000 248,340 15 工事請負費 16 原材料費 - 200 - 1,000 不 用 額 176,111 18,000 7,455 25,830 3,622,500 3,100,219 431,550 78,000 道路管理業務改善事業 (道路管理課) 需用費 消耗品費 役務費 手数料 136,174 道路維持事業 (道路管理課) 委託料 測量設計等委託料 工事請負費 維持補修工事 舗装改修工事 132,947,850 41,854 94,320 11,865,000 30,430,050 90,652,800 （単位：円） 2 給料 （款）8土木費 支 出 済 額 金 額 23 償還金、利子 及び割引料 （款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）3道路橋梁新設改良費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 17 公有財産購入 費 70,175,000 22 補償、補填及 び賠償金 39,373,200 0 54,507,444 29,086,375 0 明 6,969,300 備 考 道路橋梁新設改良人件費 (人事課) 給料 職員給料 788 職員手当等 職員手当等 共済費 1,539 職員共済費 41,079,755 道路新設改良事業 (交通政策課) 委託料 測量設計等委託料 10,909,100 埋蔵文化財調査委託料 工事請負費 道路新設改良工事 18,243,600 埋蔵文化財調査工事 公有財産購入費 三日市１号線事業用地 751,660 補償、補填及び賠償金 河合寺竜泉寺線物件補償 三日市１号線物件補償 15,667,556 生活道路整備事業 (道路管理課) 工事請負費 3,317,525 道路改良工事 原材料費 原材料費 232,171,069 48,892,686 21,389,212 14,167,461 5,523,082 918 - 201 - 1,155,000 942,900 142,221,600 4,257,750 54,507,444 163,175 28,923,200 11,190,390 10,942,050 248,340 （款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）3道路橋梁新設改良費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 2 2 節 備 考 4 71,711,000 △240,000 0 0 節 5 24,498,000 △154,000 0 0 8,601,000 不 用 額 64,060,699 0 8,600,160 0 6,085,000 6,084,996 0 4 共済費 2,285,000 2,284,558 0 11 需用費 18,200,000 17,598,305 0 15 工事請負費 36,000,000 29,368,176 0 300,000 10,315,000 124,504 0 備 考 交通安全対策人件費 (人事課) 給料 職員給料 840 職員手当等 職員手当等 共済費 4 職員共済費 16,969,714 交通安全施設管理業務 (道路管理課) 需用費 光熱水費 601,695 修繕料 原材料費 原材料費 6,631,824 交通安全整備事業 (道路管理課) 175,496 工事請負費 交通安全施設維持工事 交通安全施設整備工事 17,722,809 7,410,301 8,600,160 6,084,996 2,284,558 442 節 支 出 済 額 金 額 3,945,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 23,585,841 0 15,660,635 1,937,670 124,504 29,368,176 10,418,771 18,949,405 3,942,400 0 下水路人件費 (人事課) 給料 職員給料 2,600 職員手当等 職員手当等 共済費 888 職員共済費 2,840,000 2,839,112 0 4 共済費 1,047,000 1,030,002 0 16,998 11 需用費 16,000 2,527 0 13,473 9,300,000 7,000,000 8,830,250 6,941,550 0 0 備 考 7,811,514 758,159 3 職員手当等 15 工事請負費 10,878,000 50,000,000 （単位：円） 24,344,000 13 委託料 - 202 - 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 3 職員手当等 2 給料 （款）8土木費 支 出 済 額 金 額 71,471,000 （款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）5下水路費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 71,193,000 （単位：円） 16 原材料費 2 不 用 額 橋梁整備事業 (道路管理課) 委託料 測量設計等委託料 工事委託料 工事請負費 橋梁整備工事 2 給料 8 支 出 済 額 金 額 3 （款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）4交通安全対策費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 排水路維持補修業務 (下水道管理課) 委託料 排水路浚渫清掃業務委託料 排水路改修事業 (下水道工務課) 469,750 需用費 消耗品費 工事請負費 58,450 排水路改修工事 - 203 - 3,942,400 2,839,112 1,030,002 8,830,250 8,830,250 6,944,077 2,527 6,941,550 （款）8土木費 （項）2道路橋梁費 （目）5下水路費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 2 5 節 3 1 196,000 節 支 出 済 額 金 額 0 14,961,000 14,285,402 0 15,123,000 △162,000 0 0 14,961,000 14,285,402 0 2 給料 4,638,000 4,634,288 0 3 職員手当等 2,754,000 2,753,621 0 4 共済費 1,270,000 1,269,119 0 9 旅費 22,000 19,430 0 11 需用費 31,000 24,320 0 13 委託料 1,046,000 1,045,924 0 15 工事請負費 5,000,000 4,382,700 0 200,000 156,000 0 196,000 備 考 河川人件費 (人事課) 給料 職員給料 675,598 職員手当等 職員手当等 共済費 3,712 職員共済費 8,657,028 675,598 4,634,288 2,753,621 1,269,119 河川管理業務 1,045,924 (下水道管理課) 委託料 石川あすかふれあいゾーン清掃業務委託料 881 1,045,924 379 河川改修事業 (下水道工務課) 旅費 職員旅費 6,680 需用費 消耗品費 工事請負費 76 河川改修工事 負担金、補助及び交付金 砂防協会負担金 617,300 河川協会負担金 4,582,450 2,570 19,430 24,320 4,382,700 100,000 56,000 44,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 0 0 1,957,704,000 1,880,423,828 244,054,000 △61,524,000 0 0 182,530,000 179,465,919 - 204 - 備 考 不 用 額 0 △64,546,000 （款）8土木費 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し △162,000 2,022,250,000 1 0 15,123,000 （款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）1都市計画総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 0 不 用 額 （単位：円） 19 負担金、補助 及び交付金 8 支 出 済 額 金 額 16 原材料費 （款）8土木費 （項）3河川費 （目）1河川費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 不 用 額 4,500,000 0 1 報酬 274,000 50,000 0 2 給料 61,960,000 61,959,298 0 3 職員手当等 40,699,000 40,631,278 0 備 考 都市計画総務人件費 (人事課) 給料 職員給料 3,064,081 職員手当等 職員手当等 共済費 224,000 職員共済費 118,728,594 72,780,172 都市計画管理業務 (まちづくり推進室) 報酬 委員報酬 67,722 旅費 職員旅費 61,959,298 40,631,278 16,138,018 995,917 702 - 205 - 50,000 285,230 （款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）1都市計画総務費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 4 1 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 4 共済費 16,139,000 16,138,018 不 用 額 0 7 賃金 602,000 547,285 0 9 旅費 286,000 285,230 0 1,326,000 1,112,810 0 11 需用費 13 委託料 1,500,000 14 使用料及び賃 借料 19 負担金、補助 及び交付金 1,500,000 25,000 59,719,000 0 0 0 57,242,000 0 0 0 21 貸付金 備 考 8-4-1-11から流用 982 需用費 消耗品費 印刷製本費 54,715 8-4-1-9へ流用 負担金、補助及び交付金 大阪市街地再開発促進協議会負担金 770 都市計画協会負担金 街づくり区画整理協会負担金 全国市街地再開発協会負担金 213,190 開発指導業務 (まちづくり推進室) 0 需用費 消耗品費 燃料費 25,000 修繕料 負担金、補助及び交付金 開発指導行政協議会負担金 38,000 116,324 356,363 △38,000 50,000 25,000 33,000 80,000 195,616 17,033 77,211 86,372 15,000 2,477,000 建築指導業務 (まちづくり推進室) 需用費 消耗品費 0 負担金、補助及び交付金 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 129,916 69,916 50,000 大阪府景観形成誘導推進協議会負担金 10,000 中心市街地活性化推進事業 (まちづくり推進室) 委託料 中心市街地活性化事業委託料 負担金、補助及び交付金 都市環境改善支援事業補助金 38,420,000 既存民間建築物耐震化事業 (まちづくり推進室) 賃金 アルバイト賃金 需用費 消耗品費 印刷製本費 負担金、補助及び交付金 既存民間建築物耐震診断補助金 既存民間木造住宅耐震改修補助金 17,670,876 1,500,000 36,920,000 547,285 29,591 360,000 6,107,000 10,627,000 鉄道駅耐震補強事業 (交通政策課) 負担金、補助及び交付金 鉄道駅耐震補強補助金 （款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）2下水道費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 4 2 1,434,889,000 （款）8土木費 △12,682,000 0 0 - 206 - 1,422,207,000 3,325,000 3,325,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 1,355,182,176 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 67,024,824 - 207 - 備 考 下水道事業特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 1,355,182,176 （款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）2下水道費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 下水道事業特別会計繰出金 8 4 2 28 繰出金 （款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）3公園緑地費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 4 3 343,307,000 9,660,000 0 0 1,422,207,000 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 4 共済費 9 旅費 不 用 額 備 考 16,605,000 16,604,906 0 7,170,000 7,169,045 0 955 40,000 34,830 0 5,170 345,775,733 27,866,000 明 27,865,792 4,500,000 0 12,495,000 12,494,343 0 657 12 役務費 150,000 149,845 0 155 13 委託料 237,088,000 237,087,184 0 816 14 使用料及び賃 借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 15,794,000 33,065,000 100,000 15,793,200 26,423,250 3,564 0 明 4,500,000 0 51,639,743 2,691,267 11 需用費 800 2,141,750 96,436 公園緑地管理業務 (公園緑地課) 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 8-4-3-15から流用 役務費 手数料 委託料 電算処理業務委託料 都市公園等管理運営業務委託料 都市緑地保全業務委託料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 土地借上料 備品購入費 管理用備品 業務用備品 負担金、補助及び交付金 都市公園整備促進協議会負担金 大阪府公園都市緑化負担金 都市公園協議会負担金 ボランティア研修負担金 78,000 56,000 0 22,000 19 負担金、補助 及び交付金 432,000 418,100 0 22 補償、補填及 び賠償金 84,000 0 0 13,900 都市公園整備事業 (公園緑地課) 工事請負費 都市公園維持補修工事 84,000 公園遊具等安全対策工事 都市公園トイレ改修工事 8-4-3-11へ流用 2,000,000 1,675,674 0 25 積立金 1,355,182,176 67,024,824 公園緑地人件費 (人事課) 給料 職員給料 208 職員手当等 職員手当等 共済費 94 職員共済費 352,967,000 3 職員手当等 - 208 - 0 （単位：円） 2 給料 （款）8土木費 1,355,182,176 324,326 緑化推進事業 (公園緑地課) 原材料費 原材料費 負担金、補助及び交付金 都市緑化基金連絡協議会負担金 ふれあい花壇助成金 積立金 - 209 - 27,865,792 16,604,906 7,169,045 265,733,502 34,830 479,675 66,589 4,717 10,672,022 1,271,340 135,000 149,845 70,184 236,017,000 1,000,000 277,200 15,516,000 12,200 43,800 47,000 20,000 10,000 41,100 26,423,250 14,663,250 6,331,500 5,428,500 △135,000 1,979,238 3,564 30,000 270,000 （款）8土木費 （項）4都市計画費 （目）3公園緑地費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 緑化基金積立金 （款）8土木費 （項）5住宅費 （目）1住宅費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 5 1 （単位：円） 節 15,499,000 0 52,752,000 52,353,268 0 38,189,000 △936,000 15,499,000 0 52,752,000 52,353,268 0 0 3 職員手当等 7,515,000 7,514,234 0 766 4 共済費 3,325,000 3,324,184 0 816 8 報償費 120,000 120,000 0 0 33,000 14,060 0 18,940 11 需用費 14,475,000 14,425,141 0 49,859 13 委託料 6,474,000 6,198,930 0 275,070 14 使用料及び賃 借料 1,809,000 1,806,987 0 2,013 16 原材料費 50,000 0 0 50,000 18 備品購入費 15,000 14,800 0 200 5,954,000 5,953,500 0 500 節 支 出 済 額 金 額 1,362,722,650 1,255,220,173 明 58,170,000 1,647,399,000 △296,665,000 11,988,650 0 1,362,722,650 1,255,220,173 明 58,170,000 （款）8土木費∼（款）9消防費 - 210 - 1,154,464,650 12,981,432 7,514,234 3,324,184 市営住宅管理業務 28,533,418 (生活福祉課) 報償費 委員等報償費 120,000 旅費 職員旅費 14,060 需用費 消耗品費 214,963 燃料費 47,854 光熱水費 903,651 修繕料 13,258,673 8-5-1-18へ流用 △15,000 委託料 消防用設備等点検業務委託料 146,475 貯水槽清掃点検業務委託料 1,025,850 エレベーター保守点検業務委託料 837,900 特殊建築物定期調査業務委託料 336,000 駐車場等管理委託料 2,458,200 テレビ電波障害対策施設等保守点検業務委託料 1,394,505 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 1,110,432 土地借上料 418,200 施設使用料 278,355 備品購入費 業務用備品 14,800 8-5-1-11から流用 15,000 負担金、補助及び交付金 市営住宅電波障害対策施設地上デジタル放送対 策負担金 5,953,500 不 用 額 0 △18,000 23,819,850 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 11,988,650 11,988,650 住宅人件費 (人事課) 給料 職員給料 398,732 職員手当等 職員手当等 共済費 568 職員共済費 398,732 12,981,432 1,647,399,000 △296,665,000 1,509,742,000 △367,248,000 備 考 12,982,000 19 負担金、補助 及び交付金 1 不 用 額 △936,000 9 旅費 1 支 出 済 額 金 額 2 給料 9 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 38,189,000 （款）9消防費 （項）1消防費 （目）1常備消防費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1,675,674 1,118,640,350 0 常備消防人件費 (人事課) 給料 職員給料 49,332,477 職員手当等 職員手当等 共済費 35,824,300 職員共済費 備 考 835,603,596 49,332,477 - 211 - 427,323,386 298,010,154 110,270,056 （款）9消防費 （項）1消防費 （目）1常備消防費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 9 1 1 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 2 給料 427,324,000 427,323,386 0 3 職員手当等 301,155,000 298,010,154 0 4 共済費 5 災害補償費 110,278,000 110,270,056 0 備 考 火災予防事業 (予防課) 旅費 職員旅費 3,144,846 需用費 消耗品費 印刷製本費 7,944 備品購入費 業務用備品 負担金、補助及び交付金 80,000 防火事業助成金 80,000 0 0 7 賃金 551,000 549,015 0 1,985 8 報償費 300,000 294,880 0 5,120 9 旅費 977,000 639,030 0 337,970 10 交際費 64,000 59,250 0 4,750 11 需用費 32,409,000 29,189,966 0 3,219,034 13,000 450,000 5,820,952 33,140 221,344 53,750 3,338,928 14,360 514,630 682,500 6,000 7,013,289 0 13 委託料 26,721,500 26,577,506 0 1,001,000 877,438 0 29,362,150 17,373,300 0 70,000 69,525 0 191,534,000 177,082,150 0 19 負担金、補助 及び交付金 8,824,000 8,469,870 0 25 積立金 5,000,000 4,533,932 0 466,068 27 公課費 1,230,000 965,300 0 264,700 0 消防管理業務 18,120,900 (警防課) 657,697 委託料 消防緊急通信指令システム保守管理委託料 18,120,900 16 原材料費 18 備品購入費 28 繰出金 10,000,000 9,342,303 956,300 救急・救助業務 7,526,311 (警防課) 需用費 消耗品費 5,755,740 123,562 印刷製本費 4,490 修繕料 80,640 役務費 手数料 241,346 11,988,850 委託料 機器設備保守点検業務委託料 1,075,095 負担金、補助及び交付金 475 大阪府南河内地域メディカルコントロール協議 会負担金 369,000 143,994 14,451,850 消防広域活動事業 (警防課) 負担金、補助及び交付金 354,130 阪奈・阪和林野火災応援協定負担金 大阪航空消防運営費分担金 通信指令業務改善事業 (警防課) 備品購入費 業務用備品 消防施設管理業務 (警防課) - 212 - 81,950 6,060 7,584,000 15 工事請負費 570,711 消防活動業務 (警防課) 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 役務費 手数料 保険料 委託料 車両保守点検業務委託料 負担金、補助及び交付金 安全運転管理者部会負担金 公課費 自動車重量税 28,420 12 役務費 14 使用料及び賃 借料 （款）9消防費 579,430 614 - 213 - 2,064,000 15,000 2,049,000 3,990,000 3,990,000 299,060 （款）9消防費 （項）1消防費 （目）1常備消防費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 9 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 需用費 消耗品費 修繕料 原材料費 原材料費 1 消防施設・設備整備事業 (警防課) 需用費 光熱水費 工事請負費 防火水槽設置工事 9-1-1-18から流用 備品購入費 業務用備品 はしご付消防ポンプ自動車 9-1-1-15へ流用 繰出金 消火栓新設修理水道繰出金 消防管理業務 (消防総務課) 賃金 アルバイト賃金 報償費 謝礼 消防協力者等表彰費 旅費 職員旅費 交際費 交際費 9-1-2-10へ流用 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 役務費 通信運搬費 保険料 委託料 発信地表示システム保守管理委託料 職員予防接種委託料 職員健康診断委託料 使用料及び賃借料 通行料 備品購入費 業務用備品 負担金、補助及び交付金 消防協会負担金 近畿救急医学研究会負担金 消防長会負担金 消防賞じゅつ金共済会負担金 消防施設管理業務 (消防総務課) 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 （款）9消防費 - 214 - - 215 - 185,120 44,415 69,525 197,788,037 21,134 17,373,300 2,174,000 4,101,300 166,950,000 △2,174,000 9,342,303 24,184,731 549,015 276,000 18,880 65,420 59,250 △18,000 4,585,398 4,279,163 44,390 5,340,949 169,620 5,005,644 404,250 388,752 52,850 1,450,250 62,400 5,000 243,300 1,184,200 13,289,584 163,398 7,874,582 2,254,817 297,454 396,780 （款）9消防費 （項）1消防費 （目）1常備消防費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 9 1 1 節 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 160,650 消防用設備等点検業務委託料 27,930 車両保守点検業務委託料 463,890 環境測定業務委託料 37,800 防火水槽施設清掃業務委託料 80,000 消防庁舎ガレージシャッター保守点検業務委託 料 130,095 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 90,428 寝具使用料 674,520 テレビ受信料 59,640 備品購入費 管理用備品 577,600 1 （款）9消防費 （項）1消防費 （目）2非常備消防費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 9 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2 80,219,000 10,280,000 0 18,000 - 216 - 支 出 済 額 金 額 消防職員の資質向上事業 (消防総務課) 旅費 職員研修旅費 需用費 消耗品費 役務費 手数料 負担金、補助及び交付金 職員研修負担金 公課費 救急救命士登録税 4,839,817 14,763,000 不 用 額 4,533,932 512,050 194,647 38,150 4,085,970 9,000 81,751,466 0 14,500,200 0 備 考 非常備消防人件費 (人事課) 給料 職員給料 262,800 職員手当等 職員手当等 共済費 2,700 職員共済費 7,353,224 8,765,534 3,802,000 3,799,300 0 3 職員手当等 2,589,000 2,588,905 0 95 980,000 965,019 0 14,981 5 災害補償費 （款）9消防費 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2 給料 4 共済費 4,533,932 （単位：円） 90,517,000 1 報酬 消防施設・設備整備事業 (消防総務課) 積立金 消防防災拠点施設建設基金積立金 2,000,000 0 0 2,000,000 8 報償費 10,165,000 7,288,000 0 2,877,000 9 旅費 10,368,000 8,796,860 0 1,571,140 - 217 - 消防団業務 (消防総務課) 報酬 団員報酬 報償費 消防団員退職報償金 旅費 費用弁償 交際費 交際費 9-1-1-10から流用 需用費 消耗品費 修繕料 役務費 3,799,300 2,588,905 965,019 53,449,161 14,500,200 7,288,000 8,796,860 180,250 18,000 12,789,362 649,949 （款）9消防費 （項）1消防費 （目）2非常備消防費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 9 1 2 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 10 交際費 181,000 180,250 0 11 需用費 14,956,000 14,954,822 0 12 役務費 370,000 275,880 0 13 委託料 5,504,000 5,263,204 0 902,000 853,390 0 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 16,240,000 19 負担金、補助 及び交付金 27 公課費 14,613,900 0 7,356,000 7,331,536 0 341,000 340,200 0 備 考 保険料 260,760 750 委託料 消防団員健康診断委託料 1,235,304 使用料及び賃借料 1,178 車両借上料 76,740 負担金、補助及び交付金 山林火災応援協定負担金 15,000 94,120 消防協会分担金 819,200 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 5,685,336 240,796 消防賞じゅつ金共済会負担金 77,000 消防団員福祉共済制度掛金 735,000 公課費 48,610 自動車重量税 340,200 消防団施設管理業務 (消防総務課) 1,626,100 需用費 消耗品費 燃料費 24,464 光熱水費 修繕料 役務費 手数料 800 委託料 浄化槽維持管理業務委託料 浄化槽清掃点検業務委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 備品購入費 業務用備品 2,511,581 消防団活動推進事業 (消防総務課) 委託料 消防団活動振興事業委託料 4,000,000 消防団施設・設備整備事業 (消防総務課) 備品購入費 消防ポンプ自動車 （款）9消防費 （項）1消防費 （目）3防災費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 9 1 3 57,438,000 60,303,000 0 0 （款）9消防費 - 218 - 節 支 出 済 額 金 額 54,828,357 2 給料 15,120 12,600 15,300 776,650 176,400 4,000,000 14,437,500 14,437,500 （単位：円） 117,741,000 1 報酬 4,984 195,938 592,875 721,714 3,936,000 3,804,078 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 不 用 額 58,170,000 0 14,603,000 14,602,473 0 3 職員手当等 9,194,000 9,192,127 0 4 共済費 3,351,000 3,351,000 0 備 考 防災人件費 (人事課) 給料 職員給料 131,922 職員手当等 職員手当等 共済費 527 職員共済費 26,747,473 防災管理業務 (危機管理室) 報酬 嘱託員報酬 0 職員手当等 職員手当等 11,228,331 4,742,643 14,602,473 8,794,000 3,351,000 1,873 - 219 - 108,478 398,127 （款）9消防費 （項）1消防費 （目）3防災費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 9 1 3 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 8 報償費 35,000 0 0 9 旅費 64,000 22,940 0 11 需用費 7,023,000 5,048,192 0 12 役務費 431,000 426,520 0 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 12,267,000 8,417,876 351,000 340,265 62,421,000 5,625,755 4,065,000 3,997,131 明 2,750,000 0 明 55,420,000 0 備 考 旅費 35,000 職員旅費 需用費 消耗品費 41,060 食糧費 光熱水費 役務費 1,974,808 通信運搬費 委託料 機器設備保守点検業務委託料 4,480 使用料及び賃借料 テレビ受信料 施設使用料 1,099,124 電波利用料 備品購入費 業務用備品 10,735 負担金、補助及び交付金 大阪府防災情報充実強化事業負担金 職員研修負担金 10 1 1 節 支 出 済 額 金 額 678,777,000 145,416,000 0 3,748,760,000 3,085,045,980 255,682,000 5,429,000 0 0 261,111,000 247,629,457 （款）9消防費∼（款）10教育費 △446,000 0 0 - 220 - 426,520 3,738,000 7,455 4,410 328,400 5,020,680 714,000 16,000 3,695,600 3,695,600 （単位：円） 2,924,567,000 71,617,000 238,155 55,964 149,202 1,375,245 防災対策事業 13,156,953 (危機管理室) 需用費 67,869 消耗品費 1,542,946 食糧費 1,044,225 印刷製本費 2,017,700 委託料 避難所看板作製委託料 68,000 ハザードマップ配送委託料 392,876 避難勧告等の判断・伝達マニュアル策定委託料 2,047,500 防災訓練事業委託料 700,000 ハザードマップ作成委託料 871,500 土石流危険渓流看板設置委託料 600,000 備品購入費 管理用備品 605,075 負担金、補助及び交付金 自主防災組織活動補助金 3,267,131 国民保護計画事業 (危機管理室) 報酬 嘱託員報酬 （款）10教育費 （項）1教育総務費 （目）1教育委員会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 22,940 71,171,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 不 用 額 445,354,500 0 67,921,039 0 1 報酬 4,620,000 4,244,500 0 2 給料 28,537,000 28,535,785 0 教育委員会人件費 (人事課) 給料 職員給料 13,481,543 職員手当等 職員手当等 共済費 3,249,961 職員共済費 備 考 51,808,436 218,359,520 教育委員会管理業務 (教育総務課) 報酬 委員報酬 1,215 報償費 謝礼 28,535,785 16,413,042 6,859,609 5,162,501 375,500 - 221 - 4,134,500 24,000 （款）10教育費 （項）1教育総務費 （目）1教育委員会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 1 1 （単位：円） 節 3 職員手当等 支 出 済 額 金 額 16,514,000 16,413,042 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 4 共済費 6,860,000 6,859,609 0 7 賃金 1,371,000 1,334,805 0 8 報償費 1,804,000 1,660,600 0 9 旅費 955,000 693,080 0 10 交際費 324,000 17,908 0 11 需用費 1,855,000 1,266,698 0 12 役務費 196,000 100,117 0 13 委託料 7,346,000 6,016,815 0 410,000 409,080 0 53,000 53,000 0 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 326,000 316,000 0 備 考 記念品 100,958 旅費 委員等旅費 特別職旅費 391 職員旅費 交際費 交際費 36,195 需用費 消耗品費 印刷製本費 143,400 役務費 保険料 備品購入費 261,920 業務用備品 10-1-1-13から流用 負担金、補助及び交付金 306,092 全国都市教育長協議会負担金 近畿都市教育長協議会負担金 大阪府都市教育長協議会負担金 588,302 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 920 教職員業務 (教育総務課) 役務費 手数料 0 教職員業務 (学校教育課) 10,000 委託料 小学校各種検診等委託料 中学校各種検診等委託料 就学事務 (学校教育課) 報酬 委員報酬 需用費 消耗品費 - 222 - 28,780 37,350 73,990 17,908 416,047 8,500 1,426 53,000 53,000 65,000 23,000 59,000 70,000 大阪府南河内地区市町村教育長連絡協議会負担 95,883 金 50,000 近畿都市教育長協議会研修会参加負担金 15,000 1,329,185 近畿都市教育長協議会定期総会参加負担金 15,000 学校教育管理業務 (学校教育課) 報酬 委員報酬 賃金 アルバイト賃金 報償費 委員等報償費 記念品 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 負担金、補助及び交付金 学校保健主管課長会負担金 指導主管課長会負担金 都市教職員人事主担課長会負担金 （款）10教育費 70,000 - 223 - 98,691 98,691 4,971,015 3,251,583 1,719,432 4,211,703 32,000 1,334,805 6,000 1,560,600 552,960 706,338 5,000 7,000 7,000 622,893 78,000 12,963 （款）10教育費 （項）1教育総務費 （目）1教育委員会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 印刷製本費 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 1 教育財産管理業務 (教育総務課) 委託料 学校開放事業施設管理業務委託料 10-1-1-18へ流用 （款）10教育費 （項）1教育総務費 （目）2学校教育推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 1 2 184,065,000 5,875,000 0 0 節 1 報酬 68,887,000 不 用 額 1,045,800 1,045,800 △53,000 179,708,418 0 66,406,574 0 備 考 学校教育推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 2,480,426 職員手当等 職員手当等 共済費 656 職員共済費 24,327,344 0 3 職員手当等 15,680,000 15,679,188 0 812 6,284,000 6,278,184 0 5,816 28,144,000 27,541,325 0 602,675 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 13,050,000 10,925,820 0 2,124,180 272,000 198,590 0 73,410 5,970,000 5,065,691 0 904,309 1,599,000 1,156,531 0 442,469 829,000 773,000 0 56,000 8,021,000 5,332,162 0 2,688,838 4,616,000 3,764,009 0 46,284,716 10,231,582 24,328,000 7 賃金 - 224 - 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2 給料 4 共済費 （款）10教育費 409,080 （単位：円） 189,940,000 25 積立金 122,850 851,991 学校教育支援・推進事業 (学校教育課) 報酬 委員報酬 嘱託員報酬 賃金 アルバイト賃金 報償費 講師謝礼 謝礼 クラブ活動報償費 日本語指導員報償費 相談員等報償費 学校協議会事業報償費 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 光熱水費 役務費 通信運搬費 広告料 保険料 委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 生徒職場体験便検査委託料 使用料及び賃借料 電算機器賃借料 施設使用料 備品購入費 業務用備品 負担金、補助及び交付金 クラブ活動助成金 進路指導活動助成金 小中学校生活指導活動助成金 12,150,000 12,150,000 0 0 110,000 110,000 0 0 開かれた学校推進事業 (学校教育課) 報償費 - 225 - 24,327,344 15,679,188 6,278,184 93,063,588 66,000 59,009,626 10,203,300 420,000 345,000 98,120 19,000 3,513,700 210,000 49,880 4,517,902 269,965 497,827 56,175 167,040 84,000 84,000 2,668,044 20,000 3,764,009 6,000,000 400,000 600,000 1,265,287 （款）10教育費 （項）1教育総務費 （目）2学校教育推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 謝礼 需用費 消耗品費 役務費 保険料 2 学校図書館等充実事業 (学校教育課) 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 （款）10教育費 - 226 - - 227 - 953,000 48,287 264,000 17,430,645 17,338,025 92,620 教職員資質向上事業 (学校教育課) 報償費 講師謝礼 謝礼 需用費 消耗品費 食糧費 使用料及び賃借料 施設使用料 負担金、補助及び交付金 研究推進活動助成金 教職員研修事業助成金 6,172,716 教育相談事業 (学校教育課) 報酬 嘱託員報酬 報償費 適応指導教室報償費 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 進路選択支援事業委託料 使用料及び賃借料 電算機器等賃借料 8,697,156 奨学金給付事業 (学校教育課) 報償費 奨学金 積立金 奨学基金積立金 4,466,000 支援教育推進事業 (教育総務課) 使用料及び賃借料 車両借上料 2,328,310 704,000 30,000 17,370 13,596 257,750 1,100,000 4,050,000 7,330,948 277,000 56,090 99,538 5,250 93,783 160,439 7,000 4,050 605,000 58,058 4,356,000 110,000 2,328,310 （款）10教育費 （項）2小学校費 （目）1小学校運営費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 2 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 558,917,000 555,662,000 92,126,000 0 1,206,705,000 775,832,898 