《別表1》 ①高浜市中期財政計画【一般会計ベース】 ②歳入・歳出見通し

《別表１》
（単位：百万円）
①高浜市中期財政計画【一般会計ベース】
計画（見直し前）①
平成23年度
当初予算　②
対比（②－①）
見直し前　①
平成24年度
見直し後　②
対比（②－①）
平成25年度
見直し後　②
見直し前　①
対比（②－①）
歳入見通し
【Ａ】
12,831
－
－
12,932
12,705
△ 227
12,725
12,854
129
歳出見通し
【Ｂ】
13,874
－
－
14,006
13,855
△ 151
13,762
13,594
△ 168
差　引（Ａ－Ｂ）
【Ｃ】
△ 1,043
－
－
△ 1,074
△ 1,150
△ 76
△ 1,037
△ 740
297
施策による
影響額
歳　入
【Ｄ】
38
(※)
8
△ 30
38
38
0
38
38
0
歳　出
【Ｅ】
310
(※)
335
25
310(620)
310
0
410(1,030)
410
0
歳　入
A+D
【A´】
12,869
13,372
503
12,970
12,743
△ 227
12,763
12,892
129
歳　出
B-E
【B´】
13,564
13,372
△ 192
13,386
13,545
159
12,732
13,184
452
△ 897
△ 202
△ 416
△ 802
△ 386
31
△ 292
△ 323
財源過不足額（A´－B´）
△ 695
(※)
※　平成23年度当初予算における施策による影響額及び財源過不足額（財政調整基金の取り崩し額）については、歳入・歳出の内数です。
※　「見直し前」の（　）内については、平成22年度当初予算を基準とした削減額《累計》です。施策による影響額（歳出）については、当該年度の削減額が後年度の計画額にも影響を及ぼすことから削減額の累計を歳出見通しから差し引いている。
（単位：百万円）
②歳入・歳出見通し【内訳】
平成23年度
対実績比較
②（当初予算） Ａ （②－①）
①（計画）
市
②見直し後 B
対前年比較
Ｂ－Ａ
平成25年度（計画）
③見直し前
対前年比較
Ｃ－Ｂ
比較
④－③
④見直し後 C
【参考】
平成26年度
7,685
7,580
△ 105
7,750
7,583
△ 167
3
7,870
7,699
△ 171
116
7,789
税
2,713
2,685
△ 28
2,927
2,870
△ 57
185
3,031
2,998
△ 33
128
3,106
税
3,838
3,773
△ 65
3,747
3,561
△ 186
△ 212
3,783
3,555
△ 228
△6
3,544
他
1,134
1,122
△ 12
1,076
1,152
76
30
1,056
1,146
90
△6
1,139
地 方 譲 与 税 ・ 地 方 交 付 金
722
732
10
722
732
10
0
722
732
10
0
732
民
固
定
資
そ
産
の
地
方
交
付
税
50
370
320
0
351
351
△ 19
0
351
351
0
143
国
庫
支
出
金
1,617
1,694
77
1,815
1,695
△ 120
1
1,732
1,762
30
67
1,743
金
738
791
53
721
778
57
△ 13
686
741
55
△ 37
632
債
700
570
△ 130
700
700
0
130
700
700
0
0
600
県
支
出
地
方
そ
の
他
収
入
1,319
1,635
316
1,224
866
△ 358
△ 769
1,015
869
△ 146
3
740
合
計
（
Ａ
）
12,831
13,372
541
12,932
12,705
△ 227
△ 667
12,725
12,854
129
149
12,379
うちアクションプラン関連分
67
277
210
387
437
50
160
271
410
139
△ 27
0
議
会
費
152
201
49
153
205
52
4
153
204
51
△1
204
総
務
費
1,717
1,431
△ 286
1,555
1,560
5
129
1,572
1,348
△ 224
△ 212
1,273
民
生
費
5,323
5,202
△ 121
5,234
5,491
257
289
5,051
5,577
526
86
5,501
△ 143
△ 47
1,757
1,684
△ 73
△ 101
1,641
保
健
衛
労
歳
出
①見直し前
比較
②－①
税
市
歳
入
平成24年度（計画）
農
生
働
林
水
産
業
費
1,452
1,832
380
1,928
1,785
費
21
1
△ 20
21
1
△ 20
0
21
1
△ 20
0
1
費
118
108
△ 10
114
107
△7
△1
110
96
△ 14
△ 11
96
商
工
費
264
260
△4
303
298
△5
38
304
281
△ 23
△ 17
289
土
木
費
1,615
1,136
△ 479
1,643
1,342
△ 301
206
1,579
1,341
△ 238
△1
1,323
消
防
費
497
486
△ 11
473
483
10
△3
476
491
15
8
476
教
育
費
1,280
1,268
△ 12
1,277
1,270
△7
2
1,400
1,223
△ 177
△ 47
1,198
災
害
復
旧
費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,417
12
1,275
1,283
8
△ 134
1,309
1,318
9
35
1,044
公
債
費
1,405
そ
の
他
30
30
0
30
30
0
0
30
30
0
0
30
）
13,874
13,372
△ 502
14,006
13,855
△ 151
483
13,762
13,594
△ 168
△ 261
13,076
うちアクションプラン関連分
900
1,055
155
1,350
1,378
28
323
1,300
1,399
99
21
0
合
計
（
Ｂ
※　その他：諸支出金及び予備費