措置状況報告書

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帯 行 政 第 80号
平成 2 6 年
秋 田
同
石
井
勝
啓
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裕
帯広 市長 米 沢 則
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同
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西 田
様 様 様
帯広 市監査 委 員
6 月 30日
(総務部行政推進室担 営
監 査 の 結 果 に 対 す る措 置 の 通 知 に つ い て
平成 2 6 年 3 月 2 7 日 付帯監査第 7 2 号 で報告 の あった平成 2 5 年 度 行 政 監査 に基 づ き、
または 当該 監査 の結果 を参考 として、別紙 の とお り措置 を講 じま した の で 、地 方 自治 法 第
199条
第 1 2 項 の規定によ り通知いた します。
26,6,30
措置状 況報告書 (平成 25年 度 行 政監査)
重要 な物 品等 の 管理 ・活用 状 況 に つ い て監査 した結
帯広 市会計 規只J にお い て 、備 品 は、備 品 使用 台帳 を
果 、事 業 の 終 了や機能 の 低 下 に 伴 つて遊 休状態 とな っ 備 え管理 しな けれ ばな らず 、管理す る備 品 に つ い て常
て い る ものや 故障 した 後、修理 す る こ とな く保 有 され
に 備 品使用 台帳 と照合 し、そ の 管理 に万全 を期 さな け
て い る t ) の、また 、所在 不明や 処分 手続 を行 う以前 に
れ ば な らな い とされ てい ます 。
廃 棄 した ことに よ り台帳 と現 品が 一 致 しないな ど、適
正 に管理 され て い な い も のが 見受 け られ ま した。
特 に 、台帳 の 内容 と現 状 が 相違 してい る こ とは、必
要 な点 検 を十 分 に行 ってい な い こ との 表れ で あ り、毎
会 計年 度 末 にお け る照合 を確 実 に行 わ な けれ ば な り
ませ ん 。
今 後 にお い ては 、重要 な物 品等 が 市 民 の 貴重 な財 産
今 回 、備 品 の 現 状 と台帳 の 登録 内容 とが相 違 してい
た こ とは 、適 切 な管理 を行 ってい なか つ た こ とに よ る
もの で あ り、監査 の結果 を真 摯 に 受 け止 め 、改 善 しな
けれ ばな らな い もの と考 えてお ります 。
特 に 、処分 手続 を経ず に不用物 品 と して廃 菜 して い
た こ とや所 在 不明 の備 品 が あ るこ とは 、物 品 が 市民 の
財 産 で あ る とい う意識 及 び それ を管 理 す る と い う責
で あ る とい う認識 の もと、常 に 良好 な状態 で 管理 し、 任 感 が 欠 如 して い た もの と猛 省 しな けれ ば な らな い
取得 目的 に沿 つて 有効 に活用 され ます とともに、そ の
もので あ り、今 後 は、物 品 の 現状 と備 品使用 台帳 との
範 囲 に つ い て 、見 当す る こ とも必 要 と思 い ます 。
定期 的 な照合 等 に よ り、適切 な物 品 の 管理 を徹底 して
また 、一 部 の 部課 で は あ ります が 、平成 2 0 年 度 の
行 政 監 査 にお い て 指 摘 した事 項 と同様 の 誤 りを繰 り
返 して い るものが 見受 け られ ま した。
監査 の 指摘 事項 に つ い て は、全庁 的 な課題 と して 捉
えて い ただ き、誤 りの繰 り返 しを 防 止 す る こ との み な
らず 、 誤 りの 繰 り返 しを 防 止 す る プ ロセ ス の 改 善 な
ど、内部 統制 の 一 層 の 強化 、充実 に努 め られ ます よ う
期待 い た します 。
ま い ります 。
また 、誤 りの 繰 り返 しを防止す るた め、各 部 署 にお
け る リス ク 管 理 や 事務 引継 の 改 善 に つ い て 検 討 して
ま い ります 。