明 348,679,500 360,711,000 231,013,000 0 0 591,724,000 518,897,928 明 27,670,000 1 報酬 37,389,000 36,707,963 0 2 給料 7,927,000 7,926,444 0 3 職員手当等 4,064,000 4,063,494 0 備 考 小学校運営人件費 (人事課) 給料 職員給料 45,156,072 職員手当等 職員手当等 共済費 681,037 職員共済費 学校運営業務 (学校教育課) 報酬 嘱託員報酬 506 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 852 施設使用料 1,943,000 1,942,148 0 7 賃金 1,048,000 918,255 0 129,745 25,548,000 24,397,900 0 1,150,100 9 旅費 11 需用費 7,000 1,640 0 5,360 128,372,000 118,561,524 0 9,810,476 12 役務費 13,516,000 12,641,986 0 874,014 13 委託料 58,880,000 53,976,074 0 4,903,926 14 使用料及び賃 借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 34,699,000 34,428,854 102,710,000 47,918,912 1,318,000 167,707,000 6,596,000 0 270,146 27,670,000 27,121,088 1,153,246 0 164,754 167,706,968 0 32 6,552,520 明 0 43,480 学校（園）保健管理業務 (学校教育課) 報酬 委員報酬 報償費 校医報償費 旅費 費用弁償 役務費 通信運搬費 委託料 各種検診等委託料 使用料及び賃借料 車両借上料 負担金、補助及び交付金 校医出動保険等負担金 学校運営業務 (教育総務課) 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 機器設備保守点検業務委託料 学校安全管理業務委託料 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 ＯＡ機器 テレビ受信料 備品購入費 管理用備品 業務用備品 負担金、補助及び交付金 電波集中受信施設使用分担金 学校（園）保健管理業務 (教育総務課) 負担金、補助及び交付金 （款）10教育費 - 228 - 7,926,444 4,063,494 1,942,148 31,365,973 556 4 共済費 8 報償費 13,932,086 82,192,602 - 229 - 31,305,363 49,390 11,220 31,498,510 80,000 24,397,900 1,640 760 6,108,810 231,000 678,400 158,041,250 27,102,471 1,453,617 269,000 60,771,085 1,485,151 6,696,979 3,548,456 1,143,351 160,032 20,287,526 1,422,014 29,514,240 208,740 383,948 3,582,040 12,600 5,854,520 （款）10教育費 （項）2小学校費 （目）1小学校運営費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 災害共済給付共済掛金 10 2 5,854,520 1 学校（園）備品整備事業 (教育総務課) 備品購入費 管理用備品 業務用備品 10-2-1-13から流用 学校図書館等充実事業 (教育総務課) 備品購入費 図書（業務用）購入費 （款）10教育費 - 230 - - 231 - 29,696,000 2,021,979 27,674,021 82,000 6,167,611 6,167,611 学校（園）施設管理業務 (教育総務課) 報酬 嘱託員報酬 賃金 アルバイト賃金 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 委託料 機械警備業務委託料 清掃業務委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 電気設備保安管理業務委託料 浄化槽維持管理業務委託料 浄化槽清掃点検業務委託料 貯水槽清掃点検業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 機器設備保守点検業務委託料 緑地管理業務委託料 測量設計等委託料 移設業務委託料 工事請負費 小学校施設営繕工事 小学校施設整備工事 原材料費 原材料費 負担金、補助及び交付金 職員研修負担金 106,991,804 教育情報化推進事業 (教育総務課) 賃金 アルバイト賃金 需用費 消耗品費 修繕料 役務費 通信運搬費 委託料 電算機器保守点検業務委託料 10-2-1-18へ流用 使用料及び賃借料 ＯＡ機器 備品購入費 ＯＡ機器 135,350,174 5,322,600 635,205 643,066 116,704 23,986,310 6,879,600 1,066,309 785,000 771,750 1,532,495 1,562,400 520,000 502,740 387,450 2,326,275 7,134,940 2,442,002 1,297,800 29,132,250 18,786,662 1,153,246 7,000 283,050 2,431,953 252,777 1,252,440 210,945 △82,000 3,041,640 127,877,369 （款）10教育費 （項）2小学校費 （目）2小学校教育振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 2 2 125,413,000 11,655,000 0 △863,000 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 136,205,000 1 報酬 53,750,000 2 給料 6,147,000 不 用 額 131,884,610 0 52,751,396 0 6,146,200 0 3 職員手当等 3,823,000 3,822,630 0 4 共済費 1,541,000 1,540,855 0 11,981,000 10,171,825 0 867,000 278,800 0 7 賃金 8 報償費 9 旅費 90,000 89,026 0 11 需用費 334,000 332,731 0 13 委託料 875,000 875,000 0 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶助費 124,000 0 0 小学校教育振興人件費 (人事課) 給料 職員給料 998,604 職員手当等 職員手当等 10-2-3-3へ流用 800 共済費 職員共済費 370 支援教育事業 (学校教育課) 報酬 145 委員報酬 嘱託員報酬 賃金 1,809,175 アルバイト賃金 報償費 委員等報償費 588,200 旅費 職員旅費 10-2-2-14から流用 974 需用費 消耗品費 委託料 1,269 肢体不自由児学級訓練検診委託料 負担金、補助及び交付金 保護者交通費一部給付金 0 就学援助業務 (教育総務課) 124,000 扶助費 要保護及び準要保護児童援助費 14,998,155 0 1,845 1,834,000 1,809,574 0 24,426 39,068,418 0 支援教育推進事業 (教育総務課) 扶助費 支援教育就学奨励費 遠距離通学費助成事業 (教育総務課) 負担金、補助及び交付金 770,582 遠距離通学費補助金 理科教育等設備整備事業 (教育総務課) 備品購入費 業務用備品 支援教育設備整備事業 (教育総務課) 備品購入費 業務用備品 （款）10教育費 （項）2小学校費 （目）3小学校建設費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 2 3 （款）10教育費 72,793,000 312,994,000 92,126,000 863,000 - 232 - 478,776,000 11,509,685 4,320,390 15,000,000 39,839,000 備 考 6,146,200 3,822,630 △863,000 1,540,855 64,874,278 46,000 52,705,396 10,171,825 278,800 89,026 6,000 332,731 875,000 375,500 37,384,169 37,384,169 1,684,249 1,684,249 1,434,074 1,434,074 14,509,052 14,509,052 489,103 489,103 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 125,050,360 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 321,009,500 不 用 額 32,716,140 - 233 - 備 考 小学校建設人件費 (人事課) 給料 16,657,961 （款）10教育費 （項）2小学校費 （目）3小学校建設費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 2 3 （単位：円） 節 2 給料 8,996,000 3 職員手当等 5,379,000 5,354,533 13 委託料 62,892,000 34,659,176 明 8,809,500 399,200,000 73,733,223 明 312,200,000 0 備 考 職員給料 600 職員手当等 職員手当等 10-2-2-3から流用 24,467 共済費 職員共済費 972 学校施設耐震診断事業 (教育総務課) 委託料 19,423,324 耐震診断委託料 13,266,777 8,995,400 5,354,533 863,000 2,308,028 34,659,176 34,659,176 三日市小学校法面整備事業 (教育総務課) 工事請負費 三日市小学校法面整備工事 39,602,850 学校（園）扇風機設置事業 (教育総務課) 工事請負費 小学校扇風機設置工事 34,130,373 39,602,850 34,130,373 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 625,719,000 61,694,000 53,290,000 0 740,703,000 657,653,189 253,584,000 85,397,000 0 0 338,981,000 308,260,917 - 234 - 0 2,308,028 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 不 用 額 31,500,000 0 備 考 中学校運営人件費 (人事課) 給料 職員給料 30,720,083 職員手当等 職員手当等 共済費 131,454 職員共済費 34,777,000 34,645,546 0 2 給料 9,524,000 9,516,912 0 7,088 3 職員手当等 5,995,000 5,994,067 0 933 2,475,000 2,474,147 0 17,985,126 51,549,811 1 報酬 4 共済費 （款）10教育費 0 2,309,000 （款）10教育費 （項）3中学校費 （目）1中学校運営費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 8,995,400 不 用 額 4 共済費 15 工事請負費 10 3 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 853 8 報償費 11,684,000 11,247,076 0 436,924 11 需用費 75,844,000 69,434,292 0 6,409,708 12 役務費 8,529,000 7,299,026 0 1,229,974 13 委託料 18,636,000 15,321,010 0 3,314,990 14 使用料及び賃 借料 33,248,000 25,234,373 0 15 工事請負費 54,190,000 44,567,299 0 5,994,067 2,474,147 学校運営業務 (学校教育課) 報酬 嘱託員報酬 34,645,546 学校（園）保健管理業務 (学校教育課) 報償費 校医報償費 需用費 消耗品費 委託料 各種検診等委託料 使用料及び賃借料 車両借上料 備品購入費 業務用備品 16,915,267 学校運営業務 (教育総務課) 需用費 消耗品費 8,013,627 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 9,622,701 役務費 通信運搬費 - 235 - 9,516,912 34,645,546 11,247,076 2,728,230 2,412,401 42,460 485,100 90,219,221 15,438,790 403,978 131,319 37,148,004 1,562,453 4,298,990 （款）10教育費 （項）3中学校費 （目）1中学校運営費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 3 1 （単位：円） 節 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 877,000 623,227 0 79,718,000 78,451,487 0 3,484,000 3,452,455 0 備 考 手数料 253,773 保険料 委託料 機器設備保守点検業務委託料 1,266,513 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 ＯＡ機器 31,545 テレビ受信料 備品購入費 管理用備品 業務用備品 負担金、補助及び交付金 水路使用分担金 電波集中受信施設使用分担金 学校（園）保健管理業務 (教育総務課) 負担金、補助及び交付金 災害共済給付共済掛金 学校（園）備品整備事業 (教育総務課) 備品購入費 管理用備品 業務用備品 学校図書館等充実事業 (教育総務課) 備品購入費 図書（業務用）購入費 （款）10教育費 - 236 - - 237 - 1,836,510 537,306 133,884 953,629 22,831,830 104,370 467,770 3,564,088 800,000 6,300 2,642,655 2,642,655 13,985,575 676,000 13,309,575 4,915,798 4,915,798 学校（園）施設管理業務 (教育総務課) 需用費 修繕料 委託料 機械警備業務委託料 清掃業務委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 電気設備保安管理業務委託料 浄化槽維持管理業務委託料 浄化槽清掃点検業務委託料 貯水槽清掃点検業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 機器設備保守点検業務委託料 緑地管理業務委託料 測量設計等委託料 工事請負費 中学校施設営繕工事 中学校施設整備工事 原材料費 原材料費 負担金、補助及び交付金 職員研修負担金 45,888,538 教育情報化推進事業 (教育総務課) 需用費 消耗品費 修繕料 役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 ＯＡ機器 58,139,591 10,843,387 3,439,800 487,691 519,100 385,875 855,682 592,200 152,000 251,370 472,500 1,055,250 3,614,460 915,197 15,461,367 6,215,932 623,227 3,500 945,304 232,827 626,220 1,302,084 （款）10教育費 （項）3中学校費 （目）1中学校運営費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 3 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 備品購入費 ＯＡ機器 1 55,033,156 学校（園）設備安全対策事業 22,923,600 (教育総務課) 委託料 アスベスト浮遊物調査委託料 33,600 工事請負費 市立南花台中学校屋内運動場アスベスト除去工 事 22,890,000 （款）10教育費 （項）3中学校費 （目）2中学校教育振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 3 2 58,044,000 6,219,000 0 0 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 64,263,000 1 報酬 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 10,722,000 不 用 額 59,995,556 0 9,667,458 0 備 考 中学校教育振興人件費 (人事課) 給料 職員給料 1,054,542 職員手当等 職員手当等 共済費 5,800 職員共済費 2 給料 9,335,000 9,329,200 0 3 職員手当等 5,544,000 5,543,718 0 282 4 共済費 2,382,000 2,381,619 0 381 7 賃金 1,136,000 1,135,280 0 720 8 報償費 55,000 0 0 55,000 9 旅費 68,000 67,684 0 316 11 需用費 110,000 103,055 0 6,945 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶助費 875,000 875,000 0 202,000 52,500 0 7,755,000 7,716,200 0 2,264,000 23,815,000 1,922,912 21,200,930 0 0 0 支援教育事業 (学校教育課) 報酬 嘱託員報酬 10-3-2-7へ流用 賃金 アルバイト賃金 10-3-2-1から流用 旅費 職員旅費 10-3-2-8から流用 10-3-2-14から流用 需用費 消耗品費 委託料 肢体不自由児学級訓練検診委託料 使用料及び賃借料 車両借上料 10-3-2-9へ流用 負担金、補助及び交付金 保護者交通費一部給付金 - 238 - 9,329,200 5,543,718 2,381,619 12,134,977 9,667,458 △1,136,000 1,135,280 1,136,000 67,684 35,000 8,000 103,055 875,000 52,500 △8,000 234,000 149,500 就学援助業務 (教育総務課) 扶助費 要保護及び準要保護生徒援助費 38,800 支援教育推進事業 (教育総務課) 341,088 扶助費 支援教育就学奨励費 20,876,442 遠距離通学費助成事業 (教育総務課) 負担金、補助及び交付金 遠距離通学費補助金 1,688,912 2,614,070 支援教育設備整備事業 (教育総務課) （款）10教育費 17,254,537 4,267,444 - 239 - 20,876,442 324,488 324,488 1,688,912 243,605 （款）10教育費 （項）3中学校費 （目）2中学校教育振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 3 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 備品購入費 業務用備品 2 243,605 理科教育等設備整備事業 (教育総務課) 備品購入費 業務用備品 （款）10教育費 （項）3中学校費 （目）3中学校建設費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 3 3 314,091,000 △29,922,000 53,290,000 0 節 支 出 済 額 金 額 289,396,716 2 給料 8,185,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 不 用 額 31,500,000 8,184,960 5,655,000 5,654,952 0 4 共済費 2,100,000 2,099,039 0 9 旅費 73,000 56,180 0 11 需用費 102,000 100,484 0 13 委託料 51,439,000 39,602,074 0 269,895,000 233,691,027 10,000 8,000 19 負担金、補助 及び交付金 備 考 中学校建設人件費 (人事課) 給料 職員給料 40 職員手当等 職員手当等 共済費 48 職員共済費 明 31,500,000 0 15,938,951 16,562,284 0 3 職員手当等 15 工事請負費 8,184,960 5,654,952 2,099,039 学校（園）施設大規模改造事業 236,708,664 (教育総務課) 旅費 職員旅費 56,180 16,820 需用費 消耗品費 78,422 印刷製本費 22,062 1,516 委託料 測量設計等委託料 22,449,000 工事請負費 11,836,926 中学校施設大規模改造工事 214,095,000 負担金、補助及び交付金 大阪府公立学校施設整備期成会負担金 8,000 4,703,973 学校（園）扇風機設置事業 19,596,027 (教育総務課) 2,000 工事請負費 中学校扇風機設置工事 19,596,027 961 学校施設耐震診断事業 (教育総務課) 委託料 耐震診断委託料 10 4 1 （款）10教育費 17,153,074 17,153,074 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 291,029,000 965,000 0 0 291,994,000 282,582,105 0 41,889,000 1,085,000 0 0 42,974,000 41,745,562 0 - 240 - 7,472,595 （単位：円） 337,459,000 （款）10教育費 （項）4幼稚園費 （目）1幼稚園運営費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 7,472,595 1 報酬 5,300,000 5,299,769 0 2 給料 17,453,000 17,440,288 0 備 考 幼稚園運営人件費 (人事課) 給料 職員給料 1,228,438 職員手当等 職員手当等 共済費 231 職員共済費 30,724,028 9,411,895 12,712 - 241 - 市立幼稚園運営業務 (学校教育課) 報酬 17,440,288 8,944,179 4,339,561 5,405,769 （款）10教育費 （項）4幼稚園費 （目）1幼稚園運営費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 4 1 （単位：円） 節 3 職員手当等 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 8,945,000 8,944,179 不 用 額 0 4 共済費 4,340,000 4,339,561 0 8 報償費 1,435,000 1,295,504 0 9 旅費 85,000 68,000 0 嘱託員報酬 821 報償費 講師謝礼 旅費 439 職員旅費 負担金、補助及び交付金 職員研修負担金 139,496 学校（園）保健管理業務 (学校教育課) 17,000 報償費 校医報償費 委託料 535,430 各種検診等委託料 11 需用費 2,021,000 1,485,570 0 12 役務費 407,000 308,422 0 98,578 13 委託料 863,000 755,042 0 107,958 46,000 35,994 0 10,006 14 使用料及び賃 借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 400,000 88,000 370,656 0 0 0 1,551,000 1,375,402 0 40,000 27,175 0 備 考 29,344 88,000 市立幼稚園運営業務 (教育総務課) 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 テレビ受信料 備品購入費 業務用備品 - 242 - 30,000 68,000 8,000 1,353,620 1,265,504 88,116 2,998,996 320,072 16,692 953,146 39,200 206,983 85,067 16,372 21,084 14,910 1,325,470 175,598 学校（園）保健管理業務 (教育総務課) 負担金、補助及び交付金 12,825 災害共済給付共済掛金 19,175 学校図書館等充実事業 (教育総務課) 備品購入費 図書（業務用）購入費 49,932 学校（園）施設管理業務 (教育総務課) 需用費 修繕料 委託料 機械警備業務委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 機器設備保守点検業務委託料 測量設計等委託料 工事請負費 幼稚園施設営繕工事 （款）10教育費 5,299,769 - 243 - 19,175 49,932 1,194,042 156,460 491,400 39,900 29,925 81,900 23,801 370,656 （款）10教育費 （項）4幼稚園費 （目）2幼稚園教育振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 4 2 249,140,000 △120,000 0 0 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 249,020,000 1 報酬 5,112,000 不 用 額 240,836,543 0 4,871,216 0 備 考 幼稚園教育振興人件費 (人事課) 給料 職員給料 240,784 職員手当等 職員手当等 共済費 2,200 職員共済費 2 給料 3,551,000 3,548,800 0 3 職員手当等 1,867,000 1,866,753 0 247 885,000 884,492 0 508 4 共済費 11 需用費 99,000 33,663 0 14 使用料及び賃 借料 5,000 0 0 19 負担金、補助 及び交付金 237,501,000 229,631,619 0 6,300,045 8,183,457 幼稚園教育推進事業 (学校教育課) 需用費 消耗品費 3,548,800 1,866,753 884,492 33,663 33,663 支援教育事業 (学校教育課) 65,337 報酬 嘱託員報酬 4,871,216 4,871,216 5,000 幼稚園就園支援事業 (教育総務課) 負担金、補助及び交付金 私立幼稚園３歳児入園奨励金 7,869,381 私立幼稚園就園奨励費 私立幼稚園在籍園児保護者給付金 229,631,619 7,640,000 114,089,319 107,902,300 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）1社会教育推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 1 節 支 出 済 額 金 額 1 報酬 47,292,000 46,272,547 0 2 給料 28,314,000 26,977,009 0 1,336,991 3 職員手当等 18,444,000 18,091,884 0 44,688,000 0 0 860,261,000 749,374,283 157,353,000 △1,185,000 0 0 156,168,000 147,761,390 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 - 244 - 不 用 額 社会教育推進人件費 (人事課) 給料 職員給料 8,406,610 職員手当等 職員手当等 共済費 1,019,453 職員共済費 815,573,000 4 共済費 （款）10教育費 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 7,294,000 15,364,000 7,030,858 14,856,575 明 54,735,000 0 0 0 3,900,000 3,139,500 0 543,000 480,650 0 11,456,000 10,902,944 0 備 考 52,099,751 56,151,717 社会教育総務管理業務 (生涯学習課) 報酬 委員報酬 352,116 旅費 委員等旅費 職員旅費 263,142 使用料及び賃借料 車両借上料 テレビ受信料 507,425 負担金、補助及び交付金 近畿地区社会教育研究大会負担金 760,500 学習活動支援事業 (ふるさと文化課) 委託料 62,350 芸術文化振興事業委託料 使用料及び賃借料 施設使用料 553,056 社会教育課題対応事業 - 245 - 26,977,009 18,091,884 7,030,858 435,915 248,000 3,760 106,900 65,800 7,455 4,000 2,299,700 1,150,000 1,149,700 2,669,035 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）1社会教育推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 1 （単位：円） 節 12 役務費 支 出 済 額 金 額 1,745,000 1,578,102 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 13 委託料 8,574,000 8,178,052 0 14 使用料及び賃 借料 1,802,000 1,720,865 0 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 3,423,000 2,625,000 0 30,000 24,209 0 6,098,000 3,999,195 0 1,889,000 1,884,000 0 備 考 (生涯学習課) 166,898 賃金 アルバイト賃金 報償費 395,948 講師謝礼 謝礼 需用費 81,135 消耗品費 社会教育指導体制整備事業 (生涯学習課) 798,000 報酬 嘱託員報酬 旅費 5,791 職員旅費 需用費 消耗品費 2,098,805 負担金、補助及び交付金 社会教育振興協議会負担金 職員研修負担金 5,000 社会教育関係団体支援事業 (生涯学習課) 報償費 講師謝礼 需用費 印刷製本費 負担金、補助及び交付金 ＰＴＡ活動事業特別助成金 地域女性活動推進事業補助金 学社連携・融合コーディネート事業 (生涯学習課) 報償費 講師謝礼 謝礼 役務費 保険料 伝統芸術振興事業 (ふるさと文化課) 委託料 芸術文化振興事業委託料 公民館施設管理運営業務 (生涯学習課) 報酬 嘱託員報酬 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 職員研修旅費 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 （款）10教育費 - 246 - - 247 - 50,940 2,404,500 55,000 158,595 2,816,699 2,757,040 11,960 20,699 25,000 2,000 957,560 175,000 92,560 630,000 60,000 668,900 350,000 140,000 178,900 2,550,000 2,550,000 79,227,418 43,267,507 14,805,635 341,870 16,160 767,547 110,408 8,159,908 477,450 1,184,203 194,056 20,943 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）1社会教育推進費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 機械警備業務委託料 清掃業務委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 電気設備保安管理業務委託料 浄化槽維持管理業務委託料 浄化槽清掃点検業務委託料 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 除草業務等委託料 測量設計等委託料 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 印刷機使用料 テレビ受信料 工事請負費 公民館営繕工事 原材料費 原材料費 備品購入費 業務用備品 負担金、補助及び交付金 大阪府公民館振興協議会分担金 テレビ共同受信施設負担金 職員研修負担金 1 694,890 1,336,566 370,440 158,760 240,811 110,250 256,200 204,750 669,635 435,750 240,030 138,600 119,280 2,625,000 24,209 2,193,560 40,000 6,000 17,000 ミュージアム施設等ネットワーク事業 1,100,000 (生涯学習課) 負担金、補助及び交付金 河内長野ミュージパークネット事業補助金 1,100,000 地域による学校支援事業 (生涯学習課) 報償費 講師謝礼 需用費 消耗品費 備品購入費 業務用備品 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）2図書館費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 2 226,139,000 △9,301,000 0 0 （款）10教育費 - 248 - 15,000 1,115,777 1,805,635 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 216,838,000 1 報酬 2,936,412 28,189,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 212,638,135 0 27,695,858 0 2 給料 56,363,000 56,362,392 0 3 職員手当等 32,716,000 32,716,000 0 4 共済費 14,134,000 14,133,225 0 7 賃金 10,443,000 10,199,170 0 備 考 図書館人件費 (人事課) 給料 職員給料 493,142 職員手当等 職員手当等 共済費 608 職員共済費 103,211,617 4,199,865 図書館事業 (図書館) 報酬 嘱託員報酬 775 10-5-2-7へ流用 賃金 アルバイト賃金 243,830 10-5-2-1から流用 報償費 56,362,392 32,716,000 14,133,225 71,397,339 0 - 249 - 27,505,858 △73,000 10,199,170 73,000 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）2図書館費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 2 （単位：円） 節 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 支 出 済 額 金 額 110,000 129,000 16,959,000 549,000 21,049,000 5,731,000 110,000 53,090 15,430,370 548,810 19,242,310 5,707,446 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 0 0 0 0 0 30,400,000 30,373,464 0 66,000 66,000 0 備 考 講師謝礼 0 需用費 消耗品費 印刷製本費 75,910 委託料 電算処理業務委託料 図書等装備委託料 1,528,630 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 情報提供サービス使用料 190 備品購入費 業務用備品 図書（業務用）購入費 1,806,690 図書館ネットワーク事業 (図書館) 23,554 需用費 消耗品費 燃料費 委託料 26,536 図書館資料等集配送業務委託料 自動車文庫車両運行委託料 備品購入費 0 業務用備品 図書（業務用）購入費 図書館管理運営業務 (図書館) 報酬 委員報酬 旅費 職員旅費 職員研修旅費 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 10-5-2-14から流用 委託料 清掃業務委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 エレベーター保守点検業務委託料 機器設備保守点検業務委託料 施設管理業務委託料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 コピー機賃借料 テレビ受信料 10-5-2-12へ流用 備品購入費 管理用備品 負担金、補助及び交付金 大阪公共図書館協会分担金 日本図書館協会分担金 （款）10教育費 - 250 - - 251 - 110,000 4,810,409 416,227 2,280,704 656,760 344,805 239,880 473,024 24,360,502 11,168,241 24,250 81,203 4,195,800 1,361,850 920,300 4,584,838 26,860,938 190,000 10,070 43,020 623,616 9,231,275 243,390 479,959 45,911 22,940 3,000 1,360,616 1,283,789 79,936 84,000 819,000 886,768 6,233,087 5,026,140 81,711 14,910 △3,000 34,800 16,000 50,000 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）3文化財保護費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 3 118,301,000 48,582,000 0 0 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 11,531,000 11,530,540 0 文化財保護人件費 (人事課) 給料 職員給料 8 職員手当等 職員手当等 共済費 460 職員共済費 3 職員手当等 6,936,000 6,935,326 0 674 4 共済費 3,114,000 3,113,512 0 488 7 賃金 8,976,000 8,223,618 0 752,382 8 報償費 805,000 505,100 0 299,900 9 旅費 135,000 119,330 0 15,670 11 需用費 5,656,000 4,185,142 0 1,470,858 12 役務費 1,006,000 697,405 0 308,595 13 委託料 17,672,000 16,473,912 0 1,198,088 1,008,000 418,490 0 589,510 58,875,000 11,987,850 86,000 35,490 0 690,000 635,356 0 32,982,000 22,382,000 0 166,883,000 104,654,063 1 報酬 2 給料 14 使用料及び賃 借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 17,411,000 明 17,410,992 46,815,000 0 明 46,815,000 - 252 - 11,530,540 6,935,326 3,113,512 文化財調査業務 11,115,471 (ふるさと文化課) 報酬 委員報酬 144,000 嘱託員報酬 3,444,020 賃金 アルバイト賃金 5,301,968 報償費 謝礼 26,900 旅費 委員等旅費 25,160 需用費 消耗品費 217,273 燃料費 37,198 印刷製本費 253,083 修繕料 99,669 役務費 手数料 90,300 委託料 埋蔵文化財掘削等作業委託料 330,750 基準点設置委託料 315,000 使用料及び賃借料 埋蔵文化財発掘調査用機械賃借料 283,500 工事請負費 埋蔵文化財調査工事 496,650 負担金、補助及び交付金 全国史跡整備市町村協議会加盟市町村負担金 50,000 72,150 文化財指定事業 (ふるさと文化課) 委託料 50,510 未指定文化財調査委託料 文化財保存事業 (ふるさと文化課) 旅費 職員旅費 10,600,000 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 役務費 手数料 委託料 デジタル映像撮影委託料 筆耕校正委託料 市収蔵資料調査整理事業委託料 負担金、補助及び交付金 国指定文化財保存修理事業補助金 450,000 450,000 29,818,345 54,644 府指定文化財保存修理事業補助金 市指定文化財保存修理事業補助金 全国近代化遺産活用連絡協議会負担金 （款）10教育費 21,579,378 15,413,937 - 253 - 56,920 38,018 49,367 267,120 5,920 500,000 730,000 5,859,000 13,829,000 1,709,000 6,754,000 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）3文化財保護費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 20,000 10 5 3 文化財普及啓発事業 (ふるさと文化課) 報償費 講師謝礼 謝礼 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 保険料 委託料 看板・パネル等製作委託料 イラスト画作成委託料 文化財美術梱包・運搬・設置業務 公開文化財警備業務委託料 展示用備品製作委託料 使用料及び賃借料 照明器具賃借料 版権使用料 原材料費 原材料費 備品購入費 業務用備品 （款）10教育費 - 254 - - 255 - 3,847,157 105,000 183,200 181,734 1,110,205 4,420 15,530 70,000 172,200 383,250 414,750 1,018,500 24,200 23,550 35,490 105,128 文化財関係施設管理運営業務 (ふるさと文化課) 報酬 嘱託員報酬 10-5-3-7から流用 賃金 アルバイト賃金 10-5-3-1へ流用 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 機械警備業務委託料 清掃業務委託料 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 浄化槽清掃点検業務委託料 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 除草業務等委託料 アスベスト分析調査委託料 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 テレビ受信料 備品購入費 業務用備品 20,589,601 歴史遺産活用事業 (ふるさと文化課) 15,227,611 13,822,972 16,000 2,921,650 △16,000 37,250 151,058 2,965 1,409,964 283,380 399,140 55,992 51,703 360,612 278,250 61,425 45,150 71,400 63,000 146,040 63,000 72,330 14,910 277,410 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）3文化財保護費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 報償費 講師謝礼 40,000 謝礼 150,000 需用費 消耗品費 55,529 燃料費 28,579 役務費 保険料 74,400 委託料 看板・パネル等製作委託料 70,875 ふるさと文化財の森事業推進委託料 339,410 岩湧山茅場育成支援委託料 2,704,800 工事請負費 ふるさと文化財の森センター等改修工事 11,491,200 備品購入費 業務用備品 252,818 負担金、補助及び交付金 全国茅葺き民家保存活用ネットワーク協議会負 担金 20,000 3 資料館統合整備事業 (ふるさと文化課) 委託料 測量設計等委託料 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）4市史編纂費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 4 14,382,000 0 0 0 節 - 256 - 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 8,873,357 0 5,508,643 1 報酬 3,033,000 3,032,940 0 60 7 賃金 1,462,000 1,308,375 0 153,625 8 報償費 50,000 1,918 0 48,082 9 旅費 40,000 4,930 0 35,070 11 需用費 222,000 142,739 0 79,261 12 役務費 644,000 500,900 0 143,100 13 委託料 8,345,000 3,504,900 0 4,840,100 521,000 341,655 0 179,345 30,000 0 0 30,000 14 使用料及び賃 借料 （款）10教育費 2,026,500 （単位：円） 14,382,000 18 備品購入費 2,026,500 - 257 - 市史編修事業 8,873,357 (ふるさと文化課) 報酬 委員報酬 296,000 嘱託員報酬 2,736,940 10-5-4-7から流用 164,000 賃金 アルバイト賃金 1,308,375 10-5-4-1へ流用 △164,000 報償費 謝礼 1,918 旅費 職員旅費 4,930 需用費 消耗品費 140,989 印刷製本費 1,750 役務費 通信運搬費 150,900 筆耕料 350,000 委託料 歴史資料デジタル化事業委託料 1,260,000 市史作製委託料 2,192,400 イラスト製作委託料 52,500 使用料及び賃借料 マイクロリーダープリンター賃借料 320,355 版権使用料 21,300 負担金、補助及び交付金 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会負担金 35,000 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）4市史編纂費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 4 5 節 10,136,000 △215,000 0 0 節 4,682,000 0 0 - 258 - 0 不 用 額 9,821,582 0 4,679,000 0 3,355,901 0 4 共済費 1,229,000 1,228,931 0 8 報償費 100,000 100,000 0 115,000 59,030 0 33,000 15,920 0 406,000 382,800 0 備 考 人権教育人件費 (人事課) 給料 職員給料 3,000 職員手当等 職員手当等 共済費 99 職員共済費 9,263,832 99,418 4,679,000 3,355,901 1,228,931 人権教育推進事業 (学校教育課) 報償費 講師謝礼 0 旅費 職員旅費 職員研修旅費 55,970 需用費 消耗品費 負担金、補助及び交付金 17,080 人権教育研究事業補助金 人権教育負担金 557,750 69 100,000 34,230 24,800 15,920 200,000 182,800 23,200 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 99,955,000 89,404,319 1 報酬 （款）10教育費 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 3,356,000 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）6青少年育成費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 備 考 0 3 職員手当等 19 負担金、補助 及び交付金 5,897,000 支 出 済 額 9,921,000 11 需用費 94,058,000 35,000 金 額 9 旅費 6 35,000 不 用 額 （単位：円） 2 給料 10 5 支 出 済 額 金 額 19 負担金、補助 及び交付金 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）5人権教育費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 18,023,000 17,560,266 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 不 用 額 7,920,000 0 備 考 青少年育成人件費 (人事課) 給料 職員給料 462,734 職員手当等 職員手当等 共済費 1 職員共済費 42,762,191 2,630,681 2 給料 21,674,000 21,673,999 0 3 職員手当等 15,422,000 15,419,965 0 4 共済費 5,669,000 5,668,227 0 7 賃金 2,562,000 2,119,380 0 442,620 8 報償費 1,278,000 706,440 0 571,560 青少年育成総務管理業務 (青少年育成課) 需用費 消耗品費 773 燃料費 21,673,999 15,419,965 5,668,227 64,749 2,035 - 259 - 6,300 58,449 青少年対策普及・啓発・相談事業 (青少年育成課) 委託料 子どもセンター事業委託料 98,000 青少年健全育成地域活動促進事業 4,451,360 98,000 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）6青少年育成費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 6 （単位：円） 節 9 旅費 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 91,000 58,590 不 用 額 0 11 需用費 6,640,000 5,854,071 0 12 役務費 1,366,000 1,214,790 0 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 15 工事請負費 18,601,000 492,000 7,920,000 18,473,453 0 454,083 0 0 明 備 考 (青少年育成課) 32,410 旅費 職員旅費 委託料 785,929 青少年健全育成対策事業委託料 負担金、補助及び交付金 こども会育成連合会負担金 151,210 成人のつどい事業 (青少年育成課) 127,547 役務費 通信運搬費 委託料 37,917 成人のつどい開催業務委託料 7,920,000 0 16 原材料費 60,000 56,505 0 3,495 18 備品購入費 59,000 52,800 0 6,200 19 負担金、補助 及び交付金 23 償還金、利子 及び割引料 88,000 10,000 88,000 3,750 0 0 0 6,250 青少年活動促進事業 (青少年育成課) 報酬 委員報酬 報償費 講師謝礼 主催事業援助リーダー報償費 学習アドバイザー等報償費 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 役務費 保険料 委託料 放課後子ども教室安全管理業務委託料 青少年リーダー養成事業委託料 農業体験学習耕作地管理業務委託料 備品購入費 業務用備品 負担金、補助及び交付金 青少年指導員連絡協議会負担金 青少年活動センター運営管理業務 (ふるさと文化課) 報酬 嘱託員報酬 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員研修旅費 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料 清掃業務委託料 電気設備保安管理業務委託料 施設管理業務委託料 設備等管理業務委託料 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 （款）10教育費 - 260 - - 261 - 21,360 4,400,000 30,000 1,059,047 59,047 1,000,000 4,676,732 2,460,000 40,000 342,000 324,440 7,050 612,748 85,350 277,344 200,000 260,000 12,800 55,000 29,901,992 9,048,300 2,119,380 30,180 358,543 162,394 3,907,422 463,045 248,047 739,150 30,084 220,000 425,954 2,629,725 8,962,430 36,657 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）6青少年育成費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 寝具等賃借料 テレビ受信料 施設使用料 原材料費 原材料費 備品購入費 管理用備品 負担金、補助及び交付金 職員研修負担金 償還金、利子及び割引料 使用料還付金 6 子ども見守り事業 (青少年育成課) 報酬 嘱託員報酬 需用費 燃料費 修繕料 役務費 通信運搬費 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）7放課後児童会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 7 195,204,000 910,000 0 0 節 支 出 済 額 金 額 196,114,000 155,202,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 40,000 3,000 3,750 6,390,248 6,051,966 251,883 33,287 53,112 176,221,437 0 141,727,380 0 備 考 放課後児童会人件費 (人事課) 給料 職員給料 13,474,620 職員手当等 職員手当等 共済費 19 職員共済費 5,242,000 5,241,981 0 3 職員手当等 3,314,000 3,313,248 0 752 4 共済費 1,355,000 1,354,482 0 518 8 報償費 9 旅費 9,909,711 19,892,563 2 給料 7 賃金 18,013,000 14,581,675 0 3,431,325 30,000 20,000 0 10,000 700,000 397,090 0 302,910 11 需用費 4,943,000 4,520,254 0 422,746 12 役務費 2,083,000 2,038,417 0 44,583 13 委託料 277,000 242,550 0 34,450 14 使用料及び賃 借料 674,000 619,710 0 54,290 放課後児童会運営事業 (青少年育成課) 報酬 嘱託員報酬 賃金 アルバイト賃金 報償費 講師謝礼 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 10-5-7-23へ流用 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 償還金、利子及び割引料 放課後児童会負担金過誤納還付金 10-5-7-11から流用 放課後児童会施設管理業務 - 262 - 56,505 （単位：円） 1 報酬 （款）10教育費 399,516 14,910 3,000 - 263 - 5,241,981 3,313,248 1,354,482 163,859,938 141,727,380 14,581,675 20,000 397,090 902,427 39,006 2,360 3,079,325 497,136 △14,000 816,312 289,967 881,550 619,710 6,000 14,000 2,451,788 （款）10教育費 （項）5社会教育費 （目）7放課後児童会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 5 7 （単位：円） 節 27,000 18 備品購入費 23 償還金、利子 及び割引料 10 6 1 支 出 済 額 金 額 16 原材料費 （款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）1体育振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 0 不 用 額 0 4,240,000 2,158,650 0 14,000 6,000 0 備 考 (青少年育成課) 27,000 役務費 保険料 委託料 2,081,350 空調機器保守点検管理業務委託料 備品購入費 管理用備品 8,000 50,588 242,550 2,158,650 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 377,647,000 10,339,000 0 0 387,986,000 371,974,048 38,911,000 576,000 0 0 39,487,000 38,781,635 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 明 不 用 額 10,440,000 0 1 報酬 1,380,000 1,180,000 0 2 給料 12,207,000 12,206,452 0 8,422,000 8,421,994 0 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 3,156,000 3,155,071 0 2,484,000 2,090,400 0 81,000 62,340 0 備 考 体育振興人件費 (人事課) 給料 職員給料 705,365 職員手当等 職員手当等 共済費 200,000 職員共済費 23,783,517 5,571,952 スポーツ普及啓発事業 (生涯学習課) 報酬 委員報酬 6 旅費 委員等旅費 職員旅費 929 需用費 消耗品費 委託料 393,600 市民健康づくり事業委託料 トレーニング講習会・相談事業委託料 12,206,452 8,421,994 3,155,071 1,808,550 548 1,180,000 45,260 7,770 10,920 200,000 322,000 9 旅費 11 需用費 13 委託料 19 負担金、補助 及び交付金 343,000 10,367,000 1,047,000 255,778 10,367,000 1,042,600 0 0 0 18,660 負担金、補助及び交付金 大阪府体育指導委員協議会分担金 南大阪駅伝競走大会負担金 87,222 スポーツ普及啓発事業 (健康推進課） 0 報償費 講師謝礼 需用費 4,400 消耗品費 委託料 スポーツ医学講習会・相談事業委託料 12,600 30,000 815,640 384,000 31,640 400,000 スポーツ振興事業 10,307,928 (生涯学習課) 報償費 謝礼 258,000 旅費 職員旅費 9,310 需用費 消耗品費 145,618 委託料 スポーツ振興事業委託料 7,495,000 河内長野シティマラソン大会記録計測処理業務 委託料 1,400,000 （款）10教育費 - 264 - - 265 - （款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）1体育振興費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 6 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 負担金、補助及び交付金 総合型地域スポーツクラブ活動支援補助金 1,000,000 1 スポーツ振興事業 (健康推進課） 委託料 スポーツ振興事業委託料 学校開放事業 (生涯学習課) 報償費 学校開放運営管理委員報償費 需用費 消耗品費 （款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）2体育施設費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 6 2 119,436,000 10,453,000 0 0 節 1 報酬 2 給料 8,055,000 明 7,731,856 不 用 額 10,440,000 1,448,400 67,600 0 体育施設人件費 (人事課) 給料 職員給料 323,144 職員手当等 職員手当等 共済費 4,520 職員共済費 3 職員手当等 9,220,000 9,219,233 0 4 共済費 3,682,000 3,681,725 0 7 賃金 135,000 32,220 0 9 旅費 17,000 14,800 0 11 需用費 25,771,000 24,173,239 0 1,597,761 12 役務費 1,382,000 1,381,900 0 100 14,296,480 9,219,233 3,681,725 スポーツ施設整備事業 5,242,500 (生涯学習課) 委託料 スポーツ施設整備基本計画策定業務委託料 275 1,732,500 10-6-2-15へ流用 △2,310,000 工事請負費 102,780 市民総合体育館屋上防水改修工事 2,310,000 10-6-2-13から流用 2,310,000 備品購入費 2,200 業務用備品 1,200,000 767 44,466,000 42,924,733 0 1,541,267 1,210,000 1,196,230 0 13,770 12,750,000 2,310,000 10,440,000 0 明 27,197,438 3,901,929 0 18 備品購入費 1,516,000 備 考 14,296,480 14 使用料及び賃 借料 - 266 - 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 14,301,000 13 委託料 （款）10教育費 支 出 済 額 115,547,071 16 原材料費 550,000 （単位：円） 129,889,000 15 工事請負費 550,000 970,000 907,555 0 62,445 3,529,000 3,373,100 0 155,900 - 267 - スポーツ施設運営管理業務 (生涯学習課) 報酬 嘱託員報酬 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 10-6-2-13から流用 委託料 保安管理業務委託料 機械警備業務委託料 78,810,133 7,731,856 32,220 14,800 1,546,197 140,870 312,720 18,121,019 4,052,433 620,231 520,721 240,948 101,000 13,268,750 673,176 （款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）2体育施設費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 6 2 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 19 負担金、補助 及び交付金 4,401,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 4,304,000 不 用 額 0 備 考 清掃業務委託料 97,000 空調機器保守点検管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 電気設備保安管理業務委託料 貯水槽清掃点検業務委託料 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 機器設備保守点検業務委託料 施設管理業務委託料 防火対象物点検業務委託料 剪定業務委託料 水質管理業務委託料 除草業務委託料 10-6-2-12へ流用 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 自動券売機賃借料 プール管理業務用機器等賃借料 土地借上料 テレビ受信料 原材料費 原材料費 備品購入費 管理用備品 負担金、補助及び交付金 施設協会負担金 スポーツ施設運営業務改善事業 (生涯学習課) 負担金、補助及び交付金 スポーツ施設情報システム負担金 （款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）3学校給食費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 6 3 219,300,000 △690,000 0 0 2 給料 （款）10教育費 - 268 - 14,540 52,920 257,040 827,000 44,730 907,555 2,173,100 7,000 4,297,000 4,297,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 218,610,000 1 報酬 10,659,390 461,160 95,340 446,832 327,075 42,000 3,540,600 6,380,220 24,150 297,000 126,000 4,850,540 △101,000 45,374,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 217,645,342 0 44,658,047 0 備 考 学校給食人件費 (人事課) 給料 職員給料 715,953 職員手当等 職員手当等 共済費 8,868 職員共済費 20,139,489 964,658 10,329,000 10,320,132 0 3 職員手当等 7,107,000 7,106,673 0 327 4 共済費 2,713,000 2,712,684 0 316 7 賃金 1,371,000 1,254,940 0 116,060 9 旅費 25,000 24,440 0 560 11 需用費 39,605,000 39,604,255 0 745 12 役務費 2,578,000 2,539,337 0 38,663 - 269 - 学校給食運営業務 (学校教育課) 報酬 嘱託員報酬 10-6-3-9へ流用 10-6-3-11へ流用 賃金 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 10-6-3-1から流用 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 10-6-3-1から流用 役務費 通信運搬費 10,320,132 7,106,673 2,712,684 183,425,434 44,522,047 △5,000 △961,000 1,254,940 24,440 5,000 2,787,540 60,595 31,667,741 961,000 142,027 （款）10教育費 （項）6保健体育費 （目）3学校給食費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 6 3 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 13 委託料 106,247,000 14 使用料及び賃 借料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 106,240,649 不 用 額 0 70,000 59,689 0 245,000 243,595 0 2,946,000 2,880,901 0 備 考 手数料 6,351 委託料 食品等検査業務委託料 調理業務等委託料 10,311 防虫防ソ業務委託料 腸内細菌検査業務委託料 使用料及び賃借料 コピー機賃借料 1,405 備品購入費 業務用備品 65,099 学校給食推進事業 (学校教育課) 報酬 委員報酬 負担金、補助及び交付金 学校栄養士協議会負担金 地区学校栄養士協議会負担金 学校給食事業補助金 2,383,970 766,415 98,700,000 444,150 368,285 59,689 243,595 3,016,901 136,000 39,000 3,000 2,838,901 給食センター施設管理業務 11,063,518 (学校教育課) 需用費 修繕料 5,088,379 役務費 保険料 13,340 委託料 機械警備業務委託料 301,014 清掃業務委託料 2,888,130 空調機器保守点検管理業務委託料 204,750 消防用設備等点検業務委託料 60,900 電気設備保安管理業務委託料 220,500 貯水槽清掃点検業務委託料 220,500 自動扉開閉装置保守点検業務委託料 441,000 機器設備保守点検業務委託料 975,975 緑地管理業務委託料 365,530 ボイラー煤煙検査業務委託料 94,500 電動シャッター定期点検業務委託料 112,350 マイクロコージェネレーション保守点検業務委 託料 76,650 （款）11災害復旧費 （項）1農林施設災害復旧費 （目）1農業用施設災害復旧費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 11 1 1 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 10,000,000 72,257,000 0 0 82,257,000 28,499,638 明 31,200,000 2,000,000 63,257,000 0 0 65,257,000 11,808,838 明 31,200,000 2,000,000 43,557,000 0 0 45,557,000 10,026,425 3 職員手当等 （款）10教育費∼（款）11災害復旧費 - 270 - 200,000 明 0 11 需用費 730,000 14,160 13 委託料 4,809,000 4,809,000 22,200,000 0 明 備 考 農地・農業用施設災害復旧事業 (農林課) 需用費 消耗品費 22,248,162 委託料 測量設計等委託料 工事請負費 13,330,575 災害復旧工事 原材料費 原材料費 200,000 備品購入費 業務用備品 10,026,425 22,557,362 100,000 615,840 0 0 - 271 - 14,160 4,809,000 2,409,750 2,733,375 60,140 （款）11災害復旧費 （項）1農林施設災害復旧費 （目）1農業用施設災害復旧費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 11 1 1 （単位：円） 節 16 原材料費 18 備品購入費 11 1 2 0 19,700,000 0 0 70,000 11,238,250 2,733,375 0 1,266,625 60,140 0 9,860 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 19,700,000 1,782,413 明 不 用 額 9,000,000 備 考 林業施設災害復旧事業 (農林課) 旅費 職員旅費 1,680 11-1-2-15から流用 需用費 消耗品費 72,957 11-1-2-15から流用 委託料 測量設計等委託料 2,950 1,320 0 11 需用費 257,000 184,043 0 13 委託料 1,600,000 1,597,050 0 17,740,000 0 明 8,900,000 8,840,000 100,000 0 明 100,000 0 節 支 出 済 額 金 額 不 用 額 9,000,000 0 0 17,000,000 16,690,800 0 309,200 8,000,000 9,000,000 0 0 17,000,000 16,690,800 0 309,200 15 工事請負費 17,000,000 16,690,800 0 節 支 出 済 額 金 額 1,597,050 備 考 道路橋梁災害復旧事業 (道路管理課) 工事請負費 災害復旧工事 河川等災害復旧事業 (下水道工務課) 309,200 工事請負費 災害復旧工事 不 用 額 233,937,000 0 0 3,948,620,000 3,911,776,914 0 3,714,683,000 233,937,000 0 0 3,948,620,000 3,911,776,914 0 - 272 - 184,043 257,000 9,630,600 9,630,600 7,060,200 7,060,200 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 3,714,683,000 （款）11災害復旧費∼（款）12公債費 1,320 3,000 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 8,000,000 （款）12公債費 （項）1公債費 （目）1元金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1,782,413 8,917,587 3,000 （款）11災害復旧費 （項）2公共土木施設災害復旧費 （目）1公共土木施設災害復旧費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 4,000,000 明 備 考 22,100,000 金 額 22 補償、補填及 び賠償金 12 2,409,750 節 15 工事請負費 1 35,748,000 不 用 額 （単位：円） 9 旅費 11 2 支 出 済 額 金 額 15 工事請負費 （款）11災害復旧費 （項）1農林施設災害復旧費 （目）2林業用施設災害復旧費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 備 考 公債費管理業務（元金） (財政課) 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金 36,843,086 長期債繰上償還元金 3,363,553,092 36,843,086 - 273 - 3,132,409,342 231,143,750 （款）12公債費 （項）1公債費 （目）1元金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 12 1 1 3,140,992,000 233,937,000 0 0 （単位：円） 節 23 償還金、利子 及び割引料 12 1 2 573,681,000 0 0 0 節 10,000 0 0 0 1 歳出合計 11,375,908 3,363,553,092 0 11,375,908 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 573,681,000 不 用 額 548,223,822 0 548,223,822 0 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 10,000 （款）13予備費 （項）1予備費 （目）1予備費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 0 公債費管理業務（利子） (財政課) 償還金、利子及び割引料 長期債償還利子 25,457,178 一時借入金利子 10,000 不 用 額 0 0 10,000 0 0 10,000 節 支 出 済 額 金 額 不 用 額 0 △7,759,000 22,241,000 0 0 1-1-1-15へ充当 22,241,000 3-1-2-18へ充当 30,000,000 0 0 △7,759,000 22,241,000 0 0 22,241,000 30,000,000 0 0 △7,759,000 22,241,000 0 0 22,241,000 0 0 22,241,000 1,113,058,840 1,152,252,803 （款）12公債費∼（款）13予備費 - 274 - 34,717,199,379 548,223,822 542,435,866 5,787,956 備 考 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 0 0 備 考 25,457,178 30,000,000 30,110,000,000 2,427,747,000 2,179,452,379 備 考 （単位：円） 12 役務費 13 3,363,553,092 金 額 573,681,000 （款）12公債費 （項）1公債費 （目）3公債諸費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 3,374,929,000 不 用 額 （単位：円） 23 償還金、利子 及び割引料 12 1 支 出 済 額 金 額 3,374,929,000 （款）12公債費 （項）1公債費 （目）2利子 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 32,451,887,736 明 - 275 - 備 考 △5,207,000 △2,552,000 平 成 21 年 度 一 般 会 計 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 河 内 長 − 277 − 野 市 実質収支に関する調書 （単位：千円） 金 額 区 分 １． 歳 入 総 額 32,501,310 ２． 歳 出 総 額 32,451,888 ３． 歳 入 歳 出 差 引 額 49,422 （１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 ４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額 32,786 越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 計 ５． 実 質 収 支 額 ６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基 金 繰 入 額 - 279 - 32,786 16,636 0 平 成 21 年 度 国民健康保険事業勘定 特 歳 別 会 計 入 歳 出 決 算 河 内 長 野 市 − 281 − 書 平成２１年度 河内長野市国民健康保険 事 業 勘 定 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 合 計 １１，９６５，５８８，６４８ 円 歳 出 合 計 １１，７９８，４５８，０３７ 円 歳 入 歳 出 差 引 残 額 １６７，１３０，６１１ 円 翌 １６７，１３０，６１１ 円 年 度 繰 越 額 - 283 - 平成２１年度 河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計 歳入歳出決算書 歳 入 款 項 1 国民健康保険料 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 3,374,120,000 3,666,880,912 3,119,033,507 76,544,664 471,302,741 △255,086,493 3,374,120,000 3,666,880,912 3,119,033,507 76,544,664 471,302,741 △255,086,493 801,000 818,850 818,850 0 0 17,850 801,000 818,850 818,850 0 0 17,850 2,672,569,000 2,638,016,584 2,638,016,584 0 0 △34,552,416 1 国庫負担金 2,125,389,000 2,153,601,876 2,153,601,876 0 0 28,212,876 2 国庫補助金 547,180,000 484,414,708 484,414,708 0 0 △62,765,292 786,987,000 725,998,230 725,998,230 0 0 △60,988,770 786,987,000 725,998,230 725,998,230 0 0 △60,988,770 3,265,109,000 3,023,542,896 3,023,542,896 0 0 △241,566,104 3,265,109,000 3,023,542,896 3,023,542,896 0 0 △241,566,104 504,828,000 465,420,462 465,420,462 0 0 △39,407,538 1 府補助金 443,108,000 407,913,924 407,913,924 0 0 △35,194,076 2 府負担金 61,720,000 57,506,538 57,506,538 0 0 △4,213,462 1,319,251,000 1,282,904,457 1,282,904,457 0 0 △36,346,543 1,319,251,000 1,282,904,457 1,282,904,457 0 0 △36,346,543 2,000 3,986 3,986 0 0 1,986 2,000 3,986 3,986 0 0 1,986 705,956,000 702,127,112 702,127,112 0 0 △3,828,888 705,956,000 702,127,112 702,127,112 0 0 △3,828,888 12,156,000 7,722,564 7,722,564 0 0 △4,433,436 50,000 59,944 59,944 0 0 9,944 11,783,000 5,983,171 5,983,171 0 0 △5,799,829 323,000 1,679,449 1,679,449 0 0 1,356,449 1 国民健康保険料 2 使用料及び手数料 1 手数料 3 国庫支出金 4 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金 5 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金 6 府支出金 7 共同事業交付金 1 共同事業交付金 8 財産収入 1 財産運用収入 9 繰入金 1 他会計繰入金 10 諸収入 1 市預金利子 2 雑入 3 延滞金加算金及び過料 - 284 - - 285 - 歳 入 款 項 歳 入 合 計 - 286 - 予 算 現 額 12,641,779,000 調 定 額 12,513,436,053 収 入 済 額 11,965,588,648 不 納 欠 損 額 76,544,664 - 287 - 収 入 未 済 額 471,302,741 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 △676,190,352 歳 出 款 項 1 総務費 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 （単位：円） 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 193,822,000 187,917,304 0 5,904,696 5,904,696 100,380,000 98,215,444 0 2,164,556 2,164,556 93,082,000 89,501,860 0 3,580,140 3,580,140 360,000 200,000 0 160,000 160,000 8,655,292,000 8,118,509,805 0 536,782,195 536,782,195 7,721,287,000 7,284,961,024 0 436,325,976 436,325,976 846,560,000 766,333,569 0 80,226,431 80,226,431 800,000 10,000 0 790,000 790,000 4 出産育児諸費 60,800,000 46,056,127 0 14,743,873 14,743,873 5 葬祭諸費 12,000,000 7,880,000 0 4,120,000 4,120,000 6 精神・結核医療給付費 13,845,000 13,269,085 0 575,915 575,915 1,354,812,000 1,354,811,141 0 859 859 1,354,812,000 1,354,811,141 0 859 859 4,322,000 3,852,261 0 469,739 469,739 4,322,000 3,852,261 0 469,739 469,739 266,613,000 263,526,141 0 3,086,859 3,086,859 266,613,000 263,526,141 0 3,086,859 3,086,859 494,372,000 492,733,218 0 1,638,782 1,638,782 494,372,000 492,733,218 0 1,638,782 1,638,782 1,336,135,000 1,080,857,170 0 255,277,830 255,277,830 1,336,135,000 1,080,857,170 0 255,277,830 255,277,830 78,344,000 58,218,172 0 20,125,828 20,125,828 1 特定健康診査等事業費 61,392,000 44,712,161 0 16,679,839 16,679,839 2 保健事業費 16,952,000 13,506,011 0 3,445,989 3,445,989 1 総務管理費 2 徴収費 3 運営協議会費 2 保険給付費 1 療養諸費 2 高額療養諸費 3 移送費 3 後期高齢者支援金等 1 後期高齢者支援金等 4 前期高齢者納付金等 1 前期高齢者納付金等 5 老人保健拠出金 1 老人保健拠出金 6 介護納付金 1 介護納付金 7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 8 保健事業費 - 288 - - 289 - 歳 出 款 項 9 公債費 1 公債費 10 諸支出金 1 償還金及び加算金 2 諸費 11 予備費 1 予備費 12 前年度繰上充用金 1 前年度繰上充用金 歳 出 合 計 - 290 - 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 （単位：円） 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 5,000,000 4,597,755 0 402,245 402,245 5,000,000 4,597,755 0 402,245 402,245 8,067,000 7,010,513 0 1,056,487 1,056,487 7,300,000 6,244,386 0 1,055,614 1,055,614 767,000 766,127 0 873 873 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 240,000,000 226,424,557 0 13,575,443 13,575,443 240,000,000 226,424,557 0 13,575,443 13,575,443 12,641,779,000 11,798,458,037 0 843,320,963 843,320,963 - 291 - 平 成 21 年 度 国民健康保険事業勘定 特 別 会 計 歳入歳出決算事項別明細書 河 内 長 − 293 − 野 市 平成21年度 河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計 歳入歳出決算事項別明細書 歳 入 （款）1国民健康保険料 （項）1国民健康保険料 款 項 目 当 予 1 1 1 一般被保険者国民 健康保険料 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 3,374,120,000 3,374,120,000 3,666,880,912 3,119,033,507 76,544,664 471,302,741 3,374,120,000 3,374,120,000 3,666,880,912 3,119,033,507 76,544,664 471,302,741 3,010,123,000 3,010,123,000 3,310,002,181 2,809,249,009 73,652,403 427,100,769 2 退職被保険者等国 民健康保険料 363,997,000 1 医療給付費分 現年度分 2,175,404,000 2,171,730,759 2,015,546,025 0 2 後期高齢者支 援金分現年度 分 534,261,000 585,327,412 543,501,866 0 3 介護納付金分 現年度分 202,458,000 167,167,940 146,596,015 0 4 医療給付費分 滞納繰越分 90,000,000 325,983,404 85,156,043 65,758,142 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 3,000,000 28,809,804 8,488,249 0 6 介護納付金分 滞納繰越分 5,000,000 30,982,862 9,960,811 7,894,261 356,878,731 309,784,498 2,892,261 363,997,000 1 医療給付費分 現年度分 295,336,000 202,947,289 197,251,941 0 2 後期高齢者支 援金分現年度 分 46,457,000 54,588,720 53,100,112 0 3 介護納付金分 現年度分 17,604,000 52,386,370 50,921,523 0 4 医療給付費分 滞納繰越分 4,000,000 42,580,080 7,024,434 2,552,540 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 300,000 958,373 413,736 0 6 介護納付金分 滞納繰越分 300,000 3,417,899 1,072,752 339,721 一般被保険者国民健康保険料医療給付費分現年度 156,184,734 分 2,015,546,025 収入済額のうち還付未済額 1,826,267 一般被保険者国民健康保険料後期高齢者支援金分 41,825,546 現年度分 543,501,866 収入済額のうち還付未済額 347,811 一般被保険者国民健康保険料介護納付金分現年度 20,571,925 分 146,596,015 収入済額のうち還付未済額 141,039 一般被保険者国民健康保険料医療給付費分滞納繰 175,069,219 越分 85,156,043 平成２０年度分 43,754,505 平成１９年度以前分 41,401,538 収入済額のうち還付未済額 17,155 一般被保険者国民健康保険料後期高齢者支援金分 20,321,555 滞納繰越分 8,488,249 収入済額のうち還付未済額 4,287 一般被保険者国民健康保険料介護納付金分滞納繰 13,127,790 越分 9,960,811 収入済額のうち還付未済額 1,038 44,201,972 退職被保険者等国民健康保険料医療給付費分現年 5,695,348 度分 197,251,941 収入済額のうち還付未済額 215,053 退職被保険者等国民健康保険料後期高齢者支援金 1,488,608 分現年度分 53,100,112 収入済額のうち還付未済額 40,889 退職被保険者等国民健康保険料介護納付金分現年 1,464,847 度分 50,921,523 収入済額のうち還付未済額 16,821 退職被保険者等国民健康保険料医療給付費分滞納 33,003,106 繰越分 7,024,434 平成２０年度分 2,167,189 平成１９年度以前分 4,857,245 収入済額のうち還付未済額 27,914 退職被保険者等国民健康保険料後期高齢者支援金 544,637 分滞納繰越分 413,736 収入済額のうち還付未済額 6,976 退職被保険者等国民健康保険料介護納付金分滞納 2,005,426 繰越分 1,072,752 収入済額のうち還付未済額 7,880 （款）2使用料及び手数料 （項）1手数料 款 項 目 当 予 2 1 国民健康保険事業勘定特別会計 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 801,000 801,000 818,850 818,850 0 0 801,000 801,000 818,850 818,850 0 0 - 296 - - 297 - （款）2使用料及び手数料 （項）1手数料 款 項 目 当 予 算 1 総務手数料 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 1,000 節 定 1,000 800,000 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1 総務手数料 2 督促手数料 調 1,000 800,000 1 督促手数料 800,000 1,200 1,200 0 0 1,200 1,200 0 0 総務手数料 817,650 817,650 0 0 817,650 817,650 0 0 保険料督促手数料 1,200 817,650 （款）3国庫支出金 （項）1国庫負担金 款 項 目 当 予 3 1 1 療養給付費等負担 金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 2,671,494,000 1,075,000 2,672,569,000 2,638,016,584 2,638,016,584 0 0 2,125,122,000 267,000 2,125,389,000 2,153,601,876 2,153,601,876 0 0 2,063,402,000 267,000 2,063,669,000 2,096,095,338 2,096,095,338 0 0 2 高額医療費共同事 業負担金 51,948,000 1 現年度分 2,063,401,000 2,033,333,492 2,033,333,492 0 0 療養給付費国庫負担金現年度分 2 過年度分 268,000 62,761,846 62,761,846 0 0 療養給付費国庫負担金過年度精算分 44,130,538 44,130,538 0 0 44,130,538 44,130,538 0 0 高額医療費共同事業負担金 13,376,000 13,376,000 0 0 9,772,000 11,111,000 11,111,000 0 0 特定健康診査等負担金 0 2,265,000 2,265,000 0 0 特定健康診査等負担金過年度精算分 51,948,000 1 高額医療費共 同事業負担金 3 特定健康診査等負 担金 9,772,000 51,948,000 9,772,000 1 特定健康診査 等負担金 2 過年度分 （款）3国庫支出金 （項）2国庫補助金 款 項 目 当 予 3 2 1 財政調整交付金 国民健康保険事業勘定特別会計 算 2,033,333,492 62,761,846 44,130,538 11,111,000 2,265,000 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 546,372,000 808,000 547,180,000 484,414,708 484,414,708 0 0 546,372,000 600,000 546,972,000 474,078,000 474,078,000 0 0 - 298 - - 299 - （款）3国庫支出金 （項）2国庫補助金 款 項 目 当 予 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 0 546,972,000 0 1 介護従事者処 遇改善臨時特 例交付金 3 出産育児一時金補 助金 0 0 0 1 出産育児一時 金補助金 4 高齢者医療制度円 滑運営事業費補助 金 0 208,000 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1 財政調整交付 金 2 介護従事者処遇改 善臨時特例交付金 調 0 474,078,000 474,078,000 0 0 普通調整交付金 特別調整交付金 8,311,926 8,311,926 0 0 8,311,926 8,311,926 0 0 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 1,240,000 1,240,000 0 0 1,240,000 1,240,000 0 0 出産育児一時金補助金 784,782 784,782 0 0 784,782 784,782 0 0 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 208,000 1 高齢者医療制 度円滑運営事 業費補助金 208,000 472,788,000 1,290,000 （款）4療養給付費等交付金 （項）1療養給付費等交付金 款 項 目 当 予 4 1 1 療養給付費等交付 金 算 初 補 額 予 算 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 金 額 2,251,000 786,987,000 725,998,230 725,998,230 0 0 784,736,000 2,251,000 786,987,000 725,998,230 725,998,230 0 0 784,736,000 2,251,000 786,987,000 725,998,230 725,998,230 0 0 予 5 1 1 前期高齢者交付金 算 初 補 額 予 1 現年度分 786,986,000 723,695,000 723,695,000 0 0 療養給付費等交付金現年度分 2 過年度分 1,000 2,303,230 2,303,230 0 0 療養給付費等交付金過年度精算分 723,695,000 2,303,230 （単位：円） 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 3,025,109,000 240,000,000 3,265,109,000 3,023,542,896 3,023,542,896 0 0 3,025,109,000 240,000,000 3,265,109,000 3,023,542,896 3,023,542,896 0 0 3,025,109,000 240,000,000 3,265,109,000 3,023,542,896 3,023,542,896 0 0 3,023,542,896 3,023,542,896 0 0 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交 付金 国民健康保険事業勘定特別会計 784,782 備 考 784,736,000 当 1,240,000 （単位：円） 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 （款）5前期高齢者交付金 （項）1前期高齢者交付金 款 項 目 8,311,926 - 300 - 3,265,109,000 - 301 - 3,023,542,896 （款）6府支出金 （項）1府補助金 款 項 目 （単位：円） 当 予 6 1 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 504,828,000 504,828,000 465,420,462 465,420,462 0 0 443,108,000 443,108,000 407,913,924 407,913,924 0 0 18,293,000 18,293,000 23,636,924 23,636,924 0 0 23,636,924 23,636,924 0 384,277,000 384,277,000 0 0 384,277,000 384,277,000 0 0 普通調整交付金 特別調整交付金 1 国保府補助金 18,293,000 1 国保府補助金 2 財政調整交付金 調 424,815,000 424,815,000 1 財政調整交付 金 424,815,000 国保事業助成金 3,129,000 0 老人医療費波及分補助金 2,823,070 障がい者医療費波及分補助金 5,613,160 老人医療費助成事業国民健康保険事業費補助金 4,948,674 ひとり親家庭等医療費助成事業国民健康保険事業 費補助金 2,137,456 障がい者医療費助成事業国民健康保険事業費補助 金 4,985,564 334,306,000 49,971,000 （款）6府支出金 （項）2府負担金 款 項 目 （単位：円） 当 予 6 2 1 高額医療費共同事 業負担金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 61,720,000 61,720,000 57,506,538 57,506,538 0 0 51,948,000 51,948,000 44,130,538 44,130,538 0 0 44,130,538 44,130,538 0 0 高額医療費共同事業負担金 13,376,000 13,376,000 0 0 9,772,000 11,111,000 11,111,000 0 0 特定健康診査等負担金 0 2,265,000 2,265,000 0 0 特定健康診査等負担金過年度精算分 1 高額医療費共 同事業負担金 2 特定健康診査等負 担金 調 金 額 9,772,000 51,948,000 9,772,000 1 特定健康診査 等負担金 2 過年度分 （款）7共同事業交付金 （項）1共同事業交付金 款 項 目 当 予 7 1 国民健康保険事業勘定特別会計 算 44,130,538 11,111,000 2,265,000 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,335,868,000 △16,617,000 1,319,251,000 1,282,904,457 1,282,904,457 0 0 1,335,868,000 △16,617,000 1,319,251,000 1,282,904,457 1,282,904,457 0 0 - 302 - - 303 - （款）7共同事業交付金 （項）1共同事業交付金 款 項 目 当 予 1 共同事業交付金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 207,794,000 節 1,128,074,000 207,794,000 △16,617,000 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1 共同事業交付 金 2 保険財政共同安定 化事業交付金 調 207,794,000 1,111,457,000 1 保険財政共同 安定化事業交 付金 1,111,457,000 222,917,097 222,917,097 0 0 222,917,097 222,917,097 0 0 共同事業交付金 1,059,987,360 1,059,987,360 0 0 1,059,987,360 1,059,987,360 0 0 保険財政共同安定化事業交付金 222,917,097 （款）8財産収入 （項）1財産運用収入 款 項 目 当 予 算 8 1 1 利子及び配当金 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 2,000 2,000 3,986 3,986 0 0 2,000 2,000 3,986 3,986 0 0 2,000 2,000 3,986 3,986 0 0 3,986 3,986 0 0 高額療養費資金貸付基金利子収入 出産資金貸付基金利子収入 1 利子及び配当 金 2,000 （款）9繰入金 （項）1他会計繰入金 款 項 目 当 予 9 1 1 一般会計繰入金 算 初 補 額 予 算 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 699,830,000 6,126,000 705,956,000 702,127,112 702,127,112 0 0 699,830,000 6,126,000 705,956,000 702,127,112 702,127,112 0 0 285,490,000 204,000 285,694,000 281,865,429 281,865,429 0 0 281,865,429 281,865,429 0 0 一般会計からの繰入金 420,261,683 420,261,683 0 0 420,261,683 420,261,683 0 0 一般会計からの繰入金 414,340,000 5,922,000 - 304 - 285,694,000 420,262,000 1 保険基盤安定 繰入金 国民健康保険事業勘定特別会計 1,993 1,993 （単位：円） 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 1 一般会計繰入 金 2 保険基盤安定繰入 金 1,059,987,360 420,262,000 - 305 - 281,865,429 420,261,683 （款）10諸収入 （項）1市預金利子 款 項 目 （単位：円） 当 予 10 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 12,156,000 12,156,000 7,722,564 7,722,564 0 0 50,000 50,000 59,944 59,944 0 0 50,000 50,000 59,944 59,944 0 0 59,944 59,944 0 0 歳計現金預金利子 1 1 市預金利子 1 市預金利子 50,000 59,944 （款）10諸収入 （項）2雑入 款 項 目 （単位：円） 当 予 10 2 1 一般被保険者第三 者納付金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 収入未済額 備 考 金 額 0 7,000,000 7,000,000 5,245,975 5,245,975 0 0 5,245,975 5,245,975 0 0 一般被保険者第三者納付金 706,570 706,570 0 0 706,570 706,570 0 0 退職被保険者等第三者納付金 30,213 30,213 0 0 30,213 30,213 0 0 一般被保険者返納金 413 413 0 0 413 413 0 0 退職被保険者等返納金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 7,000,000 3,000,000 500,000 3,000,000 500,000 100,000 500,000 100,000 183,000 100,000 183,000 1,000,000 183,000 1,000,000 1 雑入 国民健康保険事業勘定特別会計 不納欠損額 0 1 滞納処分費 6 雑入 収 入 済 額 5,983,171 1 退職被保険者 等返納金 5 滞納処分費 額 5,983,171 1 一般被保険者 返納金 4 退職被保険者等返 納金 定 11,783,000 1 退職被保険者 等第三者納付 金 3 一般被保険者返納 金 調 11,783,000 1 一般被保険者 第三者納付金 2 退職被保険者等第 三者納付金 節 - 306 - 1,000,000 - 307 - 5,245,975 706,570 30,213 413 （款）10諸収入 （項）3延滞金加算金及び過料 款 項 目 当 予 10 3 1 一般被保険者加算 金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 0 0 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,637,628 1,637,628 0 0 1,637,628 1,637,628 0 0 一般被保険者延滞金 41,821 41,821 0 0 41,821 41,821 0 0 退職被保険者等延滞金 12,513,436,053 11,965,588,648 76,544,664 1,000 300,000 20,000 300,000 20,000 1 退職被保険者 等延滞金 12,408,944,000 2,000 1,000 300,000 国民健康保険事業勘定特別会計 収 入 済 額 1,679,449 1 一般被保険者 延滞金 歳 入 合 計 額 1,679,449 1 退職被保険者 等加算金 4 退職被保険者等延 滞金 定 323,000 1,000 3 一般被保険者延滞 金 調 323,000 1 一般被保険者 加算金 2 退職被保険者等加 算金 節 232,835,000 - 308 - 0 12,641,779,000 20,000 471,302,741 - 309 - 1,637,628 41,821 歳 出 （款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 204,105,000 1 1 △10,283,000 0 0 （単位：円） 節 193,822,000 187,917,304 0 △2,000 100,380,000 98,215,444 0 102,379,000 △4,313,000 0 △2,000 98,064,000 95,900,122 0 2,316,000 0 0 0 - 310 - 一般管理人件費 5,904,696 給料 職員給料 職員手当等 2,164,556 職員手当等 1-2-1-3へ流用 共済費 2,163,878 職員共済費 70,667,869 31,809,556 27,304,693 △2,000 11,553,620 一般管理業務 25,232,253 400 報酬 嘱託員報酬 5,277,600 賃金 444 アルバイト賃金 3,034,145 旅費 職員旅費 84,330 97,307 職員研修旅費 12,680 需用費 消耗品費 428,537 3,380 印刷製本費 741,327 役務費 通信運搬費 5,288,805 21,855 手数料 871,610 委託料 電算処理業務委託料 9,067,168 99,990 職員健康診断委託料 47,176 備品購入費 管理用備品 338,835 175,136 負担金、補助及び交付金 近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3,000 職員研修負担金 37,040 1,183,585 5,278,000 5,277,600 0 2 給料 31,810,000 31,809,556 0 3 職員手当等 27,402,000 27,304,693 0 4 共済費 11,557,000 11,553,620 0 7 賃金 3,056,000 3,034,145 0 9 旅費 197,000 97,010 0 11 需用費 1,345,000 1,169,864 0 12 役務費 7,344,000 6,160,415 0 13 委託料 9,646,000 9,114,344 0 531,656 380,000 338,835 0 41,165 49,000 40,040 0 8,960 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 2,316,000 2,315,322 19 負担金、補助 及び交付金 国民健康保険事業勘定特別会計 備 考 1 報酬 （款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）2連合会負担金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 0 △4,313,000 19 負担金、補助 及び交付金 1 不 用 額 104,695,000 18 備品購入費 1 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2,316,000 2,315,322 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 0 備 考 連合会負担金 678 負担金、補助及び交付金 国保連合会負担金 678 - 311 - 2,315,322 2,315,322 （款）1総務費 （項）2徴収費 （目）1賦課徴収費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 2 99,050,000 1 99,050,000 △5,970,000 △5,970,000 0 0 2,000 2,000 （単位：円） 節 93,082,000 89,501,860 93,082,000 2 給料 26,554,000 26,553,744 0 1 360,000 0 0 0 0 1 7,721,287,000 国民健康保険事業勘定特別会計 0 0 0 0 0 0 - 312 - 0 6,740,000 6,739,448 0 1,639,455 0 11 需用費 2,624,000 1,617,247 0 12 役務費 9,589,000 7,828,269 0 12,266,000 8,612,000 節 7,721,287,000 0 8,611,260 支 出 済 額 金 額 賦課徴収人件費 3,580,140 給料 職員給料 職員手当等 3,580,140 職員手当等 1-1-1-3から流用 共済費 372,428 職員共済費 47,973,708 26,553,744 14,680,516 2,000 6,739,448 収納率向上対策事業 256 報酬 嘱託員報酬 9,980,572 9,980,572 484 賦課徴収業務 賃金 アルバイト賃金 552 需用費 消耗品費 燃料費 23,545 印刷製本費 修繕料 役務費 1,006,753 通信運搬費 手数料 保険料 1,760,731 委託料 電算処理業務委託料 国民健康保険料収納事務委託料 414,651 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 0 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 200,000 360,000 8,655,292,000 11,851,349 備 考 31,547,580 1,639,455 89,132 113,930 1,342,735 71,450 7,391,720 412,998 23,551 10,198,544 1,652,805 8,611,260 740 （単位：円） 360,000 （款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）1一般被保険者療養給付費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8,655,292,000 14,680,516 1,663,000 1 報酬 2 14,681,000 7 賃金 （款）1総務費 （項）3運営協議会費 （目）1運営協議会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 0 0 0 14 使用料及び賃 借料 0 89,501,860 9,980,572 13 委託料 360,000 0 10,353,000 4 共済費 3 不 用 額 1 報酬 3 職員手当等 1 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 360,000 不 用 額 0 備 考 運営協議会事業 160,000 報酬 委員報酬 200,000 0 160,000 200,000 0 160,000 200,000 200,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 8,118,509,805 7,284,961,024 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 0 備 考 一般被保険者療養給付費 536,782,195 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養給付費 2-1-3-19へ流用 436,325,976 - 313 - 6,539,801,760 6,539,801,760 △4,318,000 （款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）1一般被保険者療養給付費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 1 6,823,880,000 0 0 △4,318,000 （単位：円） 節 6,819,562,000 19 負担金、補助 及び交付金 （款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）2退職被保険者等療養給付費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 2 682,969,000 0 0 0 節 3 170,108,000 0 0 4,318,000 4 16,922,000 0 0 0 5 27,408,000 0 0 0 - 314 - 682,969,000 節 279,760,240 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 533,509,036 支 出 済 額 金 額 174,426,000 0 備 考 退職被保険者等療養給付費 149,459,964 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養給付費 533,509,036 533,509,036 149,459,964 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 174,225,022 0 備 考 一般被保険者療養費 200,978 負担金、補助及び交付金 一般被保険者療養費 2-1-1-19から流用 200,978 174,225,022 174,225,022 4,318,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 16,922,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 11,407,837 16,922,000 不 用 額 0 11,407,837 0 備 考 退職被保険者等療養費 5,514,163 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等療養費 11,407,837 11,407,837 5,514,163 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 27,408,000 26,017,369 12 役務費 国民健康保険事業勘定特別会計 0 174,225,022 （款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）5審査手数料 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 6,539,801,760 備 考 （単位：円） 19 負担金、補助 及び交付金 2 279,760,240 支 出 済 額 174,426,000 （款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）4退職被保険者等療養費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 0 533,509,036 19 負担金、補助 及び交付金 2 6,539,801,760 金 額 682,969,000 （款）2保険給付費 （項）1療養諸費 （目）3一般被保険者療養費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 6,819,562,000 不 用 額 （単位：円） 19 負担金、補助 及び交付金 2 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 27,408,000 26,017,369 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 0 審査手数料 1,390,631 役務費 手数料 1,390,631 - 315 - 備 考 26,017,369 26,017,369 （款）2保険給付費 （項）2高額療養諸費 （目）1一般被保険者高額療養費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 2 846,560,000 1 761,403,000 0 0 0 0 0 0 （単位：円） 節 846,560,000 766,333,569 761,403,000 （款）2保険給付費 （項）2高額療養諸費 （目）2退職被保険者等高額療養費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 2 85,157,000 0 0 0 節 800,000 1 500,000 0 0 0 0 0 0 2 300,000 0 0 0 - 316 - 0 備 考 一般被保険者高額療養費 80,226,431 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額療養費 70,015,077 一般被保険者高額介護合算療養費 負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費 70,015,077 691,070,074 691,070,074 317,849 317,849 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 85,157,000 不 用 額 0 74,945,646 0 備 考 退職被保険者等高額療養費 10,211,354 負担金、補助及び交付金 退職被保険者等高額療養費 10,211,354 退職被保険者高額介護合算療養費 負担金、補助及び交付金 退職被保険者高額介護合算療養費 74,941,199 74,941,199 4,447 4,447 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 800,000 10,000 500,000 500,000 不 用 額 0 備 考 一般被保険者移送費 790,000 負担金、補助及び交付金 一般被保険者移送費 10,000 0 490,000 10,000 0 490,000 10,000 10,000 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 300,000 19 負担金、補助 及び交付金 国民健康保険事業勘定特別会計 691,387,923 74,945,646 （款）2保険給付費 （項）3移送費 （目）2退職被保険者等移送費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 0 金 額 19 負担金、補助 及び交付金 2 0 691,387,923 支 出 済 額 85,157,000 （款）2保険給付費 （項）3移送費 （目）1一般被保険者移送費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 761,403,000 不 用 額 （単位：円） 19 負担金、補助 及び交付金 2 支 出 済 額 金 額 19 負担金、補助 及び交付金 2 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 300,000 不 用 額 0 0 300,000 0 0 300,000 - 317 - 備 考 （款）2保険給付費 （項）4出産育児諸費 （目）1出産育児一時金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 4 60,800,000 1 60,800,000 0 0 0 0 0 0 （単位：円） 節 5 12,000,000 1 12,000,000 0 0 0 0 0 0 13,845,000 1 13,845,000 0 0 0 0 0 0 1 1 2,251,000 0 0 0 14,742,853 節 支 出 済 額 金 額 12,000,000 12,000,000 不 用 額 0 葬祭費給付事業 4,120,000 負担金、補助及び交付金 葬祭費 7,880,000 0 4,120,000 7,880,000 0 4,120,000 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 13,269,085 13,845,000 13,845,000 不 用 額 7,880,000 7,880,000 0 備 考 精神・結核医療給付費 575,915 負担金、補助及び交付金 精神・結核医療給付金 13,269,085 0 575,915 13,269,085 0 575,915 13,269,085 13,269,085 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 1,354,811,141 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 備 考 後期高齢者支援金 859 負担金、補助及び交付金 後期高齢者支援金 2,251,000 0 0 1,354,812,000 1,354,811,141 0 859 1,352,376,000 2,251,000 0 0 1,354,627,000 1,354,626,808 0 192 - 318 - 46,048,147 △9,000 備 考 1,352,561,000 国民健康保険事業勘定特別会計 7,980 9,000 （単位：円） 13,845,000 1,354,812,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 7,880,000 （款）3後期高齢者支援金等 （項）1後期高齢者支援金等 （目）1後期高齢者支援金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1,352,561,000 46,048,147 0 46,056,127 （単位：円） 19 負担金、補助 及び交付金 3 60,791,000 12,000,000 （款）2保険給付費 （項）6精神・結核医療給付費 （目）1精神・結核医療給付費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 6 0 0 46,056,127 19 負担金、補助 及び交付金 2 7,980 60,800,000 （款）2保険給付費 （項）5葬祭諸費 （目）1葬祭費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 備 考 9,000 46,056,127 19 負担金、補助 及び交付金 不 用 額 出産育児一時金給付事業 14,743,873 役務費 手数料 2-4-1-19から流用 14,743,873 負担金、補助及び交付金 出産育児一時金 2-4-1-12へ流用 1,020 60,800,000 12 役務費 2 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し - 319 - 1,354,626,808 1,354,626,808 （款）3後期高齢者支援金等 （項）1後期高齢者支援金等 （目）1後期高齢者支援金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 1 1 2 節 185,000 0 0 0 節 1 1 0 0 0 2 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 192 185,000 不 用 額 184,333 備 考 後期高齢者関係事務費拠出金 667 負担金、補助及び交付金 後期高齢者関係事務費拠出金 0 0 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 3,852,261 不 用 額 0 前期高齢者納付金 469,739 負担金、補助及び交付金 前期高齢者納付金 0 0 4,322,000 3,852,261 0 469,739 4,156,000 0 0 0 4,156,000 3,686,674 0 469,326 3,686,674 0 469,326 0 0 0 266,613,000 266,613,000 国民健康保険事業勘定特別会計 0 0 0 0 0 0 - 320 - 4,156,000 266,613,000 3,686,674 3,686,674 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 166,000 266,613,000 184,333 備 考 0 166,000 184,333 667 4,322,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 165,587 （款）5老人保健拠出金 （項）1老人保健拠出金 （目）1老人保健医療費拠出金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 備 考 （単位：円） 19 負担金、補助 及び交付金 5 支 出 済 額 4,322,000 （款）4前期高齢者納付金等 （項）1前期高齢者納付金等 （目）2前期高齢者関係事務費拠出金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 0 184,333 19 負担金、補助 及び交付金 4 1,354,626,808 金 額 185,000 （款）4前期高齢者納付金等 （項）1前期高齢者納付金等 （目）1前期高齢者納付金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4,322,000 1,354,627,000 不 用 額 （単位：円） 19 負担金、補助 及び交付金 4 支 出 済 額 金 額 19 負担金、補助 及び交付金 （款）3後期高齢者支援金等 （項）1後期高齢者支援金等 （目）2後期高齢者関係事務費拠出金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 166,000 不 用 額 前期高齢者関係事務費拠出金 413 負担金、補助及び交付金 前期高齢者関係事務費拠出金 0 165,587 備 考 0 165,587 165,587 413 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 263,526,141 263,526,141 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 0 備 考 老人保健医療費拠出金 3,086,859 負担金、補助及び交付金 老人保健医療費拠出金 3,086,859 - 321 - 263,423,892 263,423,892 （款）5老人保健拠出金 （項）1老人保健拠出金 （目）1老人保健医療費拠出金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 5 1 1 266,510,000 0 0 0 （単位：円） 節 266,510,000 19 負担金、補助 及び交付金 （款）5老人保健拠出金 （項）1老人保健拠出金 （目）2老人保健事務費拠出金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 5 1 2 103,000 0 0 0 節 1 1 0 0 0 263,423,892 0 3,086,108 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 103,000 不 用 額 老人保健事務費拠出金 751 負担金、補助及び交付金 老人保健事務費拠出金 0 102,249 備 考 0 節 支 出 済 額 金 額 492,733,218 不 用 額 0 0 494,372,000 492,733,218 0 1,638,782 494,372,000 0 0 0 494,372,000 492,733,218 0 1,638,782 492,733,218 0 1,638,782 0 494,372,000 節 支 出 済 額 金 額 1,336,135,000 1,080,857,170 不 用 額 0 492,733,218 0 0 1,336,135,000 1,080,857,170 0 255,277,830 207,794,000 0 0 0 207,794,000 173,263,305 0 34,530,695 173,263,305 0 34,530,695 19 負担金、補助 及び交付金 207,794,000 備 考 高額医療費拠出金 255,277,830 負担金、補助及び交付金 高額医療費拠出金 0 - 322 - 492,733,218 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 1,336,135,000 国民健康保険事業勘定特別会計 備 考 介護納付金 1,638,782 負担金、補助及び交付金 介護納付金 0 0 102,249 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 0 0 102,249 751 494,372,000 1,336,135,000 1 3,086,108 支 出 済 額 494,372,000 （款）7共同事業拠出金 （項）1共同事業拠出金 （目）1高額医療費拠出金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 0 102,249 19 負担金、補助 及び交付金 7 備 考 263,423,892 金 額 103,000 （款）6介護納付金 （項）1介護納付金 （目）1介護納付金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 494,372,000 266,510,000 不 用 額 （単位：円） 19 負担金、補助 及び交付金 6 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し - 323 - 173,263,305 173,263,305 （款）7共同事業拠出金 （項）1共同事業拠出金 （目）2高額医療費共同事業事務費拠出金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 7 1 2 122,000 0 0 0 （単位：円） 節 19 負担金、補助 及び交付金 7 1 3 10,000 0 0 0 節 4 1,128,074,000 0 0 0 5 135,000 0 0 0 122,000 0 0 122,000 支 出 済 額 10,000 備 考 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 5,238 0 備 考 その他の共同事業事務費拠出金 4,762 負担金、補助及び交付金 退職者医療共同事業事務費拠出金 5,238 5,238 4,762 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 1,128,074,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 907,568,005 （款）7共同事業拠出金 （項）1共同事業拠出金 （目）5保険財政共同安定化事業事務費拠出金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 0 5,238 19 負担金、補助 及び交付金 7 0 金 額 10,000 （款）7共同事業拠出金 （項）1共同事業拠出金 （目）4保険財政共同安定化事業拠出金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 122,000 不 用 額 （単位：円） 19 負担金、補助 及び交付金 7 支 出 済 額 金 額 122,000 （款）7共同事業拠出金 （項）1共同事業拠出金 （目）3その他の共同事業事務費拠出金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 1,128,074,000 不 用 額 0 907,568,005 0 備 考 保険財政共同安定化事業拠出金 220,505,995 負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業拠出金 907,568,005 907,568,005 220,505,995 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 135,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 20,622 0 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 114,378 負担金、補助及び交付金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 20,622 0 114,378 20,622 20,622 19 負担金、補助 及び交付金 （款）8保健事業費 （項）1特定健康診査等事業費 （目）1特定健康診査等事業費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 78,044,000 1 1 300,000 0 0 78,344,000 135,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 58,218,172 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 61,392,000 0 0 0 61,392,000 44,712,161 0 61,392,000 0 0 0 61,392,000 44,712,161 0 国民健康保険事業勘定特別会計 - 324 - 特定健康診査事業 20,125,828 報償費 講師謝礼 需用費 16,679,839 消耗品費 印刷製本費 役務費 16,679,839 通信運搬費 委託料 - 325 - 備 考 44,712,161 87,200 2,150 317,325 562,820 （款）8保健事業費 （項）1特定健康診査等事業費 （目）1特定健康診査等事業費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 特定健康診査業務委託料 8 1 1 8 報償費 99,000 87,200 0 11,800 11 需用費 447,000 319,475 0 127,525 12 役務費 613,000 562,820 0 50,180 13 委託料 60,183,000 43,742,666 0 16,440,334 50,000 0 0 50,000 18 備品購入費 （款）8保健事業費 （項）2保健事業費 （目）1保健衛生普及費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 8 2 16,652,000 1 8,921,000 300,000 300,000 0 0 0 0 （単位：円） 節 金 額 9,221,000 963,000 2 7,731,000 0 0 0 - 326 - 0 6,597,925 0 920,150 0 備 考 保健事業 3,445,989 需用費 印刷製本費 役務費 2,623,075 通信運搬費 委託料 診療報酬明細内容点検業務委託料 42,850 使用料及び賃借料 マスターテープ賃借料 3,150,000 3,124,318 0 25,682 13 委託料 5,000,000 2,446,357 0 2,553,643 108,000 107,100 0 900 6,597,925 920,150 3,124,318 2,446,357 107,100 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 7,731,000 6,908,086 19 負担金、補助 及び交付金 国民健康保険事業勘定特別会計 不 用 額 12 役務費 14 使用料及び賃 借料 2 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 13,506,011 11 需用費 8 支 出 済 額 16,952,000 （款）8保健事業費 （項）2保健事業費 （目）2疾病予防費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 43,742,666 7,731,000 6,908,086 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 0 備 考 疾病予防事業 822,914 負担金、補助及び交付金 総合健康診断給付費 822,914 - 327 - 6,908,086 6,908,086 （款）9公債費 （項）1公債費 （目）1利子 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 9 5,000,000 1 1 0 0 0 （単位：円） 節 5,000,000 4,597,755 0 5,000,000 4,597,755 0 402,245 5,000,000 0 0 0 5,000,000 4,597,755 0 402,245 4,597,755 0 402,245 567,000 0 0 節 不 用 額 0 7,000,000 300,000 0 0 7,300,000 6,244,386 0 7,000,000 0 0 0 7,000,000 6,035,350 0 6,035,350 0 0 300,000 0 0 500,000 500,000 267,000 267,000 0 0 0 0 - 328 - 4,597,755 備 考 一般被保険者保険料還付金 1,056,487 償還金、利子及び割引料 一般被保険者保険料過誤納還付金 1,055,614 退職被保険者等保険料還付金 償還金、利子及び割引料 退職被保険者等保険料過誤納還付金 964,650 5,365,070 5,365,070 670,280 670,280 964,650 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 209,036 300,000 不 用 額 0 209,036 0 備 考 高額療養費特別支給金 90,964 負担金、補助及び交付金 高額療養費特別支給金 209,036 209,036 90,964 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 767,000 766,127 767,000 8 報償費 国民健康保険事業勘定特別会計 7,000,000 300,000 （款）10諸支出金 （項）2諸費 （目）1諸費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 7,010,513 19 負担金、補助 及び交付金 10 2 支 出 済 額 金 額 8,067,000 （款）10諸支出金 （項）1償還金及び加算金 （目）4高額療養費特別支給金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 5,000,000 4,597,755 （単位：円） 23 償還金、利子 及び割引料 10 1 公債費管理業務（利子） 402,245 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 0 7,500,000 3 0 備 考 0 （款）10諸支出金 （項）1償還金及び加算金 （目）3保険料還付金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 不 用 額 5,000,000 23 償還金、利子 及び割引料 10 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 500,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 766,127 0 500,000 0 備 考 諸費 873 報償費 謝礼 償還金、利子及び割引料 873 府支出金精算に伴う返還金 0 - 329 - 766,127 500,000 266,127 （款）10諸支出金 （項）2諸費 （目）1諸費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 10 2 1 1 1 1 266,127 0 備 考 873 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 5,000,000 240,000,000 0 0 節 支 出 済 額 金 額 240,000,000 226,424,557 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 240,000,000 0 0 240,000,000 226,424,557 0 13,575,443 0 240,000,000 0 0 240,000,000 226,424,557 0 13,575,443 226,424,557 0 13,575,443 11,798,458,037 0 843,320,963 国民健康保険事業勘定特別会計 232,835,000 0 0 - 330 - 12,641,779,000 240,000,000 備 考 前年度繰上充用金 13,575,443 補償、補填及び賠償金 前年度繰上充用金 0 12,408,944,000 備 考 （単位：円） 22 補償、補填及 び賠償金 歳出合計 267,000 不 用 額 0 0 1 支 出 済 額 金 額 5,000,000 （款）12前年度繰上充用金 （項）1前年度繰上充用金 （目）1前年度繰上充用金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 12 節 23 償還金、利子 及び割引料 （款）11予備費 （項）1予備費 （目）1予備費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 11 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し - 331 - 226,424,557 226,424,557 平 成 21 年 度 国民健康保険事業勘定 特 別 会 計 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 河 内 長 − 333 − 野 市 実質収支に関する調書 （単位：千円） 金 額 区 分 １． 歳 入 総 額 11,965,589 ２． 歳 出 総 額 11,798,458 ３． 歳 入 歳 出 差 引 額 167,131 （１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 ４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 計 ５． 実 質 収 支 額 ６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基 金 繰 入 額 - 335 - 0 167,131 0 平 成 21 年 度 土 地 特 歳 取 別 会 得 計 入 歳 出 決 算 河 内 長 野 市 − 337 − 書 平成２１年度 特 別 会 計 河内長野市土地取得 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 合 計 １１６，３２２，３６３ 円 歳 出 合 計 １１６，３２２，３６３ 円 歳 入 歳 出 差 引 残 額 ０円 - 339 - 平成２１年度 河内長野市土地取得特別会計 歳入歳出決算書 歳 入 款 項 1 財産収入 1 財産運用収入 2 繰入金 1 繰入金 3 諸収入 1 市預金利子 歳 入 合 計 - 340 - 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 12,565,000 12,564,700 12,564,700 0 0 △300 12,565,000 12,564,700 12,564,700 0 0 △300 103,757,000 103,753,104 103,753,104 0 0 △3,896 103,757,000 103,753,104 103,753,104 0 0 △3,896 1,000 4,559 4,559 0 0 3,559 1,000 4,559 4,559 0 0 3,559 116,323,000 116,322,363 116,322,363 0 0 △637 - 341 - 歳 出 款 項 1 公債費 1 公債費 歳 出 合 計 - 342 - 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 （単位：円） 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 116,323,000 116,322,363 0 637 637 116,323,000 116,322,363 0 637 637 116,323,000 116,322,363 0 637 637 - 343 - 平 成 21 年 度 土 地 特 取 別 会 得 計 歳入歳出決算事項別明細書 河 内 長 − 345 − 野 市 平成21年度 河内長野市土地取得特別会計 歳入歳出決算事項別明細書 歳 入 （款）1財産収入 （項）1財産運用収入 款 項 目 当 予 算 1 1 1 財産貸付収入 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 23,762,000 △11,197,000 12,565,000 12,564,700 12,564,700 0 0 23,762,000 △11,197,000 12,565,000 12,564,700 12,564,700 0 0 23,761,000 △11,197,000 12,564,000 12,564,700 12,564,700 0 0 12,564,700 12,564,700 0 0 普通財産等貸付収入 0 0 0 0 0 0 0 0 1 財産貸付収入 2 利子及び配当金 1,000 12,564,000 1,000 1 利子及び配当 金 1,000 （款）2繰入金 （項）1繰入金 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 2 1 1 繰入金 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 92,560,000 11,197,000 103,757,000 103,753,104 103,753,104 0 0 92,560,000 11,197,000 103,757,000 103,753,104 103,753,104 0 0 92,560,000 11,197,000 103,757,000 103,753,104 103,753,104 0 0 103,753,104 103,753,104 0 0 一般会計からの繰入金 1 一般会計繰入 金 103,757,000 （款）3諸収入 （項）1市預金利子 款 項 目 1 1 市預金利子 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 土地取得特別会計 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,000 1,000 4,559 4,559 0 0 1,000 1,000 4,559 4,559 0 0 1,000 1,000 4,559 4,559 0 0 4,559 4,559 0 0 歳計現金預金利子 116,322,363 116,322,363 0 0 1 市預金利子 歳 入 合 計 103,753,104 （単位：円） 当 予 3 12,564,700 116,323,000 0 - 348 - 0 116,323,000 1,000 - 349 - 4,559 歳 出 （款）1公債費 （項）1公債費 （目）1元金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 116,323,000 1 1 0 0 0 （単位：円） 節 116,323,000 116,322,363 2 公債費管理業務（元金） 637 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金 0 0 0 116,323,000 116,322,363 0 637 71,748,000 0 0 0 71,748,000 71,748,000 0 0 71,748,000 0 0 44,575,000 0 0 0 116,323,000 土地取得特別会計 0 0 0 - 350 - 71,748,000 節 支 出 済 額 金 額 44,575,000 116,323,000 71,748,000 71,748,000 （単位：円） 44,574,363 23 償還金、利子 及び割引料 歳出合計 備 考 0 （款）1公債費 （項）1公債費 （目）2利子 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 不 用 額 116,323,000 23 償還金、利子 及び割引料 1 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 44,575,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 備 考 公債費管理業務（利子） 637 償還金、利子及び割引料 長期債償還利子 44,574,363 0 637 116,322,363 0 637 - 351 - 44,574,363 44,574,363 平 成 21 年 度 土 地 特 取 別 会 得 計 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 河 内 長 − 353 − 野 市 実質収支に関する調書 （単位：千円） 金 額 区 分 １． 歳 入 総 額 116,322 ２． 歳 出 総 額 116,322 ３． 歳 入 歳 出 差 引 額 0 （１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 ４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 計 ５． 実 質 収 支 額 ６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基 金 繰 入 額 - 355 - 0 0 0 平 成 21 年 度 部 落 特 歳 有 別 財 会 産 計 入 歳 出 決 算 河 内 長 野 市 − 357 − 書 平成２１年度 特 別 会 計 河内長野市部落有財産 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 合 計 ９９６，０８０ 円 歳 出 合 計 ９９６，０８０ 円 歳 入 歳 出 差 引 残 額 ０円 - 359 - 平成２１年度 河内長野市部落有財産特別会計 歳入歳出決算書 歳 入 款 項 1 財産収入 1 財産運用収入 歳 入 合 計 - 360 - 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 997,000 996,080 996,080 0 0 △920 997,000 996,080 996,080 0 0 △920 997,000 996,080 996,080 0 0 △920 - 361 - 歳 出 款 項 1 総務費 1 総務管理費 歳 出 合 計 - 362 - 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 （単位：円） 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 997,000 996,080 0 920 920 997,000 996,080 0 920 920 997,000 996,080 0 920 920 - 363 - 平 成 21 年 度 部 落 特 有 別 財 会 産 計 歳入歳出決算事項別明細書 河 内 長 − 365 − 野 市 平成21年度 河内長野市部落有財産特別会計 歳入歳出決算事項別明細書 歳 入 （款）1財産収入 （項）1財産運用収入 款 項 目 当 予 1 1 1 利子及び配当金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 部落有財産特別会計 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 969,000 28,000 997,000 996,080 996,080 0 0 969,000 28,000 997,000 996,080 996,080 0 0 969,000 28,000 997,000 996,080 996,080 0 0 996,080 996,080 0 0 市地区部落有財産基金利子収入 原地区部落有財産基金利子収入 996,080 996,080 0 0 1 利子及び配当 金 歳 入 合 計 節 969,000 28,000 - 368 - 0 997,000 997,000 - 369 - 962,160 33,920 歳 出 （款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）1財産管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 1 節 部落有財産特別会計 不 用 額 備 考 969,000 28,000 0 0 997,000 996,080 0 969,000 28,000 0 0 997,000 996,080 0 920 996,080 0 920 996,080 0 920 28,000 0 0 997,000 996,080 19 負担金、補助 及び交付金 歳出合計 支 出 済 額 金 額 部落有財産管理業務 920 負担金、補助及び交付金 市地区に対する交付金 原地区に対する交付金 920 969,000 1 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 969,000 28,000 0 0 - 370 - 997,000 997,000 0 - 371 - 996,080 962,160 33,920 平 成 21 年 度 部 落 特 有 別 財 会 産 計 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 河 内 長 − 373 ― 野 市 実質収支に関する調書 （単位：千円） 金 額 区 分 １． 歳 入 総 額 996 ２． 歳 出 総 額 996 ３． 歳 入 歳 出 差 引 額 0 （１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 ４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 計 ５． 実 質 収 支 額 ６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基 金 繰 入 額 - 375 - 0 0 0 平 成 21 年 度 下 水 特 歳 道 別 事 会 業 計 入 歳 出 決 算 河 内 長 野 市 − 377 − 書 平 成 ２ １ 年 度 河 内 長 野 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 合 計 ４，４１４，７２５，４４５ 円 歳 出 合 計 ４，４１４，６０４，２９４ 円 歳 入 歳 出 差 引 残 額 １２１，１５１ 円 事 故 繰 越 し 繰 越 財 源 １２１，１５１ 円 翌 年 度 繰 越 額 - 379 - ０円 平成２１年度 河内長野市下水道事業特別会計 歳入歳出決算書 歳 入 款 項 1 分担金及び負担金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 40,205,000 56,101,270 40,769,350 486,730 14,845,190 564,350 1 負担金 38,835,000 54,811,270 39,479,350 486,730 14,845,190 644,350 2 分担金 1,370,000 1,290,000 1,290,000 0 0 △80,000 1,152,318,000 1,163,072,959 1,143,352,729 363,984 19,356,246 △8,965,271 1 使用料 1,152,072,000 1,162,824,199 1,143,103,969 363,984 19,356,246 △8,968,031 2 手数料 246,000 248,760 248,760 0 0 2,760 263,020,000 296,685,000 296,685,000 0 0 33,665,000 263,020,000 296,685,000 296,685,000 0 0 33,665,000 355,000 331,000 331,000 0 0 △24,000 355,000 331,000 331,000 0 0 △24,000 100,000 106,232 106,232 0 0 6,232 100,000 106,232 106,232 0 0 6,232 1,428,207,000 1,361,182,176 1,361,182,176 0 0 △67,024,824 1,428,207,000 1,361,182,176 1,361,182,176 0 0 △67,024,824 51,000 13,810,768 13,068,808 0 741,960 13,017,808 50,000 133,034 133,034 0 0 83,034 1,000 13,677,734 12,935,774 0 741,960 12,934,774 1,664,600,000 1,555,100,000 1,555,100,000 0 0 △109,500,000 1,664,600,000 1,555,100,000 1,555,100,000 0 0 △109,500,000 4,130,150 4,130,150 4,130,150 0 0 0 4,130,150 4,130,150 4,130,150 0 0 0 4,552,986,150 4,450,519,555 4,414,725,445 850,714 34,943,396 △138,260,705 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 1 国庫補助金 4 府支出金 1 府補助金 5 財産収入 1 財産運用収入 6 繰入金 1 繰入金 7 諸収入 1 市預金利子 2 雑入 8 市債 1 市債 9 繰越金 1 繰越金 歳 入 合 計 - 380 - - 381 - 歳 出 款 項 1 公共下水道費 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 （単位：円） 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 1,970,825,150 1,853,366,442 2,421,151 115,037,557 117,458,708 1 公共下水道総務費 624,675,000 594,759,316 0 29,915,684 29,915,684 2 公共下水道事業費 1,022,119,150 951,450,993 2,421,151 68,247,006 70,668,157 324,031,000 307,156,133 0 16,874,867 16,874,867 44,230,000 32,115,208 0 12,114,792 12,114,792 1 浄化槽整備費 36,579,000 27,419,364 0 9,159,636 9,159,636 2 浄化槽総務費 7,651,000 4,695,844 0 2,955,156 2,955,156 2,534,940,000 2,529,122,644 0 5,817,356 5,817,356 2,534,940,000 2,529,122,644 0 5,817,356 5,817,356 2,991,000 0 0 2,991,000 2,991,000 2,991,000 0 0 2,991,000 2,991,000 4,552,986,150 4,414,604,294 2,421,151 135,960,705 138,381,856 3 処理施設費 2 浄化槽費 3 公債費 1 公債費 4 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 - 382 - - 383 - 平 成 21 年 度 下 水 特 道 別 事 会 業 計 歳入歳出決算事項別明細書 河 内 長 − 385 − 野 市 平成21年度 河内長野市下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書 歳 入 （款）1分担金及び負担金 （項）1負担金 款 項 目 当 予 1 1 1 受益者負担金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 40,205,000 40,205,000 56,101,270 40,769,350 486,730 14,845,190 38,835,000 38,835,000 54,811,270 39,479,350 486,730 14,845,190 38,835,000 38,835,000 54,811,270 39,479,350 486,730 14,845,190 30,835,000 38,257,820 35,010,440 0 8,000,000 16,553,450 4,468,910 486,730 1 現年度分 2 滞納繰越分 3,247,380 現年度分 35,010,440 滞納繰越分 11,597,810 平成２０年度分 平成１９年度以前分 （款）1分担金及び負担金 （項）2分担金 款 項 目 当 予 1 2 1 浄化槽分担金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,370,000 1,370,000 1,290,000 1,290,000 0 0 1,370,000 1,370,000 1,290,000 1,290,000 0 0 1,290,000 1,290,000 0 0 現年度分 1 現年度分 1,370,000 1,290,000 （款）2使用料及び手数料 （項）1使用料 款 項 目 当 予 2 1 1 公共下水道使用料 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 1,163,072,959 1,143,352,729 363,984 19,356,246 1,152,072,000 1,152,072,000 1,162,824,199 1,143,103,969 363,984 19,356,246 911,072,000 911,072,000 923,403,256 906,166,529 274,071 16,962,656 894,072,000 905,360,215 891,487,281 0 17,000,000 18,043,041 14,679,248 274,071 237,305,909 234,831,618 89,913 235,389,000 234,192,903 231,988,097 0 3,500,000 3,113,006 2,843,521 89,913 238,889,000 238,889,000 1 現年度分 2 滞納繰越分 - 388 - 備 考 金 額 1,152,318,000 2 滞納繰越分 下水道事業特別会計 節 1,152,318,000 1 現年度分 2 処理施設使用料 4,468,910 833,210 3,635,700 13,872,934 現年度分 滞納繰越分 3,089,722 平成２０年度分 平成１９年度以前分 891,487,281 14,679,248 13,686,390 992,858 2,384,378 2,204,806 現年度分 滞納繰越分 179,572 平成２０年度分 平成１９年度以前分 - 389 - 231,988,097 2,843,521 2,664,217 179,304 （款）2使用料及び手数料 （項）1使用料 款 項 目 当 予 3 下水道使用料 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 164,000 節 定 164,000 1,947,000 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1 下水道使用料 4 浄化槽使用料 調 165,000 165,000 0 0 165,000 165,000 0 0 下水道敷使用料 1,950,034 1,940,822 0 9,212 1,950,034 1,940,822 0 9,212 現年度分 164,000 1,947,000 1 現年度分 1,947,000 165,000 1,940,822 （款）2使用料及び手数料 （項）2手数料 款 項 目 当 予 2 2 1 公共下水道手数料 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 246,000 246,000 248,760 248,760 0 0 246,000 246,000 248,760 248,760 0 0 248,760 248,760 0 受益者負担金督促手数料 0 責任技術者登録等手数料 下水道敷明示手数料 1 公共下水道手 数料 246,000 （款）3国庫支出金 （項）1国庫補助金 款 項 目 当 予 3 1 1 下水道費国庫補助 金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 20,250,000 263,020,000 296,685,000 296,685,000 0 0 242,770,000 20,250,000 263,020,000 296,685,000 296,685,000 0 0 238,000,000 20,250,000 258,250,000 290,016,000 290,016,000 0 0 290,016,000 290,016,000 0 都市水環境整備下水道事業補助金 0 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 4,770,000 258,250,000 - 390 - 289,250,000 766,000 4,770,000 1 浄化槽交付金 下水道事業特別会計 節 242,770,000 1 下水道費補助 金 2 浄化槽国庫交付金 12,360 224,700 11,700 4,770,000 6,669,000 6,669,000 0 0 6,669,000 6,669,000 0 0 浄化槽交付金 - 391 - 6,669,000 （款）4府支出金 （項）1府補助金 款 項 目 （単位：円） 当 予 4 1 1 浄化槽府補助金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 355,000 355,000 331,000 331,000 0 0 355,000 355,000 331,000 331,000 0 0 355,000 355,000 331,000 331,000 0 0 331,000 331,000 0 0 浄化槽補助金 1 浄化槽補助金 355,000 331,000 （款）5財産収入 （項）1財産運用収入 款 項 目 当 予 5 1 1 利子及び配当金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 100,000 100,000 106,232 106,232 0 0 100,000 100,000 106,232 106,232 0 0 100,000 100,000 106,232 106,232 0 0 106,232 106,232 0 0 公共下水道処理施設維持管理基金利子収入 1 利子及び配当 金 100,000 （款）6繰入金 （項）1繰入金 款 項 目 （単位：円） 当 予 6 1 1 繰入金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,440,889,000 △12,682,000 1,428,207,000 1,361,182,176 1,361,182,176 0 0 1,440,889,000 △12,682,000 1,428,207,000 1,361,182,176 1,361,182,176 0 0 1,440,889,000 △12,682,000 1,428,207,000 1,361,182,176 1,361,182,176 0 0 1,422,207,000 1,355,182,176 1,355,182,176 0 0 一般会計からの繰入金 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 0 公共下水道処理施設維持管理基金とりくずし金 1 一般会計繰入 金 2 基金繰入金 下水道事業特別会計 106,232 - 392 - - 393 - 1,355,182,176 6,000,000 （款）7諸収入 （項）1市預金利子 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 7 1 1 市預金利子 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 51,000 51,000 13,810,768 13,068,808 0 741,960 50,000 50,000 133,034 133,034 0 0 50,000 50,000 133,034 133,034 0 0 133,034 133,034 0 0 歳計現金預金利子 1 市預金利子 50,000 133,034 （款）7諸収入 （項）2雑入 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 7 2 1 雑入 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,000 1,000 13,677,734 12,935,774 0 741,960 1,000 1,000 13,677,734 12,935,774 0 741,960 13,677,734 12,935,774 0 741,960 水洗便所改造工事資金融資損失補償回収金 1,000 1 雑入 254,643 公共下水道設計業務委託契約解除に伴う精算金等 流域下水道事業負担金精算返還金 （款）8市債 （項）1市債 款 項 目 （単位：円） 当 予 8 1 1 市債 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,611,800,000 52,800,000 1,664,600,000 1,555,100,000 1,555,100,000 0 0 1,611,800,000 52,800,000 1,664,600,000 1,555,100,000 1,555,100,000 0 0 1,611,800,000 52,800,000 1,664,600,000 1,555,100,000 1,555,100,000 0 0 1,555,100,000 1,555,100,000 0 1 下水道債 1,664,600,000 公共下水道事業債 0 流域下水道事業債 下水道事業借換債 浄化槽整備事業債 資本費平準化債 501,500,000 12,500,000 532,700,000 6,700,000 501,700,000 （款）9繰越金 （項）1繰越金 款 項 目 （単位：円） 当 予 9 1 下水道事業特別会計 827,850 11,853,281 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 0 4,130,150 4,130,150 4,130,150 4,130,150 0 0 0 4,130,150 4,130,150 4,130,150 4,130,150 0 0 - 394 - - 395 - （款）9繰越金 （項）1繰越金 款 項 目 （単位：円） 当 予 1 繰越金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 0 4,130,150 下水道事業特別会計 4,488,488,000 △12,682,000 77,180,150 - 396 - 調 4,552,986,150 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 4,130,150 1 繰越金 歳 入 合 計 節 4,130,150 4,130,150 4,130,150 0 0 4,130,150 4,130,150 0 0 前年度からの繰越金 4,450,519,555 4,414,725,445 850,714 34,943,396 - 397 - 4,130,150 歳 出 （款）1公共下水道費 （項）1公共下水道総務費 （目）1一般管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 1,906,230,000 1 1 △12,594,000 77,180,150 9,000 （単位：円） 節 1,970,825,150 1,853,366,442 0 9,000 624,675,000 594,759,316 0 122,390,000 △2,311,000 0 2,605,000 122,684,000 120,602,201 0 2 給料 23,002,000 23,001,472 0 3 職員手当等 20,153,000 18,556,953 0 4 共済費 10,637,000 10,633,861 0 7 賃金 782,000 767,200 0 8 報償費 660,000 659,750 0 9 旅費 113,000 68,680 0 11 需用費 651,000 514,371 0 12 役務費 447,000 210,664 0 13 委託料 33,997,000 33,961,076 0 13,876,000 下水道事業特別会計 207,000 0 9,000 - 398 - 14,092,000 1,715,000 19 負担金、補助 及び交付金 1,063,000 23 償還金、利子 及び割引料 350,000 （款）1公共下水道費 （項）1公共下水道総務費 （目）2水洗化普及費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 2,421,151 △2,943,000 27 公課費 1 事 不 用 額 627,609,000 14 使用料及び賃 借料 1 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 29,114,000 1,713,179 0 1,053,717 0 348,078 0 29,113,200 0 備 考 一般管理人件費 115,037,557 給料 職員給料 職員手当等 29,915,684 職員手当等 共済費 職員共済費 2,081,799 下水道総務管理業務 旅費 528 職員旅費 需用費 消耗品費 1,596,047 燃料費 修繕料 役務費 3,139 通信運搬費 保険料 委託料 14,800 電算処理業務委託料 職員健康診断委託料 使用料及び賃借料 250 電算システム賃借料 テレビ受信料 負担金、補助及び交付金 44,320 下水道事業促進協議会負担金 下水道事業団補助金 下水道協会負担金 136,629 職員研修負担金 1-1-1-8へ流用 公課費 236,336 自動車重量税 消費税及び地方消費税 1-1-3-19から流用 35,924 使用料・負担金等徴収業務 賃金 1,821 アルバイト賃金 報償費 受益者負担金前納報奨金 1-1-1-19から流用 9,283 需用費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 1,922 手数料 委託料 使用料徴収業務委託料 使用料及び賃借料 800 電算システム賃借料 償還金、利子及び割引料 下水道使用料過誤納付還付金 受益者負担金過誤納付還付金 52,192,286 23,001,472 18,556,953 10,633,861 30,906,782 68,680 88,843 85,778 70,000 60,590 29,993 44,816 107,310 176,400 7,455 50,000 387,000 606,717 10,000 △5,000 8,800 29,104,400 2,605,000 37,503,133 767,200 659,750 5,000 269,750 119,901 180 33,808,950 1,529,324 288,538 59,540 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 12,141,850 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 水洗化普及人件費 1,950,150 給料 職員給料 - 399 - 備 考 7,076,357 3,699,700 （款）1公共下水道費 （項）1公共下水道総務費 （目）2水洗化普及費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 1 2 （単位：円） 節 3,700,000 3,699,700 0 3 職員手当等 2,452,000 2,451,951 0 4 共済費 925,000 924,706 0 7 賃金 816,000 656,670 0 3 491,343,000 △839,000 0 △2,605,000 2,178,000 2,287,180 0 22 補償、補填及 び賠償金 10,000 9,643 0 備 考 職員手当等 300 職員手当等 共済費 職員共済費 49 水洗化普及事業 賃金 294 アルバイト賃金 委託料 排水設備工事検査補助業務委託料 159,330 負担金、補助及び交付金 水洗便所改造費補助金 職員研修負担金 66,000 補償、補填及び賠償金 水洗便所改造工事資金融資損失補償 予備費から充当 1,723,820 2,451,951 924,706 5,065,493 656,670 2,112,000 2,278,180 9,000 9,643 9,000 357 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 487,899,000 462,015,265 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 2 給料 9,357,000 9,356,656 0 3 職員手当等 5,806,000 5,805,234 0 4 共済費 2,424,000 2,423,184 0 11 需用費 23,547,000 19,665,739 0 12 役務費 3,207,000 3,112,261 0 13 委託料 61,208,000 55,237,877 0 2,986,000 2,985,630 0 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金、補助 及び交付金 - 400 - 0 4,011,000 14 使用料及び賃 借料 下水道事業特別会計 2,112,000 19 負担金、補助 及び交付金 （款）1公共下水道費 （項）1公共下水道総務費 （目）3維持管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 不 用 額 2 給料 13 委託料 1 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 42,000,000 7,500,000 329,864,000 30,080,400 3,824,787 329,523,497 0 0 0 備 考 維持管理人件費 25,883,735 給料 職員給料 職員手当等 344 職員手当等 共済費 職員共済費 766 下水道維持管理業務 需用費 816 光熱水費 修繕料 役務費 3,881,261 通信運搬費 保険料 委託料 94,739 機械警備業務委託料 清掃業務委託料 電気設備保安管理業務委託料 5,970,123 施設管理業務委託料 水質検査業務委託料 下水道雨水台帳作成委託料 370 下水道汚水台帳作成委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 テレビ受信料 11,919,600 工事請負費 管渠等改修工事 緑ヶ丘調整池堆積土砂整地工事 3,675,213 原材料費 原材料費 負担金、補助及び交付金 340,503 流域下水道維持管理費負担金 電波集中受信施設使用分担金 1-1-1-27へ流用 - 401 - 17,585,074 9,356,656 5,805,234 2,423,184 444,430,191 9,928,675 9,737,064 2,975,921 136,340 88,200 21,019,100 487,172 29,325,070 2,029,335 457,800 1,831,200 2,970,720 14,910 21,446,250 8,634,150 3,824,787 329,520,497 3,000 △2,605,000 （款）1公共下水道費 （項）2公共下水道事業費 （目）1下水道事業費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 2 954,304,000 1 954,304,000 △9,365,000 △9,365,000 77,180,150 0 77,180,150 0 （単位：円） 節 685,071,195 19 負担金、補助 及び交付金 17,178,000 12,919,040 0 22 補償、補填及 び賠償金 132,295,000 105,487,800 0 26,807,200 18,000 17,600 0 400 1,022,119,150 951,450,993 42,843,000 1 324,317,000 △286,000 0 0 - 402 - 0 4 共済費 11,190,000 11,189,238 0 7 賃金 1,020,000 1,012,440 0 9 旅費 266,000 183,900 0 1,517,000 1,064,732 0 12 役務費 110,000 98,124 0 13 委託料 92,567,000 61,812,620 0 656,000 655,200 0 事 2,421,151 83,128,342 42,842,368 29,096,736 11,189,238 868,322,651 1,012,440 124,900 59,000 660,776 209,596 20,559 173,801 38,703 59,421 293,265 61,519,355 △10,227,000 655,200 685,071,195 10,227,000 12,861,040 58,000 105,487,800 17,600 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 324,031,000 307,156,133 324,031,000 2 給料 下水道事業特別会計 42,842,368 0 （款）1公共下水道費 （項）3処理施設費 （目）1処理施設管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 0 2,421,151 29,096,736 27 公課費 0 事 2,421,151 29,097,000 15 工事請負費 △286,000 事 3 職員手当等 14 使用料及び賃 借料 324,317,000 備 考 693,362,150 951,450,993 11 需用費 3 不 用 額 下水道事業人件費 68,247,006 給料 職員給料 職員手当等 68,247,006 職員手当等 共済費 職員共済費 632 公共下水道整備事業 賃金 264 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 762 職員研修旅費 需用費 消耗品費 7,560 燃料費 印刷製本費 修繕料 82,100 役務費 手数料 保険料 452,268 委託料 電算処理業務委託料 測量設計等委託料 11,876 1-2-1-15へ流用 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 30,754,380 工事請負費 公共下水道整備工事 1-2-1-13から流用 800 負担金、補助及び交付金 流域下水道建設費負担金 職員研修負担金 補償、補填及び賠償金 5,869,804 物件補償 公課費 自動車重量税 4,258,960 1,022,119,150 2 給料 1 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 4,888,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 307,156,133 0 4,887,940 0 処理施設管理人件費 16,874,867 給料 職員給料 職員手当等 16,874,867 職員手当等 共済費 職員共済費 60 処理施設管理業務 - 403 - 備 考 9,701,947 4,887,940 3,250,409 1,563,598 297,454,186 （款）1公共下水道費 （項）3処理施設費 （目）1処理施設管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 3 1 （単位：円） 節 3,251,000 3,250,409 0 4 共済費 1,564,000 1,563,598 0 11 需用費 49,771,000 41,390,844 0 12 役務費 534,000 511,625 0 13 委託料 193,336,000 186,048,421 0 68,980,000 67,962,300 0 1,500,000 1,402,500 0 23 償還金、利子 及び割引料 100,000 32,264 0 25 積立金 107,000 106,232 0 16 原材料費 （款）2浄化槽費 （項）1浄化槽整備費 （目）1浄化槽整備費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 44,318,000 1 1 △88,000 0 0 不 用 額 3 職員手当等 15 工事請負費 2 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 節 支 出 済 額 金 額 44,230,000 32,115,208 不 用 額 0 △88,000 0 0 36,579,000 27,419,364 0 36,667,000 △88,000 0 0 36,579,000 27,419,364 0 - 404 - 需用費 591 印刷製本費 47,800 光熱水費 35,119,108 修繕料 6,223,936 402 1-3-1-25へ流用 △7,000 役務費 通信運搬費 213,915 8,380,156 手数料 157,500 保険料 140,210 委託料 22,375 清掃業務委託料 62,117,000 電気設備保安管理業務委託料 621,553 施設管理業務委託料 92,925,830 7,287,579 水質検査業務委託料 1,723,690 マンホール蓋取替業務委託料 3,984,750 施設法定点検業務委託料 21,000 1,017,700 測量設計等委託料 12,768,000 使用料徴収業務委託料 11,879,700 職員健康診断委託料 6,898 97,500 工事請負費 管渠等改修工事 67,962,300 原材料費 67,736 原材料費 1,402,500 償還金、利子及び割引料 下水道使用料過誤納付還付金 32,264 積立金 768 公共下水道処理施設維持管理基金積立金 106,232 1-3-1-11から流用 7,000 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 36,667,000 下水道事業特別会計 備 考 2 給料 4,938,000 4,934,048 0 3 職員手当等 3,259,000 3,158,132 0 4 共済費 1,304,000 1,271,319 0 備 考 浄化槽整備人件費 12,114,792 給料 職員給料 職員手当等 9,159,636 職員手当等 共済費 職員共済費 9,159,636 浄化槽整備事業 旅費 3,952 職員旅費 需用費 消耗品費 100,868 印刷製本費 役務費 通信運搬費 32,681 委託料 測量設計等委託料 工事請負費 720 浄化槽設置等工事 9 旅費 7,000 6,280 0 11 需用費 68,000 67,198 0 802 12 役務費 3,000 1,872 0 1,128 - 405 - 9,363,499 4,934,048 3,158,132 1,271,319 18,055,865 6,280 66,214 984 1,872 2,626,365 15,354,150 （款）2浄化槽費 （項）1浄化槽整備費 （目）1浄化槽整備費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 1 （単位：円） 節 15 工事請負費 2 2 7,651,000 1 7,651,000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2,626,365 0 1,873,635 22,500,000 15,354,150 0 7,145,850 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 13 委託料 3,901,000 3,088,890 0 15 工事請負費 1,250,000 183,750 0 1,066,250 19 負担金、補助 及び交付金 210,000 170,000 0 40,000 22 補償、補填及 び賠償金 1,000 0 0 1,000 23 償還金、利子 及び割引料 50,000 0 0 50,000 7,000 0 4,695,844 0 3,160 0 11 需用費 1,579,000 734,044 0 12 役務費 653,000 516,000 0 節 支 出 済 額 金 額 2,529,122,644 不 用 額 0 0 0 0 2,534,940,000 2,529,122,644 0 1,811,752,000 0 0 0 1,811,752,000 1,811,751,499 0 - 406 - 4,695,844 3,160 33,030 527,764 173,250 516,000 2,068,500 943,740 76,650 183,750 170,000 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2,534,940,000 下水道事業特別会計 備 考 浄化槽維持管理業務 2,955,156 旅費 職員旅費 需用費 2,955,156 消耗品費 光熱水費 修繕料 3,840 役務費 手数料 委託料 844,956 清掃業務委託料 施設法定点検業務委託料 使用料徴収業務委託料 137,000 工事請負費 浄化槽附帯工事 負担金、補助及び交付金 812,110 水洗便所改造費補助金 4,695,844 7,651,000 2,534,940,000 備 考 4,500,000 7,651,000 （款）3公債費 （項）1公債費 （目）1元金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2,534,940,000 不 用 額 （単位：円） 9 旅費 3 支 出 済 額 金 額 13 委託料 （款）2浄化槽費 （項）2浄化槽総務費 （目）1維持管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 備 考 公債費管理業務（元金） 5,817,356 償還金、利子及び割引料 長期債償還元金 長期債繰上償還元金 5,817,356 501 - 407 - 1,811,751,499 1,279,037,942 532,713,557 （款）3公債費 （項）1公債費 （目）1元金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 1 1 2 節 723,188,000 0 0 0 支 出 済 額 金 額 23 償還金、利子 及び割引料 （款）3公債費 （項）1公債費 （目）2利子 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 1,811,752,000 1,811,751,499 0 備 考 501 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 723,188,000 717,371,145 23 償還金、利子 及び割引料 （款）4予備費 （項）1予備費 （目）1予備費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 不 用 額 723,188,000 不 用 額 0 717,371,145 0 備 考 公債費管理業務（利子） 5,816,855 償還金、利子及び割引料 長期債償還利子 一時借入金利子 5,816,855 1 1 歳出合計 節 支 出 済 額 金 額 不 用 額 3,000,000 0 0 △9,000 2,991,000 0 0 2,991,000 3,000,000 0 0 △9,000 2,991,000 0 0 2,991,000 3,000,000 0 0 △9,000 2,991,000 0 0 2,991,000 0 0 2,991,000 2,421,151 135,960,705 4,488,488,000 下水道事業特別会計 △12,682,000 77,180,150 0 - 408 - 4,552,986,150 715,881,424 1,489,721 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 備 考 1-1-2-22へ充当 4 717,371,145 4,414,604,294 事 - 409 - △9,000 平 成 21 年 度 下 水 特 道 別 事 会 業 計 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 河 内 長 − 411 − 野 市 実質収支に関する調書 （単位：千円） 金 額 区 分 １． 歳 入 総 額 4,414,725 ２． 歳 出 総 額 4,414,604 ３． 歳 入 歳 出 差 引 額 121 （１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 ４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額 121 計 ５． 実 質 収 支 額 ６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基 金 繰 入 額 - 413 - 121 0 0 平 成 21 年 度 老 人 特 歳 保 健 別 医 会 療 計 入 歳 出 決 算 河 内 長 野 市 − 415 − 書 平成２１年度 河内長野市老人保健 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 合 計 １１，０１８，０６０ 円 歳 出 合 計 ９，５３７，０３４ 円 歳 入 歳 出 差 引 残 額 １，４８１，０２６ 円 翌 １，４８１，０２６ 円 年 度 繰 越 額 - 417 - 平成２１年度 河内長野市老人保健医療特別会計 歳入歳出決算書 歳 入 款 項 1 支払基金交付金 1 支払基金交付金 2 国庫支出金 1 国庫負担金 3 府支出金 1 府負担金 4 繰入金 1 一般会計繰入金 5 諸収入 1 延滞金及び加算金 2 市預金利子 3 雑入 6 繰越金 1 繰越金 歳 入 合 計 - 418 - 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 4,692,000 16,041 16,041 0 0 △4,675,959 4,692,000 16,041 16,041 0 0 △4,675,959 2,533,000 0 0 0 0 △2,533,000 2,533,000 0 0 0 0 △2,533,000 679,000 45,620 45,620 0 0 △633,380 679,000 45,620 45,620 0 0 △633,380 2,297,000 713,108 713,108 0 0 △1,583,892 2,297,000 713,108 713,108 0 0 △1,583,892 14,000 5,879,290 5,879,290 0 0 5,865,290 2,000 0 0 0 0 △2,000 10,000 3,734 3,734 0 0 △6,266 2,000 5,875,556 5,875,556 0 0 5,873,556 4,364,000 4,364,001 4,364,001 0 0 1 4,364,000 4,364,001 4,364,001 0 0 1 14,579,000 11,018,060 11,018,060 0 0 △3,560,940 - 419 - 歳 出 款 項 1 総務費 1 総務管理費 2 医療諸費 1 医療諸費 3 公債費 1 公債費 4 諸支出金 1 償還金 5 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 - 420 - 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 （単位：円） 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 1,325,000 827,159 0 497,841 497,841 1,325,000 827,159 0 497,841 497,841 8,475,000 4,279,906 0 4,195,094 4,195,094 8,475,000 4,279,906 0 4,195,094 4,195,094 250,000 3,575 0 246,425 246,425 250,000 3,575 0 246,425 246,425 4,429,000 4,426,394 0 2,606 2,606 4,429,000 4,426,394 0 2,606 2,606 100,000 0 0 100,000 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 14,579,000 9,537,034 0 5,041,966 5,041,966 - 421 - 平 成 21 年 度 老 人 特 保 健 別 医 会 療 計 歳入歳出決算事項別明細書 河 内 長 − 423 − 野 市 平成21年度 河内長野市老人保健医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書 歳 入 （款）1支払基金交付金 （項）1支払基金交付金 款 項 目 当 予 1 1 1 医療費交付金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 4,675,000 17,000 4,692,000 16,041 16,041 0 0 4,675,000 17,000 4,692,000 16,041 16,041 0 0 4,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,041 16,041 0 0 4,600,000 1 現年度分 2 審査支払手数料交 付金 75,000 17,000 4,600,000 92,000 1 現年度分 75,000 0 0 0 0 2 過年度分 17,000 16,041 16,041 0 0 審査支払手数料交付金過年度精算分 （款）2国庫支出金 （項）1国庫負担金 款 項 目 当 予 2 1 1 医療費負担金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 2,533,000 2,533,000 0 0 0 0 2,533,000 2,533,000 0 0 0 0 2,533,000 2,533,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 現年度分 2,533,000 （款）3府支出金 （項）1府負担金 款 項 目 3 1 1 医療費負担金 老人保健医療特別会計 （単位：円） 当 予 16,041 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 633,000 46,000 679,000 45,620 45,620 0 0 633,000 46,000 679,000 45,620 45,620 0 0 633,000 46,000 679,000 45,620 45,620 0 0 - 426 - 1 現年度分 633,000 0 0 0 0 2 過年度分 46,000 45,620 45,620 0 0 医療費負担金過年度精算分 - 427 - 45,620 （款）4繰入金 （項）1一般会計繰入金 款 項 目 （単位：円） 当 予 4 1 1 一般会計繰入金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 2,297,000 2,297,000 713,108 713,108 0 0 2,297,000 2,297,000 713,108 713,108 0 0 2,297,000 2,297,000 713,108 713,108 0 0 713,108 713,108 0 0 一般会計からの繰入金 1 一般会計繰入 金 2,297,000 （款）5諸収入 （項）1延滞金及び加算金 款 項 目 当 予 算 5 1 1 延滞金 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 14,000 14,000 5,879,290 5,879,290 0 0 2,000 2,000 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 延滞金 2 加算金 1,000 1,000 1,000 1 加算金 1,000 （款）5諸収入 （項）2市預金利子 款 項 目 5 2 1 市預金利子 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 10,000 10,000 3,734 3,734 0 0 10,000 10,000 3,734 3,734 0 0 3,734 3,734 0 0 歳計現金預金利子 1 市預金利子 老人保健医療特別会計 713,108 - 428 - 10,000 - 429 - 3,734 （款）5諸収入 （項）3雑入 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 5 3 1 第三者納付金 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 2,000 2,000 5,875,556 5,875,556 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,875,556 5,875,556 0 0 5,875,556 5,875,556 0 0 返納金 1 第三者納付金 2 返納金 調 1,000 1,000 1,000 1 返納金 1,000 5,875,556 （款）6繰越金 （項）1繰越金 款 項 目 （単位：円） 当 予 6 1 1 繰越金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 老人保健医療特別会計 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 0 4,364,000 4,364,000 4,364,001 4,364,001 0 0 0 4,364,000 4,364,000 4,364,001 4,364,001 0 0 0 4,364,000 4,364,000 4,364,001 4,364,001 0 0 4,364,001 4,364,001 0 0 前年度からの繰越金 11,018,060 11,018,060 0 0 1 繰越金 歳 入 合 計 節 10,152,000 4,427,000 - 430 - 0 14,579,000 4,364,000 - 431 - 4,364,001 歳 出 （款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 1 節 0 0 1,325,000 827,159 0 1,325,000 0 0 0 1,325,000 827,159 0 8,475,000 1 0 1,325,000 827,159 0 0 0 507,000 86,548 0 420,452 13 委託料 77,000 571 0 76,429 741,000 740,040 0 960 2 節 4,279,906 3 0 0 8,475,000 4,279,906 0 4,195,094 6,000,000 0 0 0 6,000,000 4,272,535 0 1,727,465 4,272,535 0 1,727,465 0 0 0 75,000 老人保健医療特別会計 0 0 0 - 432 - 6,000,000 321 250 740,040 4,272,535 4,272,535 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 2,400,000 75,000 86,548 備 考 医療給付費 4,195,094 負担金、補助及び交付金 給付費 0 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 5,064 （款）2医療諸費 （項）1医療諸費 （目）3審査支払手数料 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 不 用 額 0 19 負担金、補助 及び交付金 2 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 8,475,000 2,400,000 827,159 （単位：円） 8,475,000 （款）2医療諸費 （項）1医療諸費 （目）2医療費支給費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 0 12 役務費 19 負担金、補助 及び交付金 2 備 考 0 0 （款）2医療諸費 （項）1医療諸費 （目）1医療給付費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 不 用 額 1,325,000 0 14 使用料及び賃 借料 2 支 出 済 額 金 額 一般管理業務 497,841 役務費 手数料 委託料 497,841 電算処理業務委託料 保険者別医療費通知委託料 使用料及び賃借料 497,841 電算システム賃借料 1,325,000 1 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2,400,000 不 用 額 0 5,064 0 備 考 医療費支給費 2,394,936 負担金、補助及び交付金 支給費 5,064 5,064 2,394,936 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 2,307 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 審査支払手数料 72,693 役務費 手数料 - 433 - 備 考 2,307 2,307 （款）2医療諸費 （項）1医療諸費 （目）3審査支払手数料 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 3 250,000 1 1 節 0 0 0 75,000 節 0 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 250,000 3,575 不 用 額 0 0 0 250,000 3,575 0 246,425 250,000 0 0 0 250,000 3,575 0 246,425 3,575 0 246,425 1 節 0 4,429,000 4,426,394 0 1,000 4,427,000 0 0 4,428,000 4,426,394 0 1,606 4,426,394 0 1,606 1,000 0 0 0 4,429,000 4,426,394 4,428,000 0 4,426,394 2,455,355 1,971,039 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 1,000 23 償還金、利子 及び割引料 - 434 - 3,575 備 考 0 0 （款）4諸支出金 （項）1償還金 （目）2小切手支払未済償還金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 老人保健医療特別会計 不 用 額 4,427,000 0 23 償還金、利子 及び割引料 2 支 出 済 額 金 額 2,000 4,427,000 3,575 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 還付金 2,606 償還金、利子及び割引料 国庫支出金精算に伴う返還金 支払基金精算に伴う返還金 2,606 2,000 1 250,000 備 考 公債費管理業務（利子） 246,425 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 0 4 備 考 72,693 250,000 （款）4諸支出金 （項）1償還金 （目）1還付金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 2,307 不 用 額 （単位：円） 23 償還金、利子 及び割引料 4 支 出 済 額 金 額 12 役務費 （款）3公債費 （項）1公債費 （目）1利子 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 1,000 不 用 額 0 0 1,000 0 0 1,000 - 435 - 備 考 （款）5予備費 （項）1予備費 （目）1予備費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 5 1 1 歳出合計 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 100,000 0 0 0 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 0 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 9,537,034 0 5,041,966 10,152,000 老人保健医療特別会計 4,427,000 0 0 - 436 - 14,579,000 - 437 - 備 考 平 成 21 年 度 老 人 特 保 健 別 医 会 療 計 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 河 内 長 − 439 − 野 市 実質収支に関する調書 （単位：千円） 金 額 区 分 １． 歳 入 総 額 11,018 ２． 歳 出 総 額 9,537 ３． 歳 1,481 入 歳 出 差 引 額 （１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 ４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 計 ５． 実 質 収 支 額 ６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基 金 繰 入 額 - 441 - 0 1,481 0 平 成 21 年 度 介 護 特 歳 保 別 会 険 計 入 歳 出 決 算 河 内 長 野 市 − 443 − 書 平成２１年度 特 別 会 計 河内長野市介護保険 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 合 計 ６，９０４，２２１，９９５ 円 歳 出 合 計 ６，８９２，０５５，０９４ 円 歳 入 歳 出 差 引 残 額 １２，１６６，９０１ 円 翌 １２，１６６，９０１ 円 年 度 繰 越 額 - 445 - 平成２１年度 河内長野市介護保険特別会計 歳入歳出決算書 歳 入 款 項 1 保険料 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 1,312,342,000 1,383,835,706 1,353,938,118 6,203,259 23,694,329 41,596,118 1,312,342,000 1,383,835,706 1,353,938,118 6,203,259 23,694,329 41,596,118 186,000 220,000 220,000 0 0 34,000 186,000 220,000 220,000 0 0 34,000 1,410,150,000 1,322,096,106 1,322,096,106 0 0 △88,053,894 1 国庫負担金 1,161,627,000 1,139,345,656 1,139,345,656 0 0 △22,281,344 2 国庫補助金 248,523,000 182,750,450 182,750,450 0 0 △65,772,550 1,962,382,000 1,930,448,451 1,930,448,451 0 0 △31,933,549 1,962,382,000 1,930,448,451 1,930,448,451 0 0 △31,933,549 1,068,040,000 954,995,274 954,995,274 0 0 △113,044,726 1 府負担金 944,244,000 932,701,049 932,701,049 0 0 △11,542,951 2 府補助金 123,795,000 22,294,225 22,294,225 0 0 △101,500,775 1,000 0 0 0 0 △1,000 3,799,000 2,578,424 2,578,424 0 0 △1,220,576 3,799,000 2,578,424 2,578,424 0 0 △1,220,576 1,248,985,000 1,211,897,537 1,211,897,537 0 0 △37,087,463 1,073,800,000 1,045,628,747 1,045,628,747 0 0 △28,171,253 175,185,000 166,268,790 166,268,790 0 0 △8,916,210 119,096,000 119,096,280 119,096,280 0 0 280 119,096,000 119,096,280 119,096,280 0 0 280 105,000 8,951,805 8,951,805 0 0 8,846,805 101,000 76,100 76,100 0 0 △24,900 2 市預金利子 1,000 143,500 143,500 0 0 142,500 3 雑入 3,000 8,732,205 8,732,205 0 0 8,729,205 1 介護保険料 2 使用料及び手数料 1 手数料 3 国庫支出金 4 支払基金交付金 1 支払基金交付金 5 府支出金 3 財政安定化基金支出金 6 財産収入 1 財産運用収入 7 繰入金 1 一般会計繰入金 2 基金繰入金 8 繰越金 1 繰越金 9 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 - 446 - - 447 - 歳 入 款 項 歳 入 合 計 - 448 - 予 算 現 額 7,125,085,000 調 定 額 6,934,119,583 収 入 済 額 6,904,221,995 不 納 欠 損 額 6,203,259 - 449 - 収 入 未 済 額 23,694,329 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 △220,863,005 歳 出 款 項 1 総務費 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 （単位：円） 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 383,047,000 269,853,627 101,500,000 11,693,373 113,193,373 1 総務管理費 88,325,000 84,297,917 0 4,027,083 4,027,083 2 徴収費 36,916,000 36,027,404 0 888,596 888,596 3 介護認定審査会費 116,306,000 109,528,306 0 6,777,694 6,777,694 4 地域介護・福祉空間整備費 141,500,000 40,000,000 101,500,000 0 101,500,000 6,479,612,000 6,395,752,222 0 83,859,778 83,859,778 6,479,612,000 6,395,752,222 0 83,859,778 83,859,778 131,491,000 101,166,253 0 30,324,747 30,324,747 131,491,000 101,166,253 0 30,324,747 30,324,747 90,561,000 89,340,694 0 1,220,306 1,220,306 90,561,000 89,340,694 0 1,220,306 1,220,306 500,000 12,422 0 487,578 487,578 500,000 12,422 0 487,578 487,578 36,874,000 35,929,876 0 944,124 944,124 36,874,000 35,929,876 0 944,124 944,124 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 7,125,085,000 6,892,055,094 101,500,000 131,529,906 233,029,906 2 保険給付費 1 サービス等諸費 3 地域支援事業 1 地域支援事業 4 基金積立金 1 基金積立金 5 公債費 1 公債費 6 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 7 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 - 450 - - 451 - 平 成 21 年 度 介 護 特 保 別 会 険 計 歳入歳出決算事項別明細書 河 内 長 − 453 − 野 市 平成21年度 河内長野市介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書 歳 入 （款）1保険料 （項）1介護保険料 款 項 目 当 予 1 1 1 第１号被保険者保 険料 （単位：円） 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,312,342,000 1,312,342,000 1,383,835,706 1,353,938,118 6,203,259 23,694,329 1,312,342,000 1,312,342,000 1,383,835,706 1,353,938,118 6,203,259 23,694,329 1,312,342,000 1,312,342,000 1,383,835,706 1,353,938,118 6,203,259 23,694,329 1 現年度分特別 徴収保険料 1,149,030,000 1,206,163,650 1,207,017,680 0 △854,030 現年度分特別徴収保険料 収入済額のうち還付未済額 1,207,017,680 854,030 2 現年度分普通 徴収保険料 156,686,000 151,364,068 139,860,943 0 11,503,125 現年度分普通徴収保険料 収入済額のうち還付未済額 139,860,943 108,509 3 滞納繰越分普 通徴収保険料 6,626,000 26,307,988 7,059,495 6,203,259 滞納繰越分普通徴収保険料 13,045,234 平成２０年度分 平成１９年度以前分 7,059,495 4,044,628 3,014,867 （款）2使用料及び手数料 （項）1手数料 款 項 目 当 予 2 1 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 186,000 186,000 220,000 220,000 0 0 186,000 186,000 220,000 220,000 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 220,000 220,000 0 0 220,000 220,000 0 0 督促手数料 1 総務手数料 1 総務手数料 2 督促手数料 調 185,000 1,000 185,000 1 督促手数料 185,000 220,000 （款）3国庫支出金 （項）1国庫負担金 款 項 目 当 予 3 1 1 介護給付費負担金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 1,368,184,000 1,966,000 1,145,731,000 1,145,731,000 40,000,000 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,410,150,000 1,322,096,106 1,322,096,106 0 0 15,896,000 1,161,627,000 1,139,345,656 1,139,345,656 0 0 15,896,000 1,161,627,000 1,139,345,656 1,139,345,656 0 0 1,139,345,656 1,139,345,656 0 0 現年度分介護給付費負担金 1 現年度分 介護保険特別会計 節 - 456 - 1,161,627,000 - 457 - 1,139,345,656 （款）3国庫支出金 （項）2国庫補助金 款 項 目 当 予 3 2 1 調整交付金 2 地域支援事業交付 金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 222,453,000 △13,930,000 137,865,000 26,070,000 40,000,000 44,588,000 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 248,523,000 182,750,450 182,750,450 0 0 163,935,000 98,162,000 98,162,000 0 0 1 現年度分調整 交付金 163,934,000 98,162,000 98,162,000 0 0 現年度分調整交付金 2 過年度分調整 交付金 1,000 0 0 0 0 44,588,450 44,588,450 0 0 44,588,450 44,588,450 0 0 40,000,000 40,000,000 0 0 40,000,000 40,000,000 0 0 地域介護・福祉空間整備等交付金 44,588,000 98,162,000 現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕 1 現年度分 3 地域介護・福祉空 間整備等交付金 40,000,000 △40,000,000 40,000,000 44,588,000 40,000,000 1 地域介護・福 祉空間整備等 交付金 40,000,000 13,483,250 現年度分地域支援事業交付金〔包括的支援事業・ 任意事業〕 31,105,200 （款）4支払基金交付金 （項）1支払基金交付金 款 項 目 当 予 4 1 1 介護給付費交付金 2 地域支援事業交付 金 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,930,962,000 31,420,000 1,962,382,000 1,930,448,451 1,930,448,451 0 0 1,930,962,000 31,420,000 1,962,382,000 1,930,448,451 1,930,448,451 0 0 1,914,782,000 31,420,000 1,946,202,000 1,914,269,451 1,914,269,451 0 0 16,180,000 1 現年度分 1,943,882,000 1,911,950,000 1,911,950,000 0 0 現年度分介護給付費交付金 1,911,950,000 2 過年度分 2,320,000 2,319,451 2,319,451 0 0 過年度分介護給付費交付金 2,319,451 16,179,000 16,179,000 0 0 16,179,000 16,179,000 0 0 現年度分地域支援事業交付金 16,180,000 1 現年度分 介護保険特別会計 40,000,000 - 458 - 16,180,000 - 459 - 16,179,000 （款）5府支出金 （項）1府負担金 款 項 目 （単位：円） 当 予 5 1 1 介護給付費負担金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 950,911,000 117,129,000 1,068,040,000 954,995,274 954,995,274 0 0 928,615,000 15,629,000 944,244,000 932,701,049 932,701,049 0 0 928,615,000 15,629,000 944,244,000 932,701,049 932,701,049 0 0 932,701,049 932,701,049 0 0 現年度分介護給付費負担金 1 現年度分 944,244,000 （款）5府支出金 （項）2府補助金 款 項 目 （単位：円） 当 予 5 2 算 初 補 額 予 22,295,000 1 地域支援事業交付 金 932,701,049 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 101,500,000 22,295,000 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 123,795,000 22,294,225 22,294,225 0 0 22,295,000 22,294,225 22,294,225 0 0 22,294,225 22,294,225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 現年度分地域支援事業交付金〔介護予防事業〕 22,295,000 1 現年度分 2 地域支援事業交付 金（介護予防事業 ） 0 101,500,000 101,500,000 1 現年度分 101,500,000 6,741,625 現年度分地域支援事業交付金〔包括的支援事業・ 任意事業〕 15,552,600 （款）5府支出金 （項）3財政安定化基金支出金 款 項 目 当 予 算 5 3 1 貸付金 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 貸付金 1,000 （款）6財産収入 （項）1財産運用収入 款 項 目 当 予 6 1 介護保険特別会計 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 799,000 3,000,000 3,799,000 2,578,424 2,578,424 0 0 799,000 3,000,000 3,799,000 2,578,424 2,578,424 0 0 - 460 - - 461 - （款）6財産収入 （項）1財産運用収入 款 項 目 当 予 算 1 利子及び配当金 （単位：円） 初 補 額 予 799,000 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 3,000,000 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 3,799,000 1 利子及び配当 金 3,799,000 2,578,424 2,578,424 0 0 2,578,424 2,578,424 0 介護給付費準備基金利子収入 0 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子収入 117,117 （款）7繰入金 （項）1一般会計繰入金 款 項 目 当 予 7 1 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,245,344,000 3,641,000 1,248,985,000 1,211,897,537 1,211,897,537 0 0 1,068,338,000 5,462,000 1,073,800,000 1,045,628,747 1,045,628,747 0 0 797,825,000 12,126,000 809,951,000 798,378,000 798,378,000 0 0 798,378,000 798,378,000 0 0 現年度分介護給付費繰入金 17,832,000 17,832,000 0 0 17,832,000 17,832,000 0 0 229,418,747 229,418,747 0 0 1 介護給付費繰入金 1 現年度分 2 地域支援事業繰入 金 2,461,307 22,295,000 809,951,000 22,295,000 798,378,000 現年度分地域支援事業繰入金〔介護予防事業〕 1 現年度分 3 その他一般会計繰 入金 248,218,000 △6,664,000 22,295,000 241,554,000 4,004,000 現年度分地域支援事業繰入金〔包括的支援事業・ 任意事業〕 13,828,000 1 職員給与費等 繰入金 154,393,000 149,034,570 149,034,570 0 0 職員給与費等繰入金 2 事務費繰入金 87,161,000 80,384,177 80,384,177 0 0 事務費繰入金 80,384,177 （款）7繰入金 （項）2基金繰入金 款 項 目 7 2 1 介護給付費準備基 金繰入金 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 介護保険特別会計 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 177,006,000 △1,821,000 175,185,000 166,268,790 166,268,790 0 0 151,040,000 △1,821,000 149,219,000 140,302,790 140,302,790 0 0 140,302,790 140,302,790 0 0 介護給付費準備基金とりくずし金 25,966,000 25,966,000 0 0 1 介護給付費準 備基金繰入金 2 介護従事者処遇改 善臨時特例基金繰 入金 149,034,570 25,966,000 25,966,000 - 462 - 149,219,000 - 463 - 140,302,790 （款）7繰入金 （項）2基金繰入金 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 節 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 1 介護従事者処 遇改善臨時特 例基金繰入金 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 25,966,000 25,966,000 25,966,000 0 介護従事者処遇改善臨時特例基金とりくずし金 0 （款）8繰越金 （項）1繰越金 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 8 1 1 繰越金 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,000 119,095,000 119,096,000 119,096,280 119,096,280 0 0 1,000 119,095,000 119,096,000 119,096,280 119,096,280 0 0 1,000 119,095,000 119,096,000 119,096,280 119,096,280 0 0 119,096,280 119,096,280 0 0 前年度からの繰越金 1 繰越金 119,096,000 （款）9諸収入 （項）1延滞金、加算金及び過料 款 項 目 当 予 9 1 1 第１号被保険者延 滞金 算 初 補 額 予 算 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 105,000 105,000 8,951,805 8,951,805 0 0 101,000 101,000 76,100 76,100 0 0 100,000 100,000 76,100 76,100 0 0 76,100 76,100 0 0 第１号被保険者延滞金 0 0 0 0 0 0 0 0 2 過料 1,000 100,000 1,000 1 過料 1,000 （款）9諸収入 （項）2市預金利子 9 2 1 市預金利子 介護保険特別会計 76,100 （単位：円） 当 予 119,096,280 （単位：円） 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 1 第１号被保険 者延滞金 款 項 目 25,966,000 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,000 1,000 143,500 143,500 0 0 1,000 1,000 143,500 143,500 0 0 - 464 - - 465 - （款）9諸収入 （項）2市預金利子 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1 市預金利子 1,000 143,500 143,500 0 0 歳計現金預金利子 143,500 （款）9諸収入 （項）3雑入 款 項 目 （単位：円） 当 予 9 3 1 第３者納付金 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 介護保険特別会計 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 8,732,205 0 0 1,000 1,000 8,648,011 8,648,011 0 0 8,648,011 8,648,011 0 0 第３者行為による損害賠償金 83,894 83,894 0 0 83,894 83,894 0 0 不正利得徴収金 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0 滞納処分費 6,934,119,583 6,904,221,995 6,203,259 1,000 1,000 1,000 1,000 0 6,808,834,000 1,000 1,000 1,000 0 1 滞納処分費 歳 入 合 計 額 8,732,205 1 雑入 4 滞納処分費 定 3,000 1 返納金 3 雑入 調 3,000 1 第３者納付金 2 返納金 節 276,251,000 40,000,000 - 466 - 7,125,085,000 0 23,694,329 - 467 - 8,648,011 83,894 300 歳 出 （款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 288,006,000 1 1 55,041,000 40,000,000 0 （単位：円） 節 383,047,000 269,853,627 明 不 用 額 101,500,000 93,582,000 △5,248,000 0 △9,000 88,325,000 84,297,917 0 93,389,000 △5,248,000 0 △9,000 88,132,000 84,297,917 0 2,724,940 0 2,725,000 2 給料 24,597,000 24,596,243 0 3 職員手当等 21,052,000 18,265,432 0 4 共済費 10,622,000 10,618,776 0 7 賃金 102,000 101,970 0 9 旅費 226,000 205,860 0 11 需用費 1,271,000 12 役務費 5,993,000 13 委託料 2 193,000 0 0 0 - 468 - 0 5,554,925 0 53,480,451 24,596,243 18,265,432 △9,000 10,618,776 一般管理業務 60 報酬 嘱託員報酬 賃金 757 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 2,786,568 職員研修旅費 需用費 消耗品費 3,224 燃料費 印刷製本費 役務費 30 通信運搬費 手数料 保険料 20,140 委託料 電算処理業務委託料 職員健康診断委託料 99,215 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 コピー機賃借料 438,075 負担金、補助及び交付金 職員研修負担金 5,136,998 0 60,002 14 使用料及び賃 借料 16,311,000 15,889,888 0 421,112 19 負担金、補助 及び交付金 36,000 31,100 0 4,900 30,817,466 2,724,940 101,970 167,740 38,120 319,485 119,450 732,850 3,958,535 1,571,192 25,198 5,061,000 75,998 15,785,864 104,024 31,100 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 193,000 19 負担金、補助 及び交付金 介護保険特別会計 1,171,785 備 考 一般管理人件費 11,693,373 給料 職員給料 職員手当等 4,027,083 職員手当等 1-3-1-3へ流用 共済費 3,834,083 職員共済費 5,197,000 （款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）2連合会負担金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 支 出 済 額 金 額 1 報酬 1 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 193,000 不 用 額 0 0 193,000 0 0 193,000 - 469 - 備 考 （款）1総務費 （項）2徴収費 （目）1賦課徴収費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 2 37,340,000 1 37,340,000 △424,000 △424,000 0 0 0 0 （単位：円） 節 36,916,000 36,027,404 36,916,000 2 給料 15,553,000 1 60,969,000 △787,000 △787,000 0 0 9,000 9,000 - 470 - 0 15,552,800 0 0 4 共済費 3,942,000 3,941,966 0 1,553,000 25,000 1,505,880 0 10,880 0 備 考 賦課徴収人件費 888,596 給料 職員給料 職員手当等 888,596 職員手当等 共済費 職員共済費 200 賦課徴収業務 賃金 51 アルバイト賃金 旅費 職員旅費 34 需用費 消耗品費 印刷製本費 47,120 役務費 通信運搬費 手数料 14,120 委託料 介護保険料収納事務委託料 11 需用費 1,750,000 1,275,583 0 474,417 12 役務費 4,278,000 4,049,979 0 228,021 13 委託料 537,000 412,367 0 124,633 28,772,715 15,552,800 9,277,949 3,941,966 7,254,689 1,505,880 10,880 73,717 1,201,866 3,970,651 79,328 412,367 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 116,306,000 109,528,306 60,191,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 58,218,805 0 1 報酬 22,308,000 21,155,000 0 2 給料 15,647,000 15,646,448 0 3 職員手当等 9,470,000 9,469,999 0 4 共済費 4,028,000 4,027,682 0 7 賃金 介護保険特別会計 36,027,404 9,277,949 （款）1総務費 （項）3介護認定審査会費 （目）1介護認定審査会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 117,084,000 0 9,278,000 9 旅費 3 不 用 額 3 職員手当等 7 賃金 1 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2,741,000 2,652,625 0 9 旅費 54,000 11,060 0 11 需用費 984,000 594,775 0 備 考 介護認定審査会人件費 6,777,694 給料 職員給料 職員手当等 1,972,195 職員手当等 1-1-1-3から流用 共済費 1,153,000 職員共済費 介護認定審査会業務 552 報酬 委員報酬 賃金 1 アルバイト賃金 旅費 費用弁償 318 需用費 消耗品費 印刷製本費 88,375 役務費 通信運搬費 委託料 42,940 医療専門相談委託料 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 389,225 - 471 - 29,144,129 15,646,448 9,469,999 9,000 4,027,682 29,074,676 21,155,000 2,652,625 11,060 520,775 74,000 885,416 1,570,800 2,205,000 （款）1総務費 （項）3介護認定審査会費 （目）1介護認定審査会費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 3 1 3 2 56,115,000 0 0 0 節 備 考 885,416 0 297,584 13 委託料 1,571,000 1,570,800 0 200 14 使用料及び賃 借料 2,205,000 2,205,000 0 0 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 56,115,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 51,309,501 11,986,000 7 賃金 347,000 不 用 額 0 11,153,648 0 346,180 0 9 旅費 63,000 63,000 0 11 需用費 331,000 252,115 0 12 役務費 29,423,000 26,297,633 0 13 委託料 13,965,000 13,196,925 0 （款）1総務費 （項）4地域介護・福祉空間整備費 （目）1地域介護・福祉空間整備費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 不 用 額 1,183,000 1 報酬 1 支 出 済 額 金 額 12 役務費 （款）1総務費 （項）3介護認定審査会費 （目）2認定調査等費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 備 考 認定調査等業務 4,805,499 報酬 嘱託員報酬 1-3-2-7へ流用 832,352 賃金 アルバイト賃金 1-3-2-1から流用 820 旅費 職員研修旅費 需用費 0 消耗品費 印刷製本費 役務費 78,885 通信運搬費 手数料 委託料 3,125,367 認定調査委託料 51,309,501 11,153,648 △347,000 346,180 347,000 63,000 132,310 119,805 967,570 25,330,063 13,196,925 768,075 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 40,000,000 61,500,000 40,000,000 0 141,500,000 40,000,000 明 101,500,000 地域介護・福祉空間整備事業 0 負担金、補助及び交付金 地域介護・福祉空間整備等補助金 40,000,000 61,500,000 40,000,000 0 141,500,000 40,000,000 明 101,500,000 0 40,000,000 明 101,500,000 0 40,000,000 40,000,000 1 19 負担金、補助 及び交付金 介護保険特別会計 - 472 - 141,500,000 - 473 - （款）2保険給付費 （項）1サービス等諸費 （目）1サービス等諸費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 6,382,612,000 1 6,382,612,000 1 6,375,748,000 97,000,000 97,000,000 97,000,000 0 0 0 0 0 △68,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 6,479,612,000 6,395,752,222 6,479,612,000 6,395,752,222 6,472,680,000 19 負担金、補助 及び交付金 6,472,680,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 0 6,388,820,687 0 6,388,820,687 0 備 考 居宅介護サービス給付 83,859,778 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 2-1-2-12へ流用 83,859,778 地域密着型介護サービス給付 負担金、補助及び交付金 83,859,313 地域密着型介護サービス給付費 2,608,912,157 施設介護サービス給付 83,859,313 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費 2,238,526,665 居宅介護福祉用具購入費給付 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 13,589,755 居宅介護住宅改修費給付 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費 33,986,731 2,608,912,157 △68,000 434,797,681 434,797,681 2,238,526,665 13,589,755 33,986,731 居宅介護サービス計画給付 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 319,152,837 介護予防サービス給付 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 289,922,246 地域密着型介護予防サービス給付 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 319,152,837 289,922,246 5,643,451 5,643,451 介護予防福祉用具購入費給付 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 24,584,755 介護予防サービス計画給付 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 40,078,572 高額介護予防サービス費給付 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護サービス費給付 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費給付 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 特定入所者介護サービス費給付 - 474 - - 475 - 3,399,282 介護予防住宅改修費給付 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 高額介護サービス費給付 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費 介護保険特別会計 3,399,282 24,584,755 40,078,572 121,762,407 121,762,407 237,725 237,725 21,697,947 21,697,947 162,666 162,666 232,037,400 （款）2保険給付費 （項）1サービス等諸費 （目）1サービス等諸費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費給付 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 （款）2保険給付費 （項）1サービス等諸費 （目）2審査支払手数料 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 1 2 6,864,000 0 0 68,000 節 131,696,000 1 131,696,000 1 53,933,000 △205,000 △205,000 0 0 0 0 0 0 0 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 6,931,535 12 役務費 3 6,932,000 328,410 不 用 額 審査支払手数料 465 役務費 手数料 2-1-1-19から流用 465 0 6,931,535 備 考 0 6,931,535 6,931,535 68,000 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 131,491,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 101,166,253 131,491,000 53,933,000 不 用 額 0 101,166,253 0 32,030,417 0 備 考 高齢者介護予防施策推進事業 30,324,747 需用費 消耗品費 印刷製本費 30,324,747 役務費 手数料 委託料 21,902,583 地域介護予防教室開催事業委託料 生活機能評価委託料 高齢者介護予防事業委託料 930,538 地域リーダー養成事業委託料 特定高齢者介護予防事業委託料 11 需用費 1,526,000 595,462 0 12 役務費 649,000 346,450 0 302,550 13 委託料 51,758,000 31,088,505 0 20,669,495 （款）3地域支援事業 （項）1地域支援事業 （目）2地域包括支援センター運営事業費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 328,410 （単位：円） 6,932,000 （款）3地域支援事業 （項）1地域支援事業 （目）1介護予防事業費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 232,037,400 32,030,417 90,462 505,000 346,450 4,074,210 25,461,135 895,440 264,600 393,120 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 地域包括支援センター運営事業人件費 3 1 2 57,083,000 △205,000 0 0 56,878,000 56,364,284 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 介護保険特別会計 - 476 - 21,730,000 21,729,200 0 0 13,511,000 13,388,870 0 5,648,000 5,630,958 0 513,716 給料 職員給料 800 職員手当等 職員手当等 共済費 122,130 職員共済費 地域包括支援センター運営事業 17,042 賃金 アルバイト賃金 - 477 - 40,749,028 21,729,200 13,388,870 5,630,958 15,615,256 2,670,885 （款）3地域支援事業 （項）1地域支援事業 （目）2地域包括支援センター運営事業費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 1 2 （単位：円） 節 7 賃金 2,670,885 0 145,000 45,000 0 9 旅費 51,000 47,060 0 11 需用費 222,000 173,643 0 20,680,000 0 0 0 76,668 0 13 委託料 12,600,000 12,600,000 0 0 130,000 2,000 0 128,000 30,000 15,000 35,600 11,460 173,643 76,668 12,600,000 2,000 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 20,680,000 12,771,552 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃 借料 - 478 - 報償費 70,115 講師謝礼 謝礼 旅費 100,000 職員旅費 職員研修旅費 需用費 3,940 消耗品費 役務費 通信運搬費 48,357 委託料 地域高齢者総合支援事業委託料 負担金、補助及び交付金 23,332 職員研修負担金 100,000 8 報償費 介護保険特別会計 備 考 12 役務費 （款）3地域支援事業 （項）1地域支援事業 （目）3任意事業費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 3 不 用 額 2,741,000 19 負担金、補助 及び交付金 1 支 出 済 額 金 額 8 報償費 3 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 2,770,000 1,411,000 10,000 696,480 540,122 0 不 用 額 0 0 0 0 14,787,000 11,031,950 0 142,000 0 0 19 負担金、補助 及び交付金 888,000 20 扶助費 672,000 503,000 0 0 0 備 考 家族介護支援事業 7,908,448 報償費 講師謝礼 謝礼 2,073,520 需用費 消耗品費 印刷製本費 870,878 委託料 徘徊高齢者家族支援事業委託料 地域介護予防教室開催事業委託料 10,000 地域高齢者支援事業 報償費 3,755,050 住宅改修指導報償費 介護保険相談員活動報償費 需用費 142,000 消耗品費 委託料 配食サービス事業委託料 住宅改修支援事業委託料 385,000 負担金、補助及び交付金 住宅改修支援事業補助金 介護保険相談員研修負担金 672,000 - 479 - 916,600 318,000 35,000 15,015 197,585 21,000 330,000 11,854,952 70,000 273,480 327,522 10,530,950 150,000 90,000 413,000 （款）4基金積立金 （項）1基金積立金 （目）1介護給付費準備基金積立金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 4 800,000 1 1 89,761,000 0 0 （単位：円） 節 90,561,000 89,340,694 2 0 0 0 90,561,000 89,340,694 0 1,220,306 500,000 89,761,000 0 0 90,261,000 89,223,577 0 1,037,423 89,223,577 0 1,037,423 300,000 0 0 0 90,261,000 備 考 介護給付費準備基金積立金 1,220,306 積立金 介護給付費準備基金積立金 89,761,000 （款）4基金積立金 （項）1基金積立金 （目）2介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 不 用 額 800,000 25 積立金 4 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 89,223,577 89,223,577 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 300,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 備 考 117,117 0 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 182,883 積立金 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 117,117 0 182,883 117,117 117,117 25 積立金 （款）5公債費 （項）1公債費 （目）1利子 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 5 500,000 1 1 0 0 0 300,000 （単位：円） 節 金 額 500,000 12,422 0 500,000 12,422 0 487,578 500,000 0 0 0 500,000 12,422 0 487,578 12,422 0 487,578 34,654,000 0 0 節 支 出 済 額 金 額 36,874,000 35,929,876 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 12,422 34,654,000 0 0 36,874,000 35,929,876 0 944,124 2,220,000 0 0 0 2,220,000 1,276,415 0 943,585 1,276,415 0 943,585 2,220,000 備 考 第１号被保険者保険料還付金 944,124 償還金、利子及び割引料 還付金 2,220,000 - 480 - 12,422 （単位：円） 23 償還金、利子 及び割引料 介護保険特別会計 500,000 備 考 公債費管理業務（利子） 487,578 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子 0 2,220,000 1 0 0 （款）6諸支出金 （項）1償還金及び還付加算金 （目）1第１号被保険者保険料還付金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 不 用 額 500,000 23 償還金、利子 及び割引料 6 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し - 481 - 1,276,415 1,276,415 （款）6諸支出金 （項）1償還金及び還付加算金 （目）2償還金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 6 1 2 0 34,654,000 0 0 （単位：円） 節 34,654,000 34,653,461 （款）7予備費 （項）1予備費 （目）1予備費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 1 歳出合計 34,654,000 不 用 額 償還金 539 償還金、利子及び割引料 国府支出金精算に伴う返還金 支払基金交付金精算に伴う返還金 539 0 34,653,461 備 考 0 節 支 出 済 額 金 額 不 用 額 0 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 101,500,000 131,529,906 276,251,000 40,000,000 0 - 482 - 7,125,085,000 34,653,461 18,501,654 16,151,807 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 3,000,000 6,808,834,000 介護保険特別会計 支 出 済 額 金 額 23 償還金、利子 及び割引料 7 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 6,892,055,094 明 - 483 - 備 考 平 成 21 年 度 介 護 特 保 別 会 険 計 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 河 内 長 − 485 − 野 市 実質収支に関する調書 （単位：千円） 金 額 区 分 １． 歳 入 総 額 6,904,222 ２． 歳 出 総 額 6,892,055 ３． 歳 入 歳 出 差 引 額 12,167 （１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 ４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 計 ５． 実 質 収 支 額 ６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基 金 繰 入 額 - 487 - 0 12,167 0 平 成 21 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 特 歳 別 会 計 入 歳 出 決 算 河 内 長 野 市 − 489 − 書 平成２１年度 河内長野市後期高齢者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 合 計 １，１９８，０３４，３９５ 円 歳 出 合 計 １，１７３，６１１，４９７ 円 歳 入 歳 出 差 引 残 額 ２４，４２２，８９８ 円 翌 ２４，４２２，８９８ 円 年 度 繰 越 額 - 491 - 平成２１年度 河内長野市後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書 歳 入 款 項 1 後期高齢者医療保険料 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 （単位：円） 予算現額と収入 済額との比較 999,164,000 969,132,469 965,174,637 0 3,957,832 △33,989,363 999,164,000 969,132,469 965,174,637 0 3,957,832 △33,989,363 2,000 139,760 139,760 0 0 137,760 2,000 139,760 139,760 0 0 137,760 203,061,000 198,640,819 198,640,819 0 0 △4,420,181 203,061,000 198,640,819 198,640,819 0 0 △4,420,181 1,000 26,893,202 26,893,202 0 0 26,892,202 1,000 26,893,202 26,893,202 0 0 26,892,202 6,909,000 7,185,977 7,185,977 0 0 276,977 1 延滞金加算金及び過料 2,000 6,900 6,900 0 0 4,900 2 市預金利子 1,000 35,372 35,372 0 0 34,372 6,906,000 7,143,705 7,143,705 0 0 237,705 1,209,137,000 1,201,992,227 1,198,034,395 0 3,957,832 △11,102,605 1 後期高齢者医療保険料 2 使用料及び手数料 1 手数料 3 繰入金 1 一般会計繰入金 4 繰越金 1 繰越金 5 諸収入 3 雑入 歳 入 合 計 - 492 - - 493 - 歳 出 款 項 1 総務費 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 （単位：円） 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 55,009,000 51,681,909 0 3,327,091 3,327,091 1 総務管理費 38,782,000 38,039,380 0 742,620 742,620 2 徴収費 16,227,000 13,642,529 0 2,584,471 2,584,471 1,153,728,000 1,121,929,588 0 31,798,412 31,798,412 1,153,728,000 1,121,929,588 0 31,798,412 31,798,412 400,000 0 0 400,000 400,000 400,000 0 0 400,000 400,000 1,209,137,000 1,173,611,497 0 35,525,503 35,525,503 2 広域連合納付金 1 広域連合納付金 3 予備費 1 予備費 歳 出 合 計 - 494 - - 495 - 平 成 21 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳入歳出決算事項別明細書 河 内 長 − 497 − 野 市 平成21年度 河内長野市後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書 歳 入 （款）1後期高齢者医療保険料 （項）1後期高齢者医療保険料 予 算 現 額 継続費及び 当 初 補 正 款 項 目 計 繰越事業費繰 予 算 額 予 算 額 区 分 越財源充当額 1 1 1 特別徴収保険料 （単位：円） 節 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 999,164,000 999,164,000 969,132,469 965,174,637 0 3,957,832 999,164,000 999,164,000 969,132,469 965,174,637 0 3,957,832 683,655,000 683,655,000 648,920,264 651,081,227 0 △2,160,963 648,920,264 651,081,227 0 △2,160,963 現年度分特別徴収保険料 収入済額のうち還付未済額 320,212,205 314,093,410 0 6,118,795 1 現年度分特別 徴収保険料 2 普通徴収保険料 調 315,509,000 683,655,000 315,509,000 1 現年度分普通 徴収保険料 313,509,000 315,389,044 312,049,163 0 3,339,881 現年度分普通徴収保険料 収入済額のうち還付未済額 312,049,163 295,248 2 滞納繰越分普 通徴収保険料 2,000,000 4,823,161 2,044,247 0 2,778,914 滞納繰越分普通徴収保険料 2,044,247 （款）2使用料及び手数料 （項）1手数料 款 項 目 当 予 算 2 1 1 総務手数料 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 2,000 2,000 139,760 139,760 0 0 2,000 2,000 139,760 139,760 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 139,760 139,760 0 0 139,760 139,760 0 0 督促手数料 1 総務手数料 2 督促手数料 1,000 1,000 1,000 1 督促手数料 1,000 139,760 （款）3繰入金 （項）1一般会計繰入金 款 項 目 当 予 3 1 1 事務費繰入金 後期高齢者医療特別会計 算 651,081,227 2,160,963 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 188,682,000 14,379,000 203,061,000 198,640,819 198,640,819 0 0 188,682,000 14,379,000 203,061,000 198,640,819 198,640,819 0 0 42,404,000 4,095,000 46,499,000 42,079,415 42,079,415 0 0 - 500 - - 501 - （款）3繰入金 （項）1一般会計繰入金 款 項 目 当 予 算 （単位：円） 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 146,278,000 10,284,000 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1 事務費繰入金 2 保険基盤安定繰入 金 調 46,499,000 156,562,000 1 保険基盤安定 繰入金 156,562,000 42,079,415 42,079,415 0 0 事務費繰入金 156,561,404 156,561,404 0 0 156,561,404 156,561,404 0 0 一般会計からの繰入金 42,079,415 （款）4繰越金 （項）1繰越金 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 4 1 1 繰越金 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,000 1,000 26,893,202 26,893,202 0 0 1,000 1,000 26,893,202 26,893,202 0 0 1,000 1,000 26,893,202 26,893,202 0 0 26,893,202 26,893,202 0 0 前年度からの繰越金 1 繰越金 1,000 （款）5諸収入 （項）1延滞金加算金及び過料 款 項 目 当 予 5 1 1 加算金 算 初 補 額 予 算 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 6,909,000 6,909,000 7,185,977 7,185,977 0 0 2,000 2,000 6,900 6,900 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,900 6,900 0 0 6,900 6,900 0 0 延滞金 1,000 1,000 1,000 1 延滞金 後期高齢者医療特別会計 26,893,202 （単位：円） 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 1 加算金 2 延滞金 156,561,404 - 502 - 1,000 - 503 - 6,900 （款）5諸収入 （項）2市預金利子 款 項 目 （単位：円） 当 予 算 5 2 1 市預金利子 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 節 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 1,000 1,000 35,372 35,372 0 0 1,000 1,000 35,372 35,372 0 0 35,372 35,372 0 0 歳計現金預金利子 1 市預金利子 1,000 35,372 （款）5諸収入 （項）3雑入 款 項 目 （単位：円） 当 予 5 3 1 雑入 算 初 補 額 予 算 予 算 現 額 継続費及び 正 計 繰越事業費繰 額 区 分 越財源充当額 後期高齢者医療特別会計 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考 金 額 6,906,000 6,906,000 7,143,705 7,143,705 0 0 6,906,000 6,906,000 7,143,705 7,143,705 0 0 7,143,705 7,143,705 0 0 大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員分負担金 7,143,705 1,201,992,227 1,198,034,395 0 1 雑入 歳 入 合 計 節 1,194,758,000 14,379,000 - 504 - 0 1,209,137,000 6,906,000 3,957,832 - 505 - 歳 出 （款）1総務費 （項）1総務管理費 （目）1一般管理費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 50,914,000 1 34,523,000 1 34,523,000 4,095,000 4,259,000 4,259,000 0 0 0 0 0 0 （単位：円） 節 55,009,000 51,681,909 38,782,000 38,782,000 1 16,391,000 △164,000 △164,000 0 0 0 0 - 506 - 13,162,248 0 9,319,000 9,218,097 0 4,354,437 0 7 賃金 3,666,000 3,618,530 0 9 旅費 39,000 8,380 0 備 考 一般管理人件費 3,327,091 給料 職員給料 1-1-1-3へ流用 742,620 職員手当等 職員手当等 1-1-1-2から流用 742,620 共済費 職員共済費 26,734,782 13,162,248 △926,000 9,218,097 926,000 4,354,437 752 一般管理業務 賃金 アルバイト賃金 100,903 旅費 職員旅費 需用費 5,563 消耗品費 印刷製本費 役務費 47,470 通信運搬費 委託料 職員健康診断委託料 30,620 使用料及び賃借料 電算システム賃借料 11 需用費 103,000 57,384 0 45,616 12 役務費 4,941,000 4,437,355 0 503,645 13 委託料 30,000 22,449 0 7,551 3,161,000 3,160,500 0 500 11,304,598 3,618,530 8,380 17,784 39,600 4,437,355 22,449 3,160,500 （単位：円） 節 支 出 済 額 金 額 16,227,000 13,642,529 16,227,000 2 給料 後期高齢者医療特別会計 13,163,000 4,360,000 （款）1総務費 （項）2徴収費 （目）1徴収費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 16,391,000 0 4 共済費 14 使用料及び賃 借料 2 0 38,039,380 3 職員手当等 不 用 額 0 38,039,380 2 給料 1 支 出 済 額 金 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 4,340,000 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 不 用 額 0 13,642,529 0 4,337,100 0 3 職員手当等 2,595,000 2,594,597 0 4 共済費 1,134,000 1,115,198 0 11 需用費 1,008,000 703,920 0 12 役務費 2,522,000 1,007,697 0 備 考 徴収人件費 2,584,471 給料 職員給料 職員手当等 2,584,471 職員手当等 共済費 職員共済費 2,900 徴収業務 需用費 403 消耗品費 印刷製本費 役務費 18,802 通信運搬費 手数料 委託料 304,080 電算処理業務委託料 償還金、利子及び割引料 保険料過誤納還付金 1,514,303 - 507 - 8,046,895 4,337,100 2,594,597 1,115,198 5,595,634 795 703,125 947,057 60,640 2,627,100 1,256,917 （款）1総務費 （項）2徴収費 （目）1徴収費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 2 1 1 1 節 1 歳出合計 備 考 2,627,100 0 900 23 償還金、利子 及び割引料 2,000,000 1,256,917 0 743,083 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 備 考 1,143,444,000 10,284,000 0 0 1,153,728,000 1,121,929,588 0 1,143,444,000 10,284,000 0 0 1,153,728,000 1,121,929,588 0 広域連合納付金 1,121,929,588 31,798,412 負担金、補助及び交付金 保険料負担金 965,368,184 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 31,798,412 156,561,404 1,143,444,000 10,284,000 0 0 1,153,728,000 1,121,929,588 0 31,798,412 1,121,929,588 0 31,798,412 （款）3予備費 （項）1予備費 （目）1予備費 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 1 不 用 額 2,628,000 19 負担金、補助 及び交付金 3 支 出 済 額 金 額 13 委託料 （款）2広域連合納付金 （項）1広域連合納付金 （目）1広域連合納付金 予 算 現 額 継続費及び 予 備 費 款 項 目 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 支 出 及 び 計 区 分 繰 越 額 流 用 増 減 2 （単位：円） 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 1,153,728,000 （単位：円） 節 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 支 出 済 額 金 額 不 用 額 400,000 0 0 0 400,000 0 0 400,000 400,000 0 0 0 400,000 0 0 400,000 400,000 0 0 0 400,000 0 0 400,000 0 0 400,000 1,173,611,497 0 35,525,503 1,194,758,000 後期高齢者医療特別会計 14,379,000 0 0 - 508 - 1,209,137,000 - 509 - 備 考 平 成 21 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 河 内 長 − 511 − 野 市 実質収支に関する調書 （単位：千円） 金 額 区 分 １． 歳 入 総 額 1,198,034 ２． 歳 出 総 額 1,173,611 ３． 歳 入 歳 出 差 引 額 24,423 （１） 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 ４． 翌 年 度 へ 繰 り （２） 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 す べ き 財 源 （３） 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 計 ５． 実 質 収 支 額 ６． 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基 金 繰 入 額 - 513 - 0 24,423 0 平 成 21 年 度 財 産 に 関 す る 調 書 河 内 長 − 515 − 野 市 1 公 有 財 産 （１） 土地及び建物 （総 括） 土 地 （地積） 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 木 造 （延面 決算年度末 現 在 高 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 本 庁 舎 20,665.13 0.00 20,665.13 0.00 0.00 そ行 消 防 施 設 の政 他機 の関 そ の 他 の 施 設 13,124.62 0.00 13,124.62 184.82 0.00 19,838.56 0.00 19,838.56 0.00 0.00 学 校 485,397.25 0.00 485,397.25 152.06 0.00 公 営 住 宅 28,133.61 0.00 28,133.61 0.00 0.00 公 園 1,389,866.22 1,828.98 1,391,695.20 0.00 0.00 そ の 他 の 施 設 773,833.80 18,233.00 792,066.80 1,629.02 0.00 貸 付 土 地 及 び 建 物 73,920.60 △ 484.46 73,436.14 961.10 0.00 そ の 他 43,522.61 484.46 44,007.07 310.19 0.00 2,868,364.38 3,237.19 0.00 公 共 用 財 産 合 計 2,848,302.40 20,061.98 - 518 - 建 物 非 木 造 （延面積） 面積） 決算年度末 現 在 高 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 合 計 （延面積） 決算年度末 現 在 高 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 0.00 17,148.83 0.00 17,148.83 17,148.83 0.00 17,148.83 184.82 2,486.49 0.00 2,486.49 2,671.31 0.00 2,671.31 0.00 5,195.28 0.00 5,195.28 5,195.28 0.00 5,195.28 152.06 145,178.29 0.00 145,178.29 145,330.35 0.00 145,330.35 0.00 16,231.42 0.00 16,231.42 16,231.42 0.00 16,231.42 0.00 1,186.12 0.00 1,186.12 1,186.12 0.00 1,186.12 1,629.02 67,236.60 598.36 67,834.96 68,865.62 598.36 69,463.98 961.10 5,036.99 0.00 5,036.99 5,998.09 0.00 5,998.09 310.19 0.00 0.00 0.00 310.19 0.00 310.19 3,237.19 259,700.02 598.36 260,298.38 262,937.21 598.36 263,535.57 - 519 - （行政財産） 土 地 （地積） 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 木 造 （延面 決算年度末 現 在 高 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 本 庁 舎 20,665.13 0.00 20,665.13 0.00 0.00 そ行 消 防 施 設 の政 他機 の関 そ の 他 の 施 設 13,124.62 0.00 13,124.62 184.82 0.00 19,838.56 0.00 19,838.56 0.00 0.00 学 校 485,397.25 0.00 485,397.25 152.06 0.00 公 営 住 宅 28,133.61 0.00 28,133.61 0.00 0.00 公 園 1,389,866.22 1,828.98 1,391,695.20 0.00 0.00 そ の 他 の 施 設 773,833.80 18,233.00 792,066.80 1,629.02 0.00 2,730,859.19 20,061.98 2,750,921.17 1,965.90 0.00 公 共 用 財 産 貸 付 土 地 及 び 建 物 そ の 他 合 計 - 520 - 建 物 非 木 造 （延面積） 面積） 決算年度末 現 在 高 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 合 計 （延面積） 決算年度末 現 在 高 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 0.00 17,148.83 0.00 17,148.83 17,148.83 0.00 17,148.83 184.82 2,486.49 0.00 2,486.49 2,671.31 0.00 2,671.31 0.00 5,195.28 0.00 5,195.28 5,195.28 0.00 5,195.28 152.06 145,178.29 0.00 145,178.29 145,330.35 0.00 145,330.35 0.00 16,231.42 0.00 16,231.42 16,231.42 0.00 16,231.42 0.00 1,186.12 0.00 1,186.12 1,186.12 0.00 1,186.12 1,629.02 67,236.60 598.36 67,834.96 68,865.62 598.36 69,463.98 1,965.90 254,663.03 598.36 255,261.39 256,628.93 598.36 257,227.29 - 521 - （普通財産） 土 地 （地積） 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 木 造 （延面 決算年度末 現 在 高 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 貸 付 土 地 及 び 建 物 73,920.60 △ 484.46 73,436.14 961.10 0.00 そ の 他 43,522.61 484.46 44,007.07 310.19 0.00 合 計 117,443.21 0.00 117,443.21 1,271.29 0.00 本 庁 舎 そ行 消 防 施 設 の政 他機 の関 そ の 他 の 施 設 公 共 学 校 公 営 住 宅 用 財 産 公 園 そ の 他 の 施 設 - 522 - 建 物 非 木 造 （延面積） 面積） 決算年度末 現 在 高 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 合 計 （延面積） 決算年度末 現 在 高 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 961.10 5,036.99 0.00 5,036.99 5,998.09 0.00 5,998.09 310.19 0.00 0.00 0.00 310.19 0.00 310.19 1,271.29 5,036.99 0.00 5,036.99 6,308.28 0.00 6,308.28 - 523 - （２） 物 権 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 ㎡ 地 上 権 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ 13,183.87 0.00 13,183.87 地 役 権 71.32 0.00 71.32 合 計 13,255.19 0.00 13,255.19 （３） 無 体 財 産 権 区 分 前年度末 現 在 高 商 標 権 合 計 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 件 件 件 2 0 2 2 0 2 （４） 有 価 証 券 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 千円 決算年度末 現 在 高 千円 千円 河内長野都市開発株式 会社株券 100,000 0 100,000 三日市都市開発株式 会社株券 320,000 0 320,000 420,000 0 420,000 合 計 - 524 - （５） 出資による権利 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 千円 決算年度末 現 在 高 千円 千円 河内長野市土地開発公社 出資金 5,000 0 5,000 河内長野市くらしの資金貸 付制度への出資金 2,000 0 2,000 河内長野市小規模事業者 融資保証基金協会出資金 550 0 550 （財）河内長野市勤労市民 互助会出資金 5,000 0 5,000 大阪湾広域臨海環境整備 センター出資金 200 0 200 三日市町駅整備株式会社 出資金 4,000 0 4,000 地方公共団体金融機構出 資金（注１） 6,220 0 6,220 （財）大阪人権歴史資料館 出捐金 584 0 584 （財）ふるさと情報センター 出捐金 500 0 500 （財）河内長野市文化振興 財団出捐金 200,000 0 200,000 （財）砂防フロンティア整備 推進機構出捐金 300 0 300 （財）大阪府地域福祉推進 財団出捐金 570 0 570 （財）大阪みどりのトラスト協 会出捐金 110 0 110 （財）大阪府暴力追放推進 センター出捐金 1,880 0 1,880 （財）アジア・太平洋人権情 報センター出捐金 1,880 0 1,880 （財）河内長野市公園緑化 協会出捐金 300,000 0 300,000 大阪府森林組合森林さき もり基金拠出金 21,600 0 21,600 合 計 550,394 0 550,394 （注１）Ｈ２１．６．１地方公営企業等金融機構出資金から名称変更 - 525 - ２ 物 品 （１） 市役所関係 区 分 木 製 両 袖 机 会 議 机 応 接 机 講 演 机 記 載 台 作 業 台 閲 覧 机 ワ ー プ ロ 用 机 キ ャ ス タ ー 台 ノ ン ア ド レ ス 台 ビ ジ ュ ア ル ブ ー ス 肘 付 回 転 椅 子 デ ザ イ ン チ ェ ア ー 保 管 庫 戸 棚 整 理 棚 食 器 棚 カ ウ ン タ ー ラ ッ ク 電 動 式 書 架 書 架 雑 誌 架 ビ デ オ 架 シ ョ ー ケ ー ス マ ッ プ ケ ー ス ブ ッ ク リ タ ー ン ポ ス ト 行 事 ホ ワ イ ト ボ ー ド タ イ プ ラ イ タ ー ファックス（輪転機用製本機） 複 写 機 電 動 紙 折 機 製 本 機 投 票 用 紙 枚 数 計 算 機 コ ン ピ ュ タ ー 前年度末 現 在 高 1 3 1 3 3 1 17 1 1 1 2 1 12 8 1 5 1 43 1 1 92 25 1 6 1 0 1 1 1 1 1 1 11 7 - 526 - 決算年度中 増 減 高 1 1 1 決算年度末 現 在 高 1 3 1 3 3 1 17 1 1 1 2 1 12 8 1 5 1 44 1 1 92 25 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 11 8 区 認 プ ソ 押 エ 騒 水 周 騒 レ デ 風 全 振 光 レ 映 ス 映 映 普 普 普 小 小 し 霊 特 軽 軽 騒 昇 天 青 証 リ 前年度末 現 在 高 分 複 合 ン タ フ 印 コ リ ー ズ ラ ベ ラ 音 測 定 質 B O D 測 定 波 数 分 析 音 振 動 レ ベ ル 処 理 ベ ル （ 測 定 器 ー タ ー レ コ ー ダ 向 風 速 自 動 身 長 体 重 動 計 （ 地 震 計 波 距 離 ン 写 ク リ ー 画 フ ィ ル 画 ビ デ 通 乗 用 自 動 通 貨 物 自 動 通 乗 合 自 動 型 四 輪 乗 用 自 動 型 四 輪 貨 物 自 動 尿 収 集 柩 殊 自 動 四 輪 貨 物 自 動 四 輪 乗 用 音 監 視 パ ト ロ ー ル 降 装 置 付 然 ガ ス 小 型 充 填 色 防 犯 パ ト ロ ー ル 機 ー ト 機 ー 器 器 器 機 ） ー 計 計 ） 計 ズ 機 ン ム オ 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 機 車 1 2 5 1 0 4 1 3 2 2 5 1 1 1 1 2 9 2 5 2 4 6 2 1 29 1 1 9 45 9 1 2 1 1 - 527 - 決算年度中 増 減 高 1 1 △1 1 2 決算年度末 現 在 高 1 2 5 1 1 4 1 3 2 2 5 1 1 1 1 2 9 2 5 2 5 6 2 1 28 1 1 10 47 9 1 2 1 1 区 ポ 焼 ベ 焼 脚 コ 電 磁 金 投 コ 転 滅 バ ナ 振 ジ 木 消 心 蘇 分 自 眼 医 心 殺 ポ 消 マ ヘ オ 陰 ホ ル ト ン 気 ン 却 コ ン 分 ベ ヤ テ ナ の こ ぎ 選 属 圧 縮 入 ホ ッ パ ン プ レ ッ サ 圧 ロ ー 菌 ラ ン ス ア ー イ タ ー カ ー ド 発 行 動 選 別 グ ク レ ー 工 毒 電 監 視 装 生 包 動 噴 射 注 射 底 カ メ 療 用 ユ ニ ッ 電 図 菌 装 ー タ ブ ル ユ ニ ッ 防 救 急 用 医 療 器 ッ サ ー ジ ベ ッ ル ス ト ロ ゾ ン エ ア ク リ 圧 テ ン ー プ 炉 ー 窯 立 ー り 機 機 ー ー ラ 器 ム 機 機 ン 盤 器 置 器 器 器 ラ ト 計 置 ト 具 ド ン ア ト ス 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 1 1 3 5 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 5 1 2 0 0 1 1 2 1 0 5 2 3 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5 1 2 1 2 1 - 528 - △3 2 △1 △2 △1 △1 △1 1 1 2 区 分 救 助 マ ッ ト 警 報 器 具 救 助 袋 （ 避 難 袋 ） 空 気 充 填 機 消 防 用 訓 練 塔 遠 距 離 送 水 用 資 機 材 放 水 銃 消 防 用 コ ン テ ナ デジタル心電図伝送装置 マ ン ホ ー ル 救 助 器 具 高 度 救 急 用 資 機 材 消防自動車無線外部送受信機 加 納 式 電 動 ホ ー ス カ ー 調 理 器 ワ ゴ ン 保 温 食 缶 製 氷 器 調 理 用 切 栽 機 コンべクションスチーマー 連 続 式 揚 げ 物 機 蒸 煮 冷 却 機 初度調弁器具（学校給食用） 混 ぜ 合 わ せ 釜 食 器 洗 浄 機 コ ン ビ ネ ィ シ ョ ン プ ー ル ビ リ ヤ ー ド 台 ミ ニ ロ グ パ パ イ ヤ ハ ウ ス 団 旗 ジ ュ ウ タ ン 幕 類 テ ン ト カ ー テ ン 像 前年度末 現 在 高 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 1 0 1 - 529 - 決算年度中 増 減 高 1 決算年度末 現 在 高 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 1 1 1 区 分 彫 刻 置 物 絵 画 陶 器 類 タ ぺ ス ト リ ー 時 計 衝 立 屏 風 抹 茶 道 具 セ ッ ト プ ラ ン タ ー 電 気 冷 蔵 庫 テ レ ビ レ コ ー ド プ レ ヤ ー ア ン プ ス ピ ー カ ー 照 明 灯 消 磁 器 カ ラ オ ケ プ レ イ ヤ ー ビ デ オ マ イ ク 電 力 ロ ク ロ ア ン テ ナ レーザーディスクプレイヤー 音 響 調 整 卓 ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー エ コ ー マ シ ー ン 無 停 電 電 源 装 置 カ セ ッ ト 変 換 機 ソ フ ト ク リ ー ム 機 Ａ Ｖ シ ス テ ム 一 式 ガ ス 燈 調 光 操 作 卓 Ｄ Ｖ Ｄ レ コ ー ダ ー プ ラ ズ マ デ ィ ス プ レ イ 前年度末 現 在 高 3 7 9 2 1 1 2 6 1 1 7 2 1 1 6 8 1 4 3 2 1 1 1 2 6 2 1 1 1 1 6 1 0 1 - 530 - 決算年度中 増 減 高 1 1 1 決算年度末 現 在 高 3 8 9 2 1 1 2 6 1 1 7 3 1 1 6 8 1 4 3 2 1 1 1 2 6 2 1 1 1 1 6 1 1 1 ク 冷 仏 マ ト 区 分 ー 暖 式 ラ 房 祭 ッ イ 台 ー 機 壇 ト レ プ レ ハ ブ 電 話 ボ ッ ク ス 消 防 ポ ン プ 自 動 車 水槽付消防ポンプ自動車 梯子付消防ポンプ自動車 積 載 車 小 型 動 力 消 防 ポ ン プ 救 急 自 動 車 指 令 車 査 察 車 資 機 材 運 搬 車 隊 員 輸 送 車 照 明 車 広 報 車 ( 予 防 車 ） 救 助 工 作 車 指 揮 車 多 目 的 搬 送 車 応 急 手 当 普 及 啓 発 車 災害対応特殊消防ポンプ自動車 高 規 格 救 急 自 動 車 無 線 機 地 目 表 示 板 緊 急 情 報 シ ス テ ム タ ワ ー フ ァ ク シ ミ リ 機 防 災 行 政 無 線 屋 外 子 局 防 災 無 線 屋 外 子 局 雨量情報自動電話応答装置機器 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 4 1 1 1 2 1 1 1 17 3 2 5 15 3 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 47 1 2 1 1 6 7 1 5 9 1 1 1 2 1 1 1 18 3 3 5 15 3 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 47 1 2 1 1 6 7 1 - 531 - 1 1 区 分 LGWAN サ ー ビ ス 提 供 設 備 発 信 地 表 示 シ ス テ ム 消防緊急通信指令システム 街 頭 情 報 端 末 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 前年度末 現 在 高 マ イ ク シ ス テ ム 期日前・不在者投票管理システム ピ ア ノ オ ル ガ ン マ リ ン バ ビ ブ ラ フ ォ ン チ ュ ー バ 太 鼓 テ ン ト 技 巧 台 ラ ン ニ ン グ マ シ ー ン エ ル ゴ メ ー タ ー ゴ ー ル ハ イ ド ラ コンビネーション ス ミ ス マ シ ン ラ イ ト 調 光 操 作 卓 松 竹 羽 目 鳥 屋 囲 仮 設 台 雛 壇 踏 込 1 2 1 1 2 1 1 0 11 1 1 1 2 3 4 1 6 1 6 1 1 11 1 2 1 1 1 小 計（市役所関係） 824 移動式画像伝送型埋立等監視装置 - 532 - 決算年度中 増 減 高 1 1 1 19 決算年度末 現 在 高 1 2 2 1 2 1 1 1 11 1 1 1 2 3 4 1 6 1 6 1 1 11 2 2 1 1 1 843 （２） 学校園関係 区 分 校 旗 暗 幕 引 幕 ス テ ー ジ 避 難 器 具 湯 沸 器 放送設備一式（スピーカー） 放 送 設 備 一 式 （ 映 像 ） 録 音 機 ラ ン ゲ ー ジ ラ ボ ラ ト リ ー パ ソ コ ン 用 設 備 一 式 パ ソ コ ン 用 ソ フ ト テ レ ビ カ メ ラ 映 写 幕 教 材 提 示 装 置 ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー ド ラ フ ト チ ャ ン バ ー 顕 微 鏡 双 眼 鏡 風 向 風 速 計 ピ ア ノ チ ュ ー バ テ ィ ン パ ニ ー 和 太 鼓 電 子 オ ル ガ ン 電 子 ピ ア ノ 焼 窯 丸 の こ 盤 自 動 か ん な 盤 手 押 し か ん な 盤 集 塵 機 小 型 旋 盤 バ ス ケ ッ ト ゴ ー ル 組 立 用 プ ー ル 拡 大 鏡 前年度末 現 在 高 7 5 17 1 1 1 4 11 1 3 1 6 2 1 12 4 1 1 0 2 42 1 1 1 1 1 15 2 3 1 2 6 1 1 1 - 533 - 決算年度中 増 減 高 △1 2 △1 1 △3 △1 1 1 5 1 △1 決算年度末 現 在 高 7 4 17 1 1 1 4 13 1 2 2 3 2 1 11 5 1 1 1 2 47 1 1 1 1 1 16 2 3 1 2 6 0 1 1 区 牛 乳 前年度末 現 在 高 分 保 冷 庫 決算年度中 増 減 高 3 決算年度末 現 在 高 3 小 計（学校園関係） 163 4 167 合 計〔(1)市役所・(2)学校園］ 987 23 1,010 - 534 - ３ 債 権 一 般 会 計 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 千円 社会福祉基金貸付金 決算年度末 現 在 高 千円 千円 50,000 0 50,000 河内長野市くらしの資金貸 付金 2,000 0 2,000 小規模事業者融資保証基 金協会貸付金 46,700 0 46,700 三日市都市開発株式会社 貸付金 260,000 0 260,000 合 計 358,700 - 535 - 0 358,700 ４ 基 金 一 般 会 計 （１） 財政調整基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 2,481,354 129,549 2,610,903 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 （２） 普通建設事業基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 1,698,101 - 536 - 30,100 1,728,201 （３） 減 債 基 金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 2,584,531 △ 9,767 2,574,764 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 （４） ふるさとづくり基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 82,807 2,816 85,623 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 - 537 - （５） 消防防災拠点施設建設基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 948,860 4,533 953,393 （６） 国 際 交 流 基 金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 104,885 0 104,885 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 - 538 - （７） 長寿ふれあい基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 756,684 1,004 757,688 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 （８） 日野地区環境整備基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 393,500 △ 9,500 384,000 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 - 539 - （９） 滝畑地区環境整備基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 648,500 △ 81,500 567,000 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 （１０） 緑 化 基 金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 306,710 △ 208 306,502 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 - 540 - （１１） 奨 学 基 金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 75,695 110 75,805 （１２） 子ども教育支援振興基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 60,417 0 60,417 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 - 541 - （１３） 豊かな森林づくり基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 8,282 749 9,031 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 国 保 会 計 （１） 高額療養費資金貸付基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 5,000 0 5,000 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 - 542 - （２） 出産資金貸付基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 5,000 0 5,000 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 土 地 取 得 会 計 （１） 土 地 開 発 基 金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 2 0 2 千円 千円 千円 1,044,507 0 1,044,507 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 貸 付 金 - 543 - 部 落 有 財 産 会 計 （１） 市地区部落有財産基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 136,288 0 136,288 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 （２） 原地区部落有財産基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 10,600 0 10,600 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 - 544 - 下 水 道 会 計 （１） 公共下水道処理施設維持管理基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 19,551 △ 5,893 13,658 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 介 護 会 計 （１） 介護給付費準備基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 498,722 △ 51,079 447,643 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 - 545 - （２） 介護従事者処遇改善臨時特例基金 区 分 前年度末 現 在 高 決算年度中 増 減 高 決算年度末 現 在 高 ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 86,012 △ 25,849 60,163 土 地 不 動 立 木 産 そ の 他 動 産 有 価 証 券 現 金 ・ 預 金 - 546 